矿建工程照单安全检查表

PAGEPAGE8公司矿建项目照单安全检查表施工项目部名称：年月日检查项目及标准存在问题整改意见组织机构和管理、技术人员配备项目班子配备：经理，生产、安全、技术、机电管理人员；技术人员配备：机电、矿建、地测专业技术人员；设置安全生产管理机构，有专职安全生产监管人员。人力资源部项目管理人员资格及资质项目经理具有建造师注册证书（二级及以上）；项目部经理、安全副经理、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全管理资格证。安全生产管理制度（1）安全生产责任制度；（2）安全办公会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全文件落实制度；（5）事故隐患排查与整改制度；（6）安全监督检查制度；（7）事故应急救援制度；（8）安全考核奖惩制度；（9）安全举报奖励制度；（10）安全生产教育培训制度；（11）安全信息调度制度；（12）事故预防责任追究制度。（13）安全投入保障制度；（14）安全质量标准化管理制度；（15）重大危险源管理制度；（17）安全技术审批制度；（18）安全风险抵押制度；（19）根据本单位实际情况，需要建立的其它制度。如职业危害预防责任制度、安全技术装备保障制度、民主管理监督制度等安全环保部安全投入1、按照制度足额提取和使用安全费用，建立安全费用提取和使用台账，详细记录收支情况。投入到位；2、按照安全费用使用流程，健全安全费用使用申请、购置明细、报销等相关手续。3、完善、整理、保存安全投入资料，包括年度计划、月度计划、实际投入分项明细表、投入购置发票复印件等。安全环保部（五）安全教育培训1、有培训计划。2、按计划完成培训任务，作业规程等安全技术文件按规定审批并及时贯彻。3、培训情况和考核结果有记录、有培训档案。4、认真组织现场安全培训，积极开展班组“三个一”安全教育培训活动。各项目部要建立健全安全培训档案，内容涵盖培训计划，培训教材，签到考勤及培训考核等情况。人力资源部（六）特种、井下作业人员1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗。2、特种作业人员数量满足安全生产需要。3、所有入井作业人员取得入井作业证，并持证上岗。（七）安全基础资料管理记录1、安全生产会议记录2、安全检查记录、安全隐患排查及整改记录3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录4、职工“三违”处罚记录5、事故追查记录安全环保部（八）其他1、项目部应设立医疗室，配备急救器材、装备和药品。2、有雨季、冬季施工及防坠专项措施。3、作业人员按规定使用个人防护用品。安全环保部（九）、综合防尘管理安全环保部1、作业地点采取湿式凿岩，装岩时有洒水降尘措施。2、喷浆使用潮料，巷道内设有风流净化装置。3、放炮使用水炮泥，采取喷雾降尘。4、作业人员佩戴个体防护用品。（十）、提升运输管理安全环保部工程技术部机电供应部1、坚持入井检身和人员登记制度，记录齐全2、提升钢丝绳、连接装置坚持每天检查，记录齐全3、斜井“一坡三挡”设施齐全有效，人车声光信号完善，井上、下有专用通讯电话。4、执行“行人不行车，行车不行人”制度。5、斜井（巷）运输轨道铺设符合要求；地滚按规定装设完好能正常使用的。6、绞车房有岗位责任制，操作规程，交接班制度，消防管理等制度，有运行、维修记录，钢丝绳检查记录。7、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；持证上岗；8、绞车房具有按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；9、绞车房安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)完好、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全、采光照明要良好，且有应急照明设施。10、供电按规定具备双回路或内环供电；提升信号要声光兼备；、有可视系统，井口要有防爆探头、绞车房与井口要有直通电话。