XX集团供应商管理制度

XX集团供应商管理制度目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总贝11\o"CurrentDocument"第二章单位征召1\o"CurrentDocument"第三章单位筛选2\o"CurrentDocument"第四章单位考察3\o"CurrentDocument"第五章单位库的建立及使用4\o"CurrentDocument"第六章单位库的履约评估5第七章单位库黑名单6\o"CurrentDocument"第八章采购纪律7\o"CurrentDocument"第九章附那么8XX集团供应商管理制度（试行）第一章总那么第一条本制度适用于XX集团职能中心及各产业公司所需工程类、材料物资类、服务类的招标采购管理工作。各需求部门及招标责任部门根据权限按本制度执行。第二条为完善集团及各产业集团供应商管理，明确供应商资审入库、供应商培养、供应商履约评估等各环节的标准，保证供应商管理公开、公平、公正，特制定本制度。第三条产业公司可根据本制度规定产业内部权限范围，制定符合自身需求的供应商管理制度、操作细那么及审批流程，并报集团招投标中心审核。第二章单位征召第四条征召小组的组成招标征召小组至少由两个部门人员组成。根据招标工程性质，可以加入其它相应部门。第五条发放《单位通知书》招标责任部门根据招标立项、工程概况、特点和对投标单位的资质要求，编写《单位通知书》，并附《排除名单》（相同工程类型一年内的初选单位、两年内已考察或约见不合格的单位、单位库内合格单位等）下发征召小组各成员。第六条单位一、网络背靠背单位（一）征召小组各成员根据《单位通知书》的要求，采用背靠背方式分别在网上5家以上单位。（二）所的单位原那么上必须有自己的网页，或者在政府网站、行业协会网站及行业权威杂志网站有资料介绍的单位。1/8（三）人员须简明扼要地摘录企业的“1规模、2产值、3业绩、4人数、5设备等”，按综合实力从大到小顺序排列，并详细填写《初选单位基本情况表》。人员不得相互串通，一经发现，一律开除。二、其他单位来源（一）各产业公司已合作单位、已入围单位；（二）同行业企业合格供应商库单位；（三）行业协会、联盟峰会、展会会议推荐；（四）供应商自荐，自荐首接的招采工作人员不能参与考察；（五）现有合作方推荐，为了降低串标风险，合作方不能推荐自身同行业单位；（六）各产业公司内部在职员工实名推荐。其他来源单位均填写进《初选单位基本情况表》，并备注单位来源方式及推荐人。第三章单位筛选第七条筛选初选单位征召小组向招标责任部门负责人介绍的思路、来源、排序依据以及所单位的情况。招标责任部门负责人独立筛选确定初选入围单位。第八条意向单位联系一、招标经办人联系初选入围单位，落实其投标意向，收集回复资料，填写《意向单位联系情况表》。二、工程类及材料物资类招标金额100万元以上，服务类招标金额20万元以上原那么上要求必须考察，根据《意向单位联系情况表》，招标责任部门负责拟定考察方案，落实考察时间及行程，填写《考察时间安排表》，于考察前发放给考察小组人员。2/8第四章单位考察第九条考察小组必须由两个及以上部门人员组成，原那么上征召小组成员必须参加。招标责任部门根据招标工程的实际情况，编制主要考察内容要点，在考察出发前发给所有考察人员。第十条工程类及材料物资类招标金额100万元以上的单位由招标责任部门负责人带队考察；服务类招标金额20万元以上的单位由招标责任部门负责人带队考察；除上述两点以外可视情况考察入库。第十一条考察时意向单位必须提供审查的资料：当场审查意向单位的原件资料：《企业基本情况表》、《营业执照》副本（年审记录）、《资质证书》（含资质当地备案）、《近两年业绩清单》；三份《典型业绩合同》。审查完毕后留取复印件（加盖公章）作为资料存档（如合同整份复印困难时，可复印首页和签名盖章页），考察时须拍照留存并填写《考察记录表》，考察人员签字确认。第十二条供应商考察内容一、工程类：（一）设计咨询类：资质审查、查看证照、资质、获奖证书原件、联系人身份核实，考察公司设计咨询能力、深化设计能力、资深专业人员比例、社会资源、服务意识等，考察产品工程实际观感、使用功能及与设计效果符合度等。（二）工程施工类：资质审查，查看证照、资质、获奖证书原件，联系人身份核实，考察公司经营管理情况、业绩情况、资信情况、质量和进度管理措施、承接能力及饱和程度、劳动力发包方式、主材采购模式、机械设备情况、工程管控模式、财务状况、工程经理交流、文档资料管理规范等，应考察供应商服务过的或正在服务的工程工程,建议考察2个工程，包括一个完工工程和一个在建工程。如劳务分包商为个体时，那么需考察分包商技术工人数量、普通工人数量、管理人员数量、业务承揽情况等。3/8二、材料设备类：资质审查，查看证照、资质、生产许可、质量体系证书原件，联系人身份核实、资信情况、考察主要生产和研发基地、生产车间、原材料仓库、材料检测试验室、研发中心等，还须了解材料设备在同行业中使用状况、供货能力、价格水平、产品质量鉴定、售后服务情况等。经销代理商应审核相应产品的生产制造企业授权书，以及代理产品厂家的基本资料。三、服务类：资质审查，查看证照、资质、获奖证书原件，联系人身份核实，考察公司经营管理情况、业绩情况、资信情况、人员资质及业绩、类似业务承揽情况、主要合作方、售后服务情况等。