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文档简介
第60页共60页风险预控实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管___国家煤矿安监__关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范___》（安监总煤行
【___】1___号）精神，结合我公司实际情况，特制定本实施方案。
一、指导思想
以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展观，牢固树立“隐患就是事故”的安全理念，严格落实我公司安全管理的主题责任和安全生产监管责任，通过煤矿安全风险预控管理体系以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，制定针对性的管控标准和措施，达到“人、机、环、管”的最佳匹配，从而实现煤矿安全生产，促进安全生产责任制的落实和风险管控标准与措施的执行，通过危险源监测监控和风险预警，使危险源始终处于受控状态，有效消灭和控制各类事故的发生。
二、___机构
为加强我公司安全风险预控的___领导，有效防范各类安全生产事故，特成立安全风险预控实施领导小组。
组
长：牛葆泉
副组长：田文星
施生雄
成
员：丁满荣
宋计怀
刘建军
丁乃仁
万方建
范忠胜
王志
朱全喜
领导小组下设办公室，由范忠胜兼任办公室主任，负责相关业务工作。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预控，将风险水平控制在可接受的范围，使我公司安全生产风险防范提供即时、有效的信息保障，将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态（范本）预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。
四、体系和制度
（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定，对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；（2）针对风险管理对象分别制定相应的管理标准和措施并形成程序；（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；（5）应___相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进。（二）危险源监测采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；（2）危险源监测设备灵敏、可靠；（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。（三）风险预警采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。（四）风险控制建立健全程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；（4）根据危险
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源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。（五）信息与沟通建立健全并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，公司应确保：（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；（4）___员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。（六）风险财政管理实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，并应：（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；（2）___员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
要从___保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障矿井安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。（一）___保障
公司建立健全安全风险预控管理___机构，以___、协调、指导、监督风险预控管理工作，___机构应：（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；（2）由不同层次的有代表性的人员组成。安全风险预控管理的最终责任由煤矿最高管理者承担。管理层应为实施、控制和改进安全风险体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。（二）制度保障
1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、___、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：（1）各项规章制度贯彻到全体员工；（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。2、要建立健全并保持程序，以识别适用的法律、法规、标准和相关要求，并确保：（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；（2）每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关要求的遵守情况，并形成评价报告上报公司安全监察部科备案；（3）及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方；（4）资料齐全完善，有目录清单。3、建立健全并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在体系运行的各个场所、岗位都能得到相关有效的文件、记录，并确保预控管理1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；
（4）与风险预控管理体系相关的各种记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动；（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。(三)安全文化保障建立健全并保持企业安全文化建设管理程序，以发挥安全文化的导向、激励、凝聚和规范功能。安全文化建设应：（1）明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终形成实施方案；（2）以实现员工自我管理为目标；（3）全员、全过程、全方位地贯穿于矿井的各项管理。
