解放军总医院ER系统建设与决策支持大连刘丽华

解放军总医院ERP

系统建设与决策支持解放军总医院曹秀堂2012年7月16日EnterpriseResourcePlanning一、问题提出介绍内容二、实施内容三、运行成效EnterpriseResourcePlanning1.医院内部管理普遍存在：人摸不清、物管不住、财核不准2.传统医院管理模式：不能满足医疗与运营同步、交融、并重传统医院管理学医疗管理传统医院管理运营管理现代医院管理学医疗管理现代医院管理学运营管理ERP一、问题提出EnterpriseResourcePlanning以病人为中心医疗运营与管理运营需要同步、交融、并重一、问题提出EnterpriseResourcePlanning一、基本情况介绍内容二、实施办法三、运行成效EnterpriseResourcePlanningERP全称：EnterpriseResourcePlanning.企业资源计划实施ERP系统

资源管理内容：人力资源（人流）财务资源（财流）物资资源（物流）信息资源（信息流）一体化的管理系统二、实施办法EnterpriseResourcePlanningERP在医院的应用,将其称为HRP（HospitalResourcePlanning）。发达国家大中型医院均实施了ERP；我国：人民医院、协和医院、肿瘤医院、同济医院、江苏省人民医院等都不同程度的实施了ERP。二、实施办法EnterpriseResourcePlanning解放军总医院ERP系统应用的是德国

SAP产品（全球最大的管理软件供应商），世界500强企业80%使用SAP的管理解决方案。SAP（SystemsApplicationsandProductsinDataProcessing）系统归纳为十二个功能模块。如QM质量计划、控制、检测、文档；HR人力资源管理、MM物资采购、库房、库存管理，CO成本管理、核算管理；

，FI资金管理，AM固定资产管理，PP业务计划、运行数据；PM历史数据、分析报告……；二、实施办法EnterpriseResourcePlanningERP系统综合运营管理平台内容：全过程全要素全时限功能：可视、可控实时、便捷标准：精细化规范化自动化2.物资管理（AM、MM）3.人力资源管理（HR）1.成本核算（CO、PP）5.决策支持（PM、BO）4.预算与现金流（FI）301医院ERP目前开发五个应用系统，8个模块,内容与要求如下二、实施办法EnterpriseResourcePlanning专项组组长：院长副组长：副院长、医务部主任、院务部部长实施组：1.成本核算组2.物资管理组3.人力资源组4.财务管理组5.决策支持组6.技术支持组专项办公室、合作企业组织保障：一把手牵头，综合人才团队实施二、实施办法具体做法EnterpriseResourcePlanning按类别按属性按品规数据字典元数据Metadata数据字典外部特征描述,包括标识、内容、质量等信息.数据模式DataSchema数据字典组织方式的描述,包括主题域、类关系和实体属性等数据元DataElement数据字典基本元素的规范化描述,包括标识、定义等.外部特征征规范描描述分类编码ClassifyAndcoding数据字典分类与编码。相同主题数据归并，不同主题区分开.分类体系系编码体系系不同类别别的物资资条目H01023342PH01023342MD01023342CM01023342组织方式规范描述内部元素规范描述数据字典典标准化化:对近百个个几十万万条信息息进行梳梳理标化化EnterpriseResourcePlanning军卫一号（MIS/CIS）干部、科研、训练….现有业务系统（以医疗业务为主体）成本核算物资管理决策支持平台财务管理院级核算分配管理科级核算人员管理供应链绩效财务绩效绩效奖励人员绩效综合查询报表综合分析评价信息应用导航总体框架架系统ERP统一的人人财物管管理平台台（以运营营管理为为主体））ERP财务管理（辅助军财）组织结构ERP人力资源管理ERP财务资源系统ERP物资资源管理人员类别岗位类别薪酬福利入转调离预算管理价格管理药品医用材料医疗设备固定资产采购管理应收应付库存管理消耗管理军需物资门诊收入住院收入押金收入资产管理营房物资成本管理ERP业务系统军务物资水电汽暖其他收入军医财（财务系统）预算薪酬建立医院财务管理平台帐务2010年12月31日系统正式式上线造价低速度快效果好培养了一一只优秀团队队EnterpriseResourcePlanning一、基本情况介绍内容容二、实施内容三、运行成效EnterpriseResourcePlanning历时四个个月：建立了院院科两级级完全一一致的全全成本核核算系统统.实现了院院长提出出的全过过程、全全要素、、全覆盖盖、可视视、可控控的核算算要求。。全部数据据由ERP系统生成成。三、运行行成效-①全成本核核算系统统所有收入（横向到边））对外医疗收入入向上领报收入入其他收入院外科研收入入所有支出（纵向到底））固定成本变动成本支出出科研训练支出出其他支出力争不少一平平米、不漏一一滴水、不差差一分钱核算内容EnterpriseResourcePlanning①收入科目目对外医疗收入入向上领报收入入其他收入院外科研收入入一、对外医疗收入共12项