第十三条全程考察结束后，招标责任部门组织编写《考察报告》（格式不限），内容必须涉及：考察小组领导及成员姓名、考察时间、地点，考察单位洽谈人员的姓名和职务，所查看资质文件原件，考察单位近两年总营业额，办公面积及生产车间面积，公司在职职工人数、社保人员，最终形成考察综合意见及结论。《考察报告》经所有参与考察人员签字存档。第十四条经征召流程考察后合格的供应商，列入合格供应商。供应商库内连续3年未合作过的，应重新约见或考察，由招标责任部门编写《考察报告》或《约谈记录》。第五章单位库的建立及使用第十五条合格单位入库审批招标责任部门或集团招投标中心根据考察结果出具《合格供应商入库审批表》并报产业公司负责人或对应中心分管领导审批。第十六条单位库的建立一、农牧板块合作单位库由恒大矿泉水集团、恒大粮油集团、恒大乳业集团共建、共享、共用；各产业公司严格按照征召流程进行考察,考察合格方可通过单位库入库审批流程报批入库，入库单位需备注产业4/8公司和考察经办人。二、招标责任部门需建立合格单位库台账，每月5日前将台账及新增供应商入库资料上报集团招投标中心，由招投标中心审核汇总并定期发布供应商库，同时抄送监察管理中心备案。三、产业公司每半年组织单位履约评估，排名后5%（以职能中心或产业为单位，全部履约评估单位数量的5%）的单位经约谈或考察合格后方可继续参与投标，否那么清理出单位库。四、各产业公司招标责任部门须做好单位库的保密工作，严禁对集团外部人员泄漏。第十七条单位库的使用一、工程类及材料物资类招标金额100万元以上的单位及服务类招标金额20万元以上的单位必须从库内选取；除上述情况外，需资格审查合格后方可入围投标。二、需邀请单位库中所有符合相应资质且与工程情况相匹配的单位参与投标。三、招标责任部门将库内所有满足招标条件的意向单位汇总形成《入围单位审批表》，假设有库内单位不参与投标需在《入围单位审批表》中注明。并报产业负责人审批。四、招标工程需确定至少三家最终入围投标单位，如最终入围单位缺乏三家，由招标责任部门组织进行单位补充。第六章单位库的履约评估第十八条产业公司及集团职能中心每半年组织一次单位的履约评估，由使用部门、招标责任部门及其他相关部门参与评估。评分维度及单项设定分值由产业公司或集团职能中心确定，评估结果于次月10日前上报集团招投标中心，集团招投标中心每年度末根据产业公司提交的评估结果对单位进行评估汇总，并将汇总结果报招投标中心负责人5/8

审阅。第十九条履约评估主要内容：一、工程类：（一）工程设计咨询类：包括方案能力、团队配备、成果质量、设计周期、服务意识及态度、管理服务、产品概念和效果一致性、观感性整体效果等方面。（二）工程施工类：包括施工质量、工期、施工组织管理、施工技术能力、文明施工、质量管控、平安生产、甲方指令的执行情况、分包单位的管理、竣工验收及备案情况、维修的及时性、维修效果等。评估合同文件的执行情况、计价计量的客观性、变更处理及时性、结算管理、资料管理等评估。二、材料物资类：包括对所提供的产品认证、产品到货验收质量、使用情况、供货能力（包括储运能力、交货期的准确性）、服务配合情况、售后服务态度及其资信、纠纷处理情况、经营状况等方面。三、服务类：包括设计能力、文案能力、创新能力、团队配备、成果质量、方案设计周期、管理服务、产品概念和效果一致性、观感性整体效果、服务意识态度及资信、纠纷处理情况、经营状况等方面。第二十条综合排名前20%且评分优秀的优质供应商，在参与工程单标段总包招标中，同等条件下优先中标，即在确定定标原那么时，供应商可享有高于最低报价单位价格或综合评分最高单位得分的2%的优先中标权。第七章单位库黑名单第二十一条合格单位有以下行为之一的，可随时终止其在公司的第七章单位库黑名单合作业务，并清理出合格单位库，列为不合格单位。不合格的单位在2个自然年度之内不得入围任何工程的招标。一、在招标过程中出现串标或围标等其他明显有违公平公正原那么的6/8行为的；二、单位资质、财务报表、业绩等被查实属虚假的；三、由于产品或工程质量问题被行业主管部门、建设单位通报的;四、供应的产品存在质量缺陷的；五、单方面违约或擅自将合同标的转让的；六、中标后拒绝签订合同或提出额外附加条件造成合同不能正常签订的。第二十二条单位有以下行为之一的，可随时终止其在公司的合作业务，并清理出单位库，列入黑名单，黑名单原那么上不再合作。一、有过商业贿赂甲方行为、破坏公平竞争原那么造成我司利益损失的；二、双方发生过诉讼、仲裁并对集团经营造成重大影响的；三、引发重大、恶性质量平安事故的；四、违反公司质量协议及未经沟通擅自改变质量配比及主要原料组成，造成原物料重要性能指标发生较大变化的；五、内包材供应商未按合同约定的原材料生产商或型号生产，为我司提供物料的；六、对我司反应的质量问题，拒不配合处理、屡次（三次及以上）推脱责任的；七、伪造关键资料提供虚假信息的；八、有其它违法行为的。第八章采购纪律第二十三条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。第二十四条参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第二十五条所有参与采购工作的