六、安全风险预控管理内容
（一）人员不安全行为管理要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。1、人员准入管理应建立健全并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：
（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业
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技能、文化水平等）。2、人员不安全行为识别与梳理
在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。人员不安全行为梳理应：（1）全面、具体、准确、有针对性；（2）按照风险等级进行分类。3、员工岗位规范
在人员不安全行为识别与梳理的基础上，应制订员工岗位规范，岗位规范应：
1）确保培训机构和师资，有相关资质证书；（2）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；（3）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；（4）新入矿员工要接受不少于___小时的安全培训和岗位技能培训。4、员工行为监督
建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督和控制，并应：（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；（2）明确监督范围、方式、频次；（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。5、员工档案
建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：（1）所有在岗员工的档案齐全；（2）每个员工档案的信息内容完整（内容应包括：姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、身体状况、职业技能等级或职称、参加工作时间、简历、培训情况、违章情况、受奖情况、受处分情况、职务或工种变动情况记录）；（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。
七、生产要素管理
（一）防治水管理要准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布情况，掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况，评估地表水和各地下水系的风险，防治水管理应符合下列要求：（1）坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方针，___编制中长期防治水规划和年度防治水计划，制定“探、防、堵、截、排”的综合防治措施；（2）防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要3）水文地质条件复杂的矿井，针对主要含水层建立地下水动态（范本）观测系统，进行地下水动态（范本）观测、水害预报；（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；（5）防治水设施完善、设备齐全（6）防治水专项应急预案完善。（二）防尘管理
要建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足要求
（三）防灭火管理
要建立健全并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：
1、防灭火设计符合《煤矿安全规程》规定；2、对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定，煤与瓦斯突出矿井每年对煤层最短发火期和自燃倾向性进行鉴定；3、内外因发火管理和火区管理符合《煤矿安全规程》规定；4、防灭火基础管理符合下列规定：（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；（3）有防灭火管理台帐、火灾预测预报管理台帐、采空区技术管理档案；（4）有煤矿防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材厂等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定；（5）有黄泥灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施。
（四）监测监控管理
要建立健全安全监测监控系统，对矿井各重要场所相关数据进行实时监测，以及时掌握各种数据变化情况，并可实现对相关设备的自动化控制。监测监控管理应符合下列要求：（1）监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，___设臵要符合规定要求，系统运作不间断、不漏报；（2）传感器必须按期调校，其报警值、断电值、复电值要准确，监控中心能适时反映监控场所瓦斯的真实状态；（3）按程序进行汇报；（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；（5）相关记录、报表内容应与实际相符。（五）采剥管理
要建立并实施采煤、剥离管理程序，消除和控制生产系统和作业中的危险源，且符合下列要求：
（1）设计要体现安全高效的原则（2）首采工作面的设计应考虑潜在的风险；（3）作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具有针对性和可操作性；（4）施工应符合设计要求，各类尺寸在允许误差范围内；施工及地质条件变化时应有补充措施；（5）各种设计应合理选择参数，各类设施可靠有效；（6）对采剥系统阶段性做出趋势分析和判断。
（六）___管理
要建立健全并保持___管理程序，以控制___材料储存、运输和___作业过程中的风险，并确保：（1）___材料和___设备购臵渠道正规，有合格证和说明书，并进行入
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库检验和登记；（2）有专门的___器材存放地点，存放点周围环境、存放分类符合《煤矿安全规程》相关规定；存放地点有明显标志；（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；（4）___材料运输方式符合《煤矿安全规程》相关规定；（5）___前按照《煤矿安全规程》编制___作业说明书，___材料按照___作业说明书的内容选取，按照说明书进行___作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。
（七）地测管理