11、保护装置齐全提升机应有：①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；⑧减速功能保护装置（十一）机电管理机电主管机构1、有机电主管部门并发挥业务主管作用2、有适合综合管理的业务流程图3、有机电设备及电气设备防爆管理小组机电供应部健全规章制度岗位责任制;(2)操作规程;(3)设备运行、维修、保养制度；(4)设备定期检修制度；(5)机电干部上岗查岗制度；(6)设备管理制度；(7)机电事故分析追查制度；(8)设备包机制度；(9)；(10)防爆设备入井安装、验收制度;(11)电缆管理制度；(12)小型电器管理制度;(13)配件管理制度。主要掘进设备、提升运输设备有检修计划及检修机电维护工、胶带输送机、绞车、综掘机司机等持证上岗机电设备必须有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志，防爆设备必须有防爆合格证、、机电设备技术档案资料齐全，过流、漏电、接地、过卷等安全保护装置齐全可靠、巷道内无失爆电器设备，机电设备定期检查维护并有记录、、供电系统合理可靠，电缆吊挂规范、矿灯闭锁齐全，井下在用矿灯无红灯、灭灯设备技术档案及管理设备技术档案及系统图技术档案专人管理,变压器、通风机、提升机、压风机、排水泵等大型主要设备，做到一台一档内容齐全。设备档案包括：设备使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，安装图纸。各类图纸完整齐全，必须有提升、通风、排水、压风、井上下供电系统和井下电气设备布置图。(2)设备有帐、卡、图牌板。地面供电系统1、变电所要有①运行记录，检修记录，整定值变更记录。②供用电系统图。③值班人员持证上岗。④安全用具，防灭火设施。⑤电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵。⑥开关柜要完好，保护齐全，不缺油，保护值通过计算整定。⑦变压器安装前要经过试验，绝缘瓶无损坏、裂纹、不渗油、不缺油，有关保护装置齐全。2、①缆线悬空吊挂要整齐。②电缆挂钩齐备。③地下埋设的要有电缆沟。④穿墙有套管。⑤井架二层台或地面多余电缆要8字形盘放整齐，二层台电缆向井下供电要有留绳。⑥电缆中间接线要用接线盒。⑦低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎符合要求，且三相接头之间要留有安全间隙（50mm以上）并有防止日晒雨淋的套管。⑧所有缆线禁止明接头。3、①接地保护良好，接地线符合要求。②供电系统避雷设施要齐全，并按规定定期试验。井下供电系统1、有合格的供电系统设计及保护整定校验。2、127V供电系统（包括信号照明、煤电钻等）使用综合保护。3、①低压供电系统，必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置。②电缆使用阻燃电缆并挂牌标明负荷及使用地点。③防爆设备必须有防爆合格证。机电供应部压风系统①有要害场所管理制度、运行记录、检修记录。②值班人员持证上岗。③安全用具、防灭火设施齐全。④螺杆式压风机要定期换油。⑤风包定期清理。2、地面、井筒压风管道选型合理，安装平直，固定牢固，不漏风。3、压力容器保护装置齐全。（十二）局部通风瓦斯管理1、局部通风机有备用且能按《规程》要求立即启动安全环保部工程技术部2、风筒出风口距工作面距离，煤与半煤岩巷不小于5m，岩巷不小于10m。3、风筒吊挂平直整齐，逢环必挂，不漏风，不拖地，风筒悬挂、搭接符合规定要求。4、安全监测监控设备运行正常，工作面瓦斯探头悬挂符合规定，“三专两闭锁”完善有效。5、坚持瓦斯浓度按0.8%断电管理制度和瓦斯日报表审阅制度6、瓦斯检查仪器仪表按规定标校，灵敏可靠7、建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风8、优化通风系统，确保系统通风能力满足掘进工作面风量要求，坚决杜绝超通风能力安排掘进工作面。9、瓦斯检查手册、牌板、日报所填写的数据一致，符合规定。10、加强通风管理，完善、落实测风制度、瓦斯检查制度和瓦斯报表制度，充实专业通风人员，执行巡回检查制度。（十三）文明施工管理1、施工现场必须使用建设集团公司的标识、工业广场要有施工总平面布置图板，井口要有入井须知，各机房、车间等要害场所要有岗位责任制、操作规程、交接班制度、警示标志及操作规程。