1.药品

7.手术及麻醉

2.材料

8.床位费

3.检查

9.血费

4.会诊费

10.挂号及诊察费

5.化验

11.护理费

6.治疗

12.其他三、运行成效效-①全成本核算系系统EnterpriseResourcePlanning①收入科目目对外医疗收入入向上领报收入入其他收入院外科研收入入二、向上领报收入共4项

1.工资福利费

2.卫生事业费

3.实报实销等收入

4.其他公务事业费三、其他预算外收入四、科研费(以支代收)三、运行成效效-①全成本核算系系统EnterpriseResourcePlanning□收入核算原则则①对外医疗收收入：直接计入科室室，检查、检检验收入按20%计入开单科室室；②向上领报收收入：按“收治军人人计价费用””比例分配给给科室，实报报实销收入全全部分配给南南楼临床部；；③其他预算外外收入：按核岗定编人人数比例分配配；④院外科研收收入：以支代收。三、运行成效效-①全成本核算系系统EnterpriseResourcePlanning核算内容①收入科目目②支出科目目三、运行成效效-①全成本核算系系统EnterpriseResourcePlanning一、固定成本共8项

1.房屋资产折旧成本

2.医疗设备资产折旧成本

3.非医疗设备资产折旧成本

4.人力成本（工资）

5.后勤物资类成本

6.水电气暖费成本

7.维修成本

8.管理成本②支出科目目固定成本变动成本支出出科研训练支出出其他支出三、运行成效效-①全成本核算系系统EnterpriseResourcePlanning②支出科目目固定成本变动成本支支出科研训练支支出其他支出二、变动成本4项

1.药品成本

2.医用材料成本

3.血液成本

4.人力成本（奖金）三、运行成成效-①全成本核算算系统EnterpriseResourcePlanning②支出科科目固定成本变动成本支支出科研训练支支出其他支出三、科研训练支出

1.科研支出

2.训练支出四、其他支出

1.医疗风险金

2.突发公共卫生事件支出

3.不可预见支出三、运行成成效-①全成本核算算系统EnterpriseResourcePlanning□支出核算原原则（1）固定成本本①房屋资产产折旧成本本：按实际际面积分摊摊；②医疗设备备折旧成本本：按设备备现值计算算；③非医疗设设备折旧成成本：按设设备现值计计算；④人力成本本（工资））：按实际际发生额计计算；⑤水电气暖暖成本：按按实际计量量和面积分分摊；⑥后勤物资资类成本：：按实际发发生额计算算；⑦维修成本本：按实际际发生额计计算；⑧管理成本本：按资源源（房屋设设备人员等等）占有情情况分摊。。三、运行成成效-①全成本核算算系统EnterpriseResourcePlanning□支出核算原原则（2）可变成本本①药品成本本:按实际采购购价格计算算;②材料成本本:按实际采购购价格计算算;③血费成本本:按实际发生生额计算;④人力成本本（奖金））：按实际际发生额计计算;（3）科研训练练成本①科研成本本:按实际发生生额计算;②训练成本本:按实际发生生额计算;（4）其他成本本①医疗风险险金:按实际发生生额计入；；②突发公共共卫生事件件支出:按对外医疗疗收入比例例分摊③不可预见见支出:按对外医疗疗收入比例例分摊三、运行成成效-①全成本核算算系统EnterpriseResourcePlanning三、运行成成效-①全成本核算算系统2011年1-4月全院收益益率核算结结果示例（院科两级级一致）月份收入（亿）成本（亿）收益（亿）收益率收益率（不含修购基金）1月16.62%2月15.32%3月19.96%4月18.59%注：为上线线后的试运运行数据，，收益率受受库存积压压、数据完完整性影响响，可作为为参考追踪踪问题全院共有1130个最小成本本单元，每每一个都提提供全要素素、全过程程、实时、、可视的核核算结果。。EnterpriseResourcePlanning2011年1-4月全院收入核算结果收入科目金额(万元)构成%1.医疗收入100.00药品40.29材料22.01检查11.57会诊费0.05化验10.86治疗6.82手术及麻醉3.48床位费2.19血费0.55收入科目金额(万元)构成%挂号及诊察费1.13护理费0.22其他0.832.向上领报收入100.00军人工资福利费53.08卫生事业费5.20实报实销等收入34.34其他公务事业费7.383.其他预算外收入100.004.科研费(同支出)100.00三、运行成成效-①全成本核算算系统EnterpriseResourcePlanning2011年1-4月全院支出核算结果单位：万元元成本科目金额构成%医疗总成本100.00