建立并保持地质测量控制程序，确保采掘作业遇有地质构造或其他异常情况时，及时采取预控措施，以保障采剥作业的正常进行，并确保：（1）各类地质报告齐全、规范（2）在生产过程中各项地质预测预报及时（3）剥离给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；（4）基本矿图齐全，内容、精度符合《煤矿安全规程》的要求，更新及时；
（5）对开采沉陷区进行有效治理，防水（沙）、建（构）筑物保护煤柱设计合理。
（八）供用电管理
建立健全并实施供用电管理程序，以控制和降低供电、用电风险。供用电管理应符合下列要求：（1）供电系统应安全可靠，供电必须为双电源、双回路供电，任一回路都能担负矿井全部负荷；严禁两个回路取自同一区域变电所、同一母线段；（2）中央变电所、主排水泵房、抽放泵站单独供电（3）设备、电缆的选型与___符合设计及相关规范、规程的要求，并应充分考虑其安全性与潜在的风险；（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。
（5）大型设备检修要制定专项措施；（6）停送电严格执行工作票管理制度；（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；（8）设备监测、检修、维护到位，确保设备完好、运行可靠，防爆性能符合要求；（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。
（九）运输管理
建立健全并保持运输管理程序，以控制和降低运输过程中的风险。并确保：
（1）各种运输设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；（2）运输装臵完好并定期检验；（3）运输设备相对空间应满足___、检修、维护的要求；（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；（5）道臵和环境符合要求（6）运输设备技术档案、资料齐全、符合规范；（7）运输设备检修记录齐全。
八、其他综合管理
为规范各公司准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使各矿风险预控管理体系安全管理全方位。（一）证照管理
公司必须采矿许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证齐全有效。（二）应急与事故管理
制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。
1、建立完善应急管理体系，并应：（1）根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》要求，编制有针对性和可操作性的《应急预案》；（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；（3）确保所有员工都经过《应急预案》及《灭火和应急疏散预案》的培训；
（4）确保煤矿保安体系完备，通讯报警系统有效，所有人员熟悉事故汇报程序；（5）至少每年___一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；（6）确保有矿山救护队为其服务，公司应指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议；（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。（8）每一班组至少任命___名经过培训的专（兼）职急救员，急救员___要在本单位张贴、公布；（9）每年至少有___%的员工接受急救培训；（12）有急救箱配臵分布图及急救用品明细表；
（13）设置的急救箱等设施有明显的标识；（14）有急救用品使用记录，并定期对使用记录进行分析，以查找受伤害原因。2、规范事故管理，作好事故汇报、统计和总结工作，事故管理
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应符合下列要求：（1）在事故发生后按照___《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定逐级上报，并做好相关记录；（2）事故现场应急处臵结束后，应及时搜集、整理有关资料，并对现场抢救工作情况进行汇总分析，形成现场抢救工作总结；（3）根据事故类别成立事故调查组对事故进行调查，事故调查结束后，形成《事故追查记录》、《事故调查报告》；（4）对所有事故进行统计，建立事故和事件统计数据档案，并及时向员工公布；（5）定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。（三）消防管理
建立健全并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。
1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：（1）依据《建筑灭火器配臵设计规范》编制本单位的《灭火器配臵标准》，现场配臵与标准相符；（2）消防器材放臵处有反光功能的标志牌，放臵位臵不得它用；
（3）消防器材设在明显、便于取用的地点，周围无阻塞；不应设臵在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点；（4）消火栓的设臵符合《建筑设计防火规范》的要求；（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；（6）对所有的消防器材进行编号；（7）建立了消防设施定期检查制度；（8）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；（9）消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。2、定期___进行消防演练
（1）制定《年度消防演习计划》，并按计划实施；（2）有义务消防___，消防队员___要张贴公布；（3）所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。3、定期向员工宣传消防知识
（1）利用多种形式进行消防安全宣传；（2）定期对员工进行消防知识培训；
（3）确保消防急救电话和消防队员___向全体员工公示。（四）职业健康管理
公司建立健全并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：（1）作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求；（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；（3）员工个体防护及各作业场所健康安全防护设施齐全有效，提示标志醒目；（4）建立医疗机构，设臵能满足员工日常健康检查和紧急救护需要。2、建立员工健康检查监护制度，及时掌握员工安全健康状况，做好员工职业病预防工作，并应：（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《煤矿安全规程》规定；（2）有符合《职业病防治法》的职业病防治计划，并按计划开展职业病防治工作；（3）定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；（5）对发现患有职业病的员工，立即通知并提供治疗及康复条件并妥善安臵；（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；（7）定期对员工进行健康宣传、培训。
