质量综合管理评价表-分公司层面

分公司总部质量管理评价表被评价单位负责人评价日期评价组名称评价人评价总分序号评价要素（分数）评价内容标准分评分标准评价记录评分1质保体系及人员配置1）按照《质量管理条例》要求建立质保体系并确保有效运行5没有建立质量体系，扣5分；未成立质量委员会，扣3分。10未设置质量管理专职人员，扣10分；项目专职质量管理人员配置人数不符合要求，每个项目扣5分；专职质量管理人员未取证上岗每一人扣1分。5岗位职责不明确，不符合局及总公司要求，每发现一处扣1分。2计划管理和责任目标（25分）1）制定年度质量计划（含创优滚动计划、检查计划、用户满意度调查计划等），落实公司下达的各项计划不全面扣5分；计划的保证措施针对性、可操作性不强扣5分；未分解公司下达的指标扣5分;未按照计划实施和完成的扣10分。未完成责任书100%扣5分；未自查扣3分；未对责任书完成情况未进行每月检查考核扣5分；5奖罚兑现不及时、不到位扣5分。未形成文件扣3分。3质量策划与创优管理（20分）1）参与编制项目质量策划书；完成审批工作；组织开展对策划书的交底工作，并形成记录。5未见编制、审批、交底记录扣5分，交底不清晰、内容不明确扣3分。2）按照要求做好“三局杯”、“中建杯”，国家级优质工程的申报、迎检工作。5未制定年度创优计划扣5分，申报、迎检工作落实不到位扣5分。3）创优内控管理：按照计划对创优工程进行检查和指导。同时对创优项目质量策划书和创优策划书的执行情况进行评估，并形成记录。10每个季度未开展专项指导扣5分；未开展评估工作扣5分，未形成记录扣3分。100公司补充检查评价内容

（100分）共性指标1标准化管理

（15分）所属项目按要求执行《建筑工程施工工艺质量管理标准化指导手册》。5未按照要求执行每项目扣1分。建立标准化管理体系，设置区域标准化试点项目。5未建立标准化管理体系扣3分，未设置区域化试点项目扣2分。对标准化项目策划及实施情况进行过程指导。5未对标准化项目策划及实施情况进行过程指导扣5分。2投诉管理

（15分）投诉至公司（二次投诉双倍处罚）。5针对业主有效投诉，投诉至公司，扣2分（二次投诉双倍处罚）。投诉至工程局（二次投诉双倍处罚）5针对业主有效投诉，投诉至工程局，扣2分（二次投诉双倍处罚）。如因业主投诉导致公司或局领导至项目蹲点协调处理。5如投诉导致公司或局领导至项目蹲点协调处理，扣2分。3实测实量

（20分）制定符合自身特点的实测实量实施细则，成立实测实量工作领导小组5未编制实测实量实施细则，扣2分；未及时成立实测实量工作领导小组，扣2分。由部门副职以上牵头成立实测实量检查小组，每季度对所属项目进行实测检查，形成检查记录和通报。10由部门副职以上牵头成立实测实量检查小组，每季度对所属项目进行实测检查，形成检查记录和通报，每缺少一次扣5分。每季度对所属项目进行考核奖罚5每季度未对所属项目进行考核奖罚扣2分。4关键工序监控

（25分）是否编制关键工序监控计划。3未编制关键工序监控计划，扣1分。是否按公司要求开展日常监控工作，检查记录详实。6未按公司要求开展日常监控工作，检查记录详实，未按要求执行扣2分。是否对关键工序检查进行阶段总结及改进，有无定期通报。10未对关键工序检查进行阶段总结及改进，无定期通报，扣3分。针对关键工序监控验收出现的如标准不明及主观臆断等问题有无具体细化措施。6无具体细化措施，扣2分。5样板引路

（15分）汇总所辖项目样板施工计划。3未汇总所辖项目样板施工计划，扣1分。正常开展样板验收工作，收集样板验收记录。6未正常开展样板验收工作，无收集样板验收记录，扣2分。对项目样板引路落实情况进行指导考核6未对项目样板引路落实情况进行指导考核，扣2分。6质量月

（10分）是否按公司要求进行专项策划。3未按公司要求进行专