项目部安全质量检查与隐患排查制度

项目部安全质量检查与隐患排查制度总则为了规范项目部安全质量检查与隐患排查工作，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，在项目实施过程中系统、全面的排查安全质量 问题和安全隐患，及时纠正、处理违章违纪行为，有效预防安全、质量事故的发生，特制订本制度；本制度规定了项目部安全质量检查与隐患排查管理工作，规定了项目部安全质量检查与隐患排查的组织形式、职能划分、检查内容及流程、记录表格等类容；本制度适用于xx集团有限公司城铁公司XX项目部。下列术语和定义适用于本规定。安全质量检查：指建设工程项目在实施的全过程中，项目部负有安全生产管理职责的相关部门及人员，根据安全质量管理的需要，以相应的安全、质量法律法规、标准规范为依据，组织和参与的定期或者不定期的安全质量巡查，从而发现、纠正、处理安全质量问题，并形成相应记录的行为过程；事故隐患:指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查：是指项目部为了预防安全生产事故的发生，及时消除或控制可能引发生产安全事故的安全隐患，而组织的隐患排查活动；本制度依据《xx集团有限公司城铁公司安全质量环境稽查管理办法》及《xx集团有限公司城铁公司隐患排查及治理办法》城铁公司相关管理制度等要求制定。安全质量检查项目部应根据建设工程项目安全质量管理需要和国家、行业、地方法律法规、标准规范的要求，组织各种形式的安全质量检查；（一）定期安全质量检查：项目部每月组织定期安全质量大检查不少于两次，检查组长由项目经理或总工程师担任，参加检查组的人员，由项目部和项目分部（作业队）的安监、技术人员组成。安全质量检查的内容主要包括现场安全、质量管控、内业资料管理、安全技术措施和规章制度落实等情况。并形成完整的检查资料归档保存。（二）日常安全质量检查：项目部专职安全员、群众监督安全员、青年监督安全岗等负有安全生产管理职责的相关人员根据日常安全管理需要，对施工现场、员工驻地、工机具设备及劳动防护用品等进行日常安全检查，对检查中发现的问题提出整改意见和防范措施，形成相应的检查记录，并对其整改情况进行监督、落实；（三）专项安全质量检查：在建设工程项目施工过程中，项目部对某个专业问题或在施工生产中存在的普遍性安全问题进行单项定性或定量检查，如对危险性较大的在用设备、设施、分部分项工程、施工现场临时用电、现场及驻地消防管理等进行专项安全检查，或根据业主、监理、上级部门（文件）要求开展专项安全检查，并形成相应的过程资料存档、上报；（四）季节性安全检查：项目部应根据建设工程项目特点，结合地区气候特征，开展季节性安全检查，落实防汛、防暑、防冻、防雷等安全管理工作；（五）节假日前后安全检查：项目部应在节假日前后组织针对性的安全检查工作，做好安全宣传教育，防范节假日前后因安全管理松懈，从业人员思想放松，引发安全生产事故；定期安全质量检查、专项安全质量检查、节假日前后安全检查实施前，项目部安质部应制定《安全质量检查计划》（见：附表1），拟定检查时间、检查内容，报项目经理审核批准后组织实施；并形成相应的安全质量检查记录（见：附表2）；检查中，对发现的事故隐患和不安全因素，安质部签发《安全整改通知书》（见：附表3），要求被检查单位立即进行整改；严重危及人身、财产安全的，签发《安全监察指令书》（见：附表4），有权停止施工作业，由被检查单位整改处理，经安质人员验证合格后方可复工，《安全整改通知书》、《安全监察指令书》一式两份，一份存安质环保部，一份送被检查单位。整改措施应坚持“五定”（定时间、定措施、定整改责任人、定资金来源、定复查人员）原则进行制定，整改责任单位（人）必须在指定时间内进行向项目部安质部《整改回复》（见：附表5），并对未完成整改的项目原因进行详细说明；复查责任人在收到整改单位（人）的整改回复后，应对整改落实情况进行验证，并如实填写复查、验证意见；项目部根据安全质量检查中发现问题的严重程度，结合项目部《安全奖惩办法》对违章违纪人员或负有安全质量管理责任的相关单位、部门进行安全罚款，项目部安质部填写《安全质量罚款通知单》（见：附表6），由项目经理批准后予以下达；项目部安全检查坚持PDCA“闭环管理原则”，严格执行以下安全检查工作程序图：隐患排查项目经理是建设工程项目安全生产的第一责任人，对本工程事故隐患的排查和整改负主要责任。