（五）环境保护管理
建立健全并保持环境管理程序，及时识别和控制环境有害因素，预防环境破坏和污染事故，保持我公司环境良好。环境保护应：（1）制订完备的环境综合治理计划和目标，有专门机构检查；（2）规范矿井废油脂的回收管理，设臵防止油脂泄漏和废油回收的设施或装臵，并对废弃油品进行标识；（3）严格落实煤矿废气或粉尘物质监测和控制措施；（4）对矿坑污水排放和净化进行监测，确保污水通过管路排放到地面集中处理，符合《煤炭工业污染物排放标准》中的技术要求；（5）确保煤矿噪声防护完善，对作业场所噪声进行监测，噪音超标地点应有降噪措施；（6）对固体废弃物进行分类管理，交由有资质的单位和人员进行处理；
（7）规范矿井放射性设施管理，废弃放射性物质交由有资质的单位处臵。（六）手工工具管理
有手工工具完好标准、使用规程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具检查清单；
（2）自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准；（3）不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套；（4）___手工工具由专人管理；（5）有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换；（6）在高架平台使用手工工具时，手工工具必须加装固定的手腕带；（7）用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求；
（8）对气动工具使用前进行风险评估；（9）有使用的气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。（七）计量器具管理
各煤业公司建立健全计量器具管理制度和台帐，并确保：（1）
风险预控实施方案（二）___煤矿安全生产风险预控管理体系
实施方案
矿属各单位：
依据《煤矿安全风险预控管理体系规范》（aq/t1093-___），结合___煤矿实际,融合___企业文化，吸取___安全管理体系的有益经验，建立一套适合___煤矿安全生产特点的风险预控管理体系，通过风险预控管理体系的建设、推行，进一步夯实___煤矿安全管理基础，牢固树立安全发展理念，明晰安全责任，突出责任落实，提升安全管理水平，特制定安全风险预控管理实施方案。
一、安全生产风险预控管理目的
突出“安全第一、预防为主、综合治理”方针，紧紧围绕打造本质安全型企业目标，建立以危险源辨识为基础，以风险预控为核心，以员工行为管控为重点，以切断事故发生的因果链为手段的风险预控管理体系，通过强化安全风险超前辨识和预警防控，进一步推进安全管理由事后处理向超前预防、事中控制转变，由“处方式”管理向系统管理转变，由被动管理向自主管理转变，实现“人、机、物、环、管”的最佳匹配和安全管理模式的根本转变。
二、___领导
为切实抓好“安全生产风险预控管理体系”建设，矿成立领导小组：
组
长：
副组长：
成
员：
___设在安检科，___兼任办公室主任，办公室成员为相关科室和区队人员。
三、安全生产风险预控管理任务
紧密结合矿井安全生产实际，就事关安全生产岗位安全风险辨识、评估、监控、治理、管理、考核等重点内容，通过危险源辨识、评估，结合公司危险源风险预控管理体系文件，根据各岗位、工种危险源情况，为每名员工配备从业人员岗位风险辨识卡、要求每名员工熟知岗位危险源及控制措施，每班作业前首先确认本岗位危险是否在受控状态，进而形成超前科学的安全管控体系。
四、安全生产风险预控管理实施步骤
（一）___年元月底完成危险源辨识评估工作。
（二）___年___月底完成不安全行为搜集整理工作、完成岗位规范的编制工作。
（三）___年___月底形成文件体系。
（四）___年___月底完成文件体系试运行工作。
（五）___年___月底完成对体系的检查、审核与评审工作。
五、相关要求
一是要提高认识，高度重视。各单位负责人必须亲自抓，指定专人负责，认真学习贯彻安全风险预控管理体系的一系列指示精神和具体要求，认真做好危险源辨识、评估工作。
二是强化培训，广泛宣传。保证岗位作业人员能够熟练掌握“危险源”是决定岗位风险能否得到及时有效扼制、控制、抑制的关键。各单位日常培训中要将风险辨识的内容有机地融入到班前班后会、“一日一题”、安全学习日等行之有效的安全教育培训体系当中，达到岗
位风险内容培训的制度化、规范化、常态化；宣传部门要发挥舆论宣导作用，做好安全风险预控管理体系建设的宣传发动工作，开辟经验类、访谈类等方面的专题（专栏），以点带面、全面推进，达到人人知晓、全员参与。
三是突出实用、务求实效。要以创新的思维、科学的态度、务实的精神抓好安全风险预控体系的建立。在的建立卡片过程中，要本着简捷、有效、易懂、易记、实在、实用的原则，抓好危险源的辨识工作，找出与“人、机、物、环、管”相关的不安全因素，进行科学评估、确定危险等级、制定管理标准、落实管控措施、明确管理责任、严抓管控到位，真正让每名员工熟练掌控自己岗位所存在或应___的风险，做到时刻保持高度警惕、积极主动防范风险。各单位、部门要将所辨识出的危险源、风险点作为搞好安全管理的重要内容，逐层逐级抓好监督检查与管控治理，使风险始终处于受控状态，及时将隐患消除在萌芽状态。对因责任不明确、措施不得力、管控不到位、工作不落实所导致的“风险”加大，要提升“风险等级”和“管控层级”，并对相关责任单位、责任部门、责任人予以处罚。
四是领导重视，明确责任。各单位要高度重视，设专人负责，明确责任，确保安全风险预控管理体系得以顺利建设和有效落实。对没有按计划、按要求完成危险源辨识、评估工作的单位负责人，取消___年元月份和___月份安全抵押金兑现，并通报批评，按期完成目标，给予领导组及各单位负责人一定的奖励。
风险预控实施方案（三）登封市向阳煤业有限公司
___年元月
登封市向阳煤业有限公司
风险预控实施方案（四）为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管___国家煤矿安监__关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范___》，结合我矿实际情况，特制定本实施方案。
一、指导思想
