质量管理检查评分表

沈阳地铁一号线工程施工质量管理办法PAGE32质量管理检查评分表被考核单位：考核时段：序号指标名称标准分扣、加分标准扣、加分实得分一质量目标181不发生一般及以上质量事故6发生一般事故扣3分/起；较大事故及以上本次整体考核0分2质量损失率不高于0.35‰4损失率高于0.35‰扣4分3不发生质量事故瞒报、谎报、拖延不报行为4瞒报、谎报、拖延不报行为一次扣4分4合格率100%；一次验收合格率达90%以上；水利水电工程土建类优良率达到85%以上；金属结构和机电安装类优良率达到90%以上；市政工程类别施工质量水平要满足合同约定标准4合格率未达到100%扣4分，其余未达到要求扣1分/项二组织体系61有质量分管领导，并以文件形式明确2没有分管领导扣2分，无文件明确扣1分2有质量归口管理部门，持证质检人员满足工程需求2无归口管理部门扣2分，专职质检员不足扣2分，未持证扣1分/人3各部门及各岗位管理人员质量职责和权限明确，形成文件并传递到各管理层2没有文件明确职责扣2分，文件未传递或未组织学习扣1分三制度体系101质量管理，质量检查、质量考核、质量奖罚制度健全并传达到各管理层。6重要制度每缺一项扣2分，未传达到相关管理层扣1分2落实质量考核、奖罚制度，有考核及奖罚相关记录4未按制度考核、奖罚记录每次扣2分四责任体系61建立健全全员质量责任制，并与项目部各部门、作业队（工区），作业队与施工班组劳务人员签订质量责任书，年终考核兑现6一个层级责任书都没签扣6分，未覆盖完全扣1～4分，年终未考核兑现扣2分五质量计划41制定质量计划或年度工作计划并实施4未制定质量计划或年度计划扣4分，未按计划分解落实完成扣1分/项六质量培训41制订员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排，培训记录齐全4无培训计划扣2分，无培训记录扣1分七检验、试验控制101建立或委托符合规定的试验、测量机构2未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣2分，机构不符合规定扣2分2按照规定的周期校准检测设备，建立台帐标识其校准状态2未按规定周期校准扣1分，未建立台帐或状态未标识扣1分3按有关标准及时对进场材料中间产品进行检验、试验，材料"先检后用",材料进场及检测台账登记齐全6未按照抽检频率进行抽检，发现一项扣2分，检验不及时每项扣1分，台账登记不齐全扣1分八过程质量控制291施工技术方案中须含质量控制措施或质量通病预防措施2施工方案中无质量控制措施缺一项扣2分，措施制定不详细扣1分2施工工序质量验收严格执行“三检制”2未严格执行“三检制”扣1分/项3开展工程实体检测，并形成记录4未进行工程实体检测扣4分，检测结果不满足设计要求扣2～4分4重要部位、关键工序、隐蔽工程质量检查、验收制度完善，检查、验收记录须经相关责任方签字确认5无制度规定扣1分，检查验收记录不全扣0.5分/项5及时组织分部分项工程验收，不能对后续施工造成影响2验收不及时影响后续施工扣2分；验收资料提交不及时扣1～2分6定期对施工现场进行质量检查，发现问题下发整改通知单并验证整改结果，形成闭合记录；质量巡视检查记录详细、规范6未定期检查扣2分，检查记录不全扣1～4分7不发生影响工程质量的严重违规和违章行为4发生违规和违章行为扣2分/次8做好缺陷统计清单，制定针对性处置措施，及时消除质量缺陷4发现工程质量缺陷未列入清单每一项扣0.5分，未及时制定处置措施、对质量缺陷及时消缺扣1分/项九质量活动41开展样板仓、质量月、首件制以及上级单位组织的质量活动，并有记录和成果4未按要求开展质量活动每项扣2分十质量信息统计与报送91定期统计单元（检验批）、分部分项、单位工程质量合格率、优良率等相关信息，并按照要求上报；按时上报工作计划及年度工作总结5未统计扣1分/项，未按照要求上报扣1分/次2及时报送水电七局、七局南方公司要求各项报告与报表4未及时报送各种报告、报表每次扣4分十一加分项1按照七局南方公司年度计划争创优质工程（产品）奖、优秀QC成果奖等酌情加分获国家级优质工程奖加10分/个，获省部级、集团级加5分/个，获得市级加3分/个；获得国家级QC成果加6分/个，省部级2分/个2获得上级、外部单位质量考核评价优秀或者质量通报表彰的项目部酌情加分获得上级单位、业主、监理、平台公司、政府监管部门等外部单位质