内部审核全套资料

质量管理体系内审报

告

内部审核资料2017.12.18.

内部审核计划编号：20171120-1审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门。审核的依据：GB/T19001—2015质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：2017.12.201、审核组： （第一组）组员：（第二组备注：编制人：岑南松2017年11月20日批准人：2015年11月20日

内审首次会议记录时间：2017.12.12 8：00地点：会议室参加人员签到：主持人：杨光均姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：与会者签到会议由审核组长主持，宣布会议开始组长明确审核的目的组长明确审核的范围组长明确审核的依据组长介绍审核人员的分工组长请大家确认审核的日程安排组长强调审核人员客观、公正的原则组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项澄清各部门的疑问组长宣布会议结束记录人：岑南松审核人：

内审末次会议记录时间：2017.12.12 18：00地点：会议室参加人员签到：主持人：杨光均姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录:与会者签到组长主持会议，宣布会议开始组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持组长重申审核的目的和范围组长强调审核的局限性组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布组长宣读不合格项报告并澄清疑问组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、9、10、11、12、总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性组长再次感谢大家的协助和支持无任何异议后组长宣布会议结束审核人:记录人：岑南松审核人:内部审核报告编号：20171215-02 第1页共2页审核的目的：a、确定质量管理体系实施的效果；b、确定质量管理体系是否符合规定要求；c、确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。审核范围：a、与质量管理体系认证审核有关的部门和人员。与质量管理体系认证审核有关的ISO9001的所有过程。审核依据：ISO9001—2015质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：2017.12.15审核组长：杨光均2、审核组成员（第一组）组员:（第二组审核概述：内部审核组4人于12月15日对公司进行了为期1天的现场审核。公司对这次审核非常重视，总经理和管理者代表出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到各有关部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于双方的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。在1天的审核中，审核组检查了公司与质量管理体系有关的各个部门，同时查看了生产现场和各项设施，同总经理、管理者代表、各部门主管以及等20多名职员进行了续页： 第2页共2页交谈。对ISO9001的所有要求作了抽查证实。通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO9001：2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO9001标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高质量意识，加强学习，进一步改进和完善质量管理体系。在审核中发现了1个一般不合格项，填写了1张不合格报告单，涉及生产过程。不合格项分布在生产部。审核结论：审核组认为：公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准的要求，且运行有效，因此建议公司在对本次审核提出的不合格项在10天内纠正完成之后，可以迎接认证审核。本审核报告分发范围：本审核报告分发至公司各部门。附件：1、质量管理体系内部审核不合格项分布表；2、不合格报告。编制：岑南松审核（管理者代表）：

不合格项分布表部门总工生工业质PMC采合经程产模务检^购活动理部部部部部部部计4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发

续表：二、 部门活动总经理工程部生产部工模部业务部质检部PMC部采^购部合计7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和认服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产