1.药品成本143.62

2.医用材料成本22.56

3.血液成本0.94

4.人力成本19.55

5.房屋折旧1.83

6.医疗设备折旧0.08三、运行成成效-①全成本核算算系统成本科目金额构成%

7.非医疗设备折旧5.06

8.后勤物资类成本1.02

9.水电汽暖费0.26

10.维修成本2.94

11.管理成本1.07

12.科研成本1.07EnterpriseResourcePlanning三、运行成成效-①全成本核算算系统编制了实施施办法和实施细则则EnterpriseResourcePlanning根据库存物资管理426173102030采购订单102030

invoice5Purchaseorder102030?领用用及及消消耗耗自动动生生成成需需求求计计划划单单财务务付付款款管管理理匹配配供供应应商商（（北北京京市市提提供供））订单单审审批批及及预预算算检检查查订单单流流转转监监控控电子子发发票票，，应应付付账账款款物资资接接收收入入库库三、、运运行行成成效效-②物资资闭闭环环管管理理系系统统物资资进进行行基基数数管管理理采购购计计划划自自动动生生成成并并进进行行预预算算检检查查及及审审批批供应应商商选选择择由采采购购订订单单验验货货入入库库同时时生生成成应应付付账账款款物资资请请领领消消耗耗包括括:医用用材材料料\常规规设设备备\试剂剂\军务务物物资资\军需需物物资资\营房房物物资资\药品品(三级级)三级级库库房房（（139个病病区区药药柜柜））EnterpriseResourcePlanning三、、运运行行成成效效-③人力力资资源源管管理理系系统统1.组织织机机构构与与岗岗位位管管理理2.人员员调调转转与与流流动动管管理理3.人员员信信息息变变更更管管理理4.人员员薪薪酬酬与与奖奖金金管管理理EnterpriseResourcePlanning干部部处处人力力资资源源办办人事事劳劳动动办办HRP人力力资资源源流流动动信信息息与与基基本本信信息息管管理理系系统统人员员档案案管管理理部部门门对人人员员信信息息的的管管理理系系统统岗位位信信息息职务务职职称称部门门信信息息工作作类类别别人员员类类别别薪酬酬福福利利职工工办办老干干办办训练练处处入出出医医院院三、、运运行行成成效效-③人力力资资源源管管理理系系统统EnterpriseResourcePlanning内科科临临床床部部HRP人力力资资源源变变更更信息息管管理理系系统统人员员所所在在部部门门对人人员员变变更更信信息息的的管管理理部内内岗岗位位变变更更部内内科科室室变变更更肿瘤瘤中中心心三、、运运行行成成效效-③人力力资资源源管管理理系系统统外科科临临床床部部南楼楼临临床床部部医技技部部医保保部部门诊诊部部干休休所所四部部机机关关海南南分分院院学员员队队EnterpriseResourcePlanning1.预算算管管理理2.收费费管管理理3.现金金流流管管理理4.帐务务处处理理三、、运运行行成成效效-④预算算与与现现金金流流管管理理ERP辅财财系系统统HIS收费费系系统统ERP辅财财系系统统军队队财财务务系系统统EnterpriseResourcePlanning常规运营内容容任意时间区区间任意统计条件件查询与报表信息发布服务务综合评价服务务信息分析服务务质量评价效率评价效益评价人员评价……数据挖掘服务务历史数据纵向-横向外部信息规划预测……关联分析因素分析趋势分析预测分析……三、运行成效效-⑤决策支持平台台开发ERP-DSS数据平台ERP-决策支持平台复用HIS的网络与硬件环境

提供ERP-DSS网络服务EnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanning三、运行成效效-⑤决策支持平台台4.核心指标导航航：“五率”-“十率”平均住院日药费比收益率满意率感染率质量指标在月月目标考评中中实施--引入JCI核心指标院内感染率会诊及时率不良事件发生生率入出院诊断符符合率出院病理诊断断符合率EnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanningEnterpriseResourcePlanning平均住院日指指标--前十位病种示示例位次病种出院人次同比%平均住院日缩短（天）次均费(万元)同比%药费比%降低%1肿瘤化