安全环保部工程技术部2、巷道内无杂物，无淤泥，无积水，淤泥积水长度不超过5m，深度不超过0.1m，水沟畅通。3、材料、工具码放整齐，挂牌管理，管线吊挂整齐、美观敷设的电缆、风水管路、风筒等均应按规定的位置要求吊挂牢固整齐。4、地面及井下机电设备、机房清洁卫生，无杂物，无积水、积尘，无油垢，防火器材齐全合格。机电设备安装位置合理、卫生清洁、挂牌管理、开关上架、无失爆设备、。5、无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪律6、施工图纸齐全，图板悬挂位置合理（施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书、避灾路线图、安全警示等）标志牌板。7、文明施工，做到工完料尽、场地清。现场道路均硬化处理，施工区内道路要经常洒水，减少空气污染。施工地点有综合防尘。8、“两堂一舍”要建立清洁、卫生制度。9、生产生活设施分开设置，符合卫生、通风、照明、环保要求（十四）、顶板管理安全环保部工程技术部1、掘进工作面空顶距离符合作业规程规定，支护形式必须在作业规程中明确规定。2严禁空顶作业，初喷、挂网、锚杆等临时支护形式必须在作业规程中明确规定，坚持敲帮问顶制度3、掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理4、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10米内必须采取加固措施5、掘进工作面贯通必须有措施，按措施施工6、锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚杆托板紧贴巷壁，且锚杆必须按规定做拉力试验。7、开展施工区域内掘进工作面地质构造的预测预报和顶板岩性的分析工作，施工时要及时制定预防顶板事故的方案及相关措施。8、在松软的煤岩层、流砂层、破碎带掘进时，必须采取超前支护或其它措施。（十五）、爆破管理1、配有足够的爆破专业人员并持证上岗，爆破作业符合《规程》规定。2、引药制作及火工品领取、存放、使用、退库符合《规程》规定安全环保部机电供应部3、放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求。4、坚持“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。5、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，并悬挂在井口；爆破工必须依照说明书进行爆破作业6、地面临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准、建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。（十六）、防治水管理安全环保部工程技术部1、施工中坚持井筒涌水量观测，坚持有掘必探；坚持预测、预报探放水制度，水文地质资料齐全，排水系统和防治水措施完善。2、治水有方案设计或措施3、井下排水系统①吊泵或卧泵司机应经过培训考试合格后持证上岗。②水泵安装应有安装措施、验收调试记录并符合标准要求。③水泵、管路、阀门应定期检查和维护，并留有记录。④水泵运行应有运行、交接班记录。⑤有备用水泵。⑥地面开关及启动装置保护齐全。（十七）、消防管理安全环保部1、在井口房、车间及有火灾危险处按防火规定配备足够的灭火器材，保证消防设施完好。2、井口附近20米内不得有明火。3、井口及井下动火作业有安全措施，并履行审批手续。4、加强消防管理，建立健全消防管理体系，制定灭火和抢险救援预案，并定期组织进行演练。（十八）、节能环保管理1、节能环保组织机构及领导小组，职责2、每月进行节能环保检查，在安全生产例会上通报开展情况3、安全例会的环保内容、节能环保培训计划4、节能环保宣传及培训记录、考核5、人员健康及资源保护、食堂卫生许可证，炊事员健康证6、厕所、澡堂、洗衣室、宿舍、食堂、排水沟定期消毒制度有定期消毒记录。油料、化学溶剂库房管理制度7、施工现场污染防治与保护，环境卫生管理制度，环境卫生管理牌板（责任人、管理范围、卫生标准、检查日期等）8、生活垃圾存放和处理管理制度、防油料、化学溶剂污染地面措施或制度安全环保部9、排矸、排水甲方指定地点的指令或纪要。施工用