我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外，还和各种组合复杂的危险态紧密相关。而且，实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入，通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理，需要推广我矿风险预警管理模式。同时，由于事故风险是动态（范本）变化的，因此需要实现风险的动态（范本）、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态（范本）预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。
以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。
二、___机构
为加强我矿安全风险预控的___领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预控实施领导小组。
组
长：孙社根
副组长：赵
辉吴金生
唐彦召
张占营
赵安国
成
员：张春礼王满仓
郝永俊
郑新亮
马喜民
丁存良
王德安吴振怀
赵建敏
刘新岭
赵怀振
刘学仁
刘学锦
张国珍高向阳
范俊涛
景洪涛
领导小组下设办公室，由安吴金生兼任办公室主任，负责相关业务工作。
三、目标任务四、体系和制度
（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定
在对危险源进行辨识、分析的基础上，提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：
（1）风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；
（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；
（3）管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；
（4）管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；
（5）应___相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。
（二）危险源监测
采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：
（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；
（2）危险源监测设备灵敏、可靠；
（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。
（三）风险预警
采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：
（1）针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；
（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。
（四）风险控制
建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：
（1）对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；
（2）危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合pdca的运行模式；
（3）制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；
（4）根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规程》、《操作规程》、《安全技术措施计划》、《应急预案》及其它专项安全技术措施；
（5）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。
（五）信息与沟通
建立并保持程序，以确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，我矿应确保：
（1）员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；
（2）员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；
（3）员工了解谁是现场或当班急救人员；
（4）___员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录。
（六）风险财政管理
实施风险财政管理，以转移风险、降低风险成本、强化员工风险管理意识，
并应：
（1）建立《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》，《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析；
（2）对单位年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全；
（3）按照国家规定，对员工进行投保；
（4）有我矿投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。
（七）工余安全健康管理
了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：
（1）定期___员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中区域张贴工余安全健康的宣传资料；
（2）___员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；
（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。
五、保障管理
从___保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。
（一）___保障
建立健全安全风险预控管理___机构，以___、协调、指导、监督风险预控管理工作，___机构应：
（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；
（2）由不同层次的有代表性的人员组成。
我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。
我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。
（二）制度保障
1、建立健全与安全风险预控管理相关的目标、责任、奖惩、___、投入保障、风险控制、员工行为、文化建设、安全会议、教育培训、技术审批、安全监测、人员操作、设备使用、应急救援、监督检查、考核评审、灾害预防、人员入井、跟班带班、班组建设、卫生健康、环境保护等管理制度，并确保：篇四：安全风险预控实施方案
风险预控实施方案（五）登封市向阳煤业有限公司
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