各项目分部（作业队）、作业班组对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个从业人员对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位、部门和个人发现事故隐患，均有权向项目部安质部或项目经理报告；项目部安质部对各项目分部（作业队）、作业班组及自身查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等；施工现场事故隐患按照导致事故的危害程度和整改难易程度，分为一般性安全隐患，重大安全隐患；（一）一般性安全隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；（二）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使项目部自身难以排除的隐患。施工班组及个人发现一般性事故隐患后，能够现场整改消除的现场整改消除，对于不能现场整改消除的一般性安全隐患，逐级报告的方式进行报告，即业人员报班组长、班组长报项目分部（作业队），项目分部（作业队）报项目部安质部，报告人应把隐患地点﹑事故隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告时间等以书面形式填写清楚，由安质部对报告的各类隐患进行登记分类，建立事故隐患信息档案。并对整改措施落实情况进行监督检查，如实填写《隐患报告登记表》（见：附表7）；当现场发现重大事故隐患，现场必须立即停止作业，经逐级上报后，由项目部主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患单位、部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。项目部安质部应对重大隐患治理、控制过程进行动态监控。奖惩项目部将项目分部（作业队）及个人报告隐患的数量和质量作为年终评先进的重要依据。项目部安质部根据所排查、治理隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行100-1000元的奖励，奖励采用现金兑现，由安质部申报，经项目经理批准后实施。对各项目分部（作业队）、班组及个人发现的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人罚款200——2000元。对各项目分部（作业队）、施工班组排查治理事故隐患不力，而发生意外伤亡事故的责任单位（部门）、责任人罚款1000-10000元。附则本制度自批准之日起实施；项目部安质部对该制度的各项条款有解释权。附件:1.《安全质量检查计划》2．《安全质量检查录表》3．《安全质量整改通知书》4.《安全监察指令书》5.《安全质量整改回复》6.《安全罚款通知书》7.《隐患报告登记表》附件1：安全质量检查计划表编号：检查部门（单位）受检单位（部门）检查目的检查方式检查负责人参加人工程名称检查内容时间及安排1、例如：对内业管理（机构、人员、管理办法、施工方案、安全技术交底、安全检查相关资料等）的检查；2、例如：对现场施工全过程安全控制情况。填表人：批准人：项目经理（公司主管领导）附件2：安全质量检查记录表受检施工单位检查日期年月日受检工程项目检查地点一、检查内容记录：二、存在问题及整改措施参加人员签字编号：受检单位负责人：日期：年月日

附件3：安全质量整改通知书编号：：经检查施工现场存在以下安全问题，须立即整改解决，并于日内将整改情况报项目部安质部核备存在的问题及整改意见存在问题：整改意见：安全质量监察人员（签字）：年月日整改复查记录复查记录：验证人（签字）：年月日受检单位负责人（签字）：年月日附件4：安全质量监察指令书编号：：经检查施工现场存在以下严重安全质量问题，必须立即停止施工，落实整改措施，并于日内将整改情况报项目部安质部核备，经复查合格后方可继续施工。存在的问题及整改意见存在问题：整改意见：安全质量监察人员（签字）：年月日整改复查记录复查记录：验证人（签字）：年月日受检单位负责人（签字）：年月日附件5：安全质量整改回复单编号：：接到安全问题整改通知书后，及时组织相关人员落实整改措施，消除、控制安全隐患。下面将整改情况回复如下：受检单位整改通知书编号整改通知接收时间年月日回复时间年月日整改情况回复受检单位负责人：