物资管理制度完善(15篇)

物资管理制度完善(15篇)名目

【第1篇】设备物资存放安全监督管理规定

1总则

(1)为加强设备、物资存放的安全监督管理工作而制定本规定。

(2)现场监理工程师应依据本规定的监督管理要点,检查、督促承建单位做好设备及物资存放的安全管理工作。

2设备、物资存放的安全要求

(1)设备、物资的堆放和存储要尽可能定点放置,分类保管,符合安全、文明生产的要求。

(2)物资仓储要符合十二防(防锈、防火、防盗、防霉烂变质、防爆、防冻、防漏、防鼠、防虫、防潮、防雷、防丢)要求,堆放稳固。

(3)现场作业中使用剩余材料应准时清理收回,分类存放。

(4)对职工健康有害物质,如油漆及其稀释剂等应存放在通风良好、严禁烟火的专用库房;沥青应放置在干燥通风的场所。

(5)搞好仓库卫生,勤清扫,常常保持货垛、货架、包装物、苫垫材料及地面的清洁,防止灰尘及污染物飞扬,侵蚀物资。

(6)做好季节的预防措施。依据气候变化做好防护工作,如汛期到来前,要做好疏通排水沟,加固露天物资的苫盖物和防潮防霉工作;霉雨季节,留意通风散潮,使库内湿度保持在肯定范围内;高温季节,对怕热物资要实行降温措施;寒冷季节,对怕冷物资要做好防冻保暖工作。

3物资存放安全保卫监督管理要点

(1)保管员每日上下班前,要检查库房、库区、场区四周是否有担心全的因素存在,门窗、锁是否完好,如有特别应实行必要措施并准时向保卫部门反映。

(2)在规定禁止吸烟的地段和库区内,应严禁明火吸烟,仓库禁止携入火种。保管员对入库人员有进行宣扬教育、监督、检查的义务。

(3)对危急品物资要专放,对易燃易爆物品要实行隔离措施,单独存放。毁灭担心全因素,防止事故的发生。

(4)保管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁,不许他人随便挪用;对他人在库区内进行担心全作业的行为,有权监督和制止。

(5)保管员对自己所管物资,对外有保密的责任。领料人员和其它人没不得随便进出库房,如确需领料人员进库搬运的物资,要在库内点交清晰,不得在搬运中点交,以防消失差错和丢失。

(6)保管员休假或较长时间外出时,不得把仓库钥匙带出去;工作时间不得将钥匙乱扔乱放;人离库时应即锁门,不得擅离职守。

(7)保管员在发完料后,应在发料凭证上签字,同时也要请领料人员签认,并给领料人员办理出库手续。

(8)仓库是存放公共物资的场所,任何人不随便将私人物品存入库内。

【第2篇】附小物资保管安全管理制度（2）

附小物资保管安全管理制度(二)

1.学校购买物品严格领导审批手续,固定资产准时进入物资账,保管人员的账册必需和会计室的账吻合。

2.保管人员按学校规定健全物资保管账册,进出库手续齐全、账物相符、不出差错。

3.珍贵物资、易燃、易爆、剧毒物品,要更加严格管理,不得任凭散失,严格领用审批制。

4.各组室的物资均有专人负责保管,门、箱、橱上的钥匙由专人保存,领用、借用手续齐全,防盗、防护设施配齐,不使物资受损失。

5.保管人员要顺手关好门窗,发觉担心全因素,必需准时实行整改措施。

【第3篇】公司物资管理制度（3）

公司物资管理制度(三)

1目的

1.1规范选购部直接分管的物资选购、检验、入库、出库及库存管理流程。

1.2加强物资管理程序掌握,明确相关部门及选购人员的责任。

2适用范围

公司一切物资的选购、检验、入库、出库及库存管理。

3职责

3.1本制度由选购部负责编制、完善并实施;

3.2公司物资管理相关环节执行本方法;

3.3相关验收部门负责选购物资的检验验入工作;

3.4财务部、办公室负责监督、检查本方法的实施及对违规行为进行查处和处理。

4物资申报与审批

4.1物资申报

4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科依据各部门物资消耗状况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必需提前通知仓库。

4.1.2特别规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。

4.2物资审批

4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必需严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,选购部门一律不予受理。

4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。

4.3物资申购单的报送与撤消

4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报选购部。

4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应马上书面通知选购部,并注明撤消缘由。

4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,选购部应函复原申报单位的撤消通知。

5物资选购的原则

5.1物资选购统一由选购部门选购,非选购人员一律不得私自选购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。

5.2选购部严格根据《选购方案单》组织选购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保选购物资的最佳性能价格比。

5.3对首次选购的物资,条件允许的状况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应依据同类物资市场行情和以往的阅历,确定参考价格。

5.4常用物料以《选购订单》的形式与供方进行订购,特别规大宗物料采纳购销合同方式进行订购。

6物资的选购

6.1属现款结算的物资选购,选购员依据选购方案单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。

6.2需要依据样品选购的物资,选购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。

6.3在临沂能购买到的物资在叁天内必需到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解的确无法订购的,要在方案单上报后的三天内,列出清单报至选购经理解决。

6.4有特别要求或型号不准确的,可要求申报单位派人帮助选购。

6.5因供货周期、规格制定不合理或其它不清晰项,选购员要准时与申报单位落实,达成全都后实施选购。

6.6订单确认后按订单流水号存档管理。

6.7当日物资选购完毕后选购员要填报《物资选购清单》,一式三份,一份上报选购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。

7选购物资的结算

7.1增值税发票开列要求:

7.1.1对供货单位为一般纳税人的,选购的物资一律要求供应增值税专用发票,对初次供应发票的供货单位要求供应“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特殊对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。

7.1.2收款人、复核人、开票人、必需打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。

7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必需与供货单位及发票上的名称、税号完全全都;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要精确     无误。

7.1.4发票专用章要清楚、位置正确,不能盖有现金收讫章。

7.2一般发票开列要求:

7.2.1取得的一般发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必需全都、填票人、收款人要写全称、内容全都、字迹规范、不能涂改。

7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清楚,必需一次性复写不能盖有现金收讫章。

7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的选购员必需要求供应单位以特快专递的

形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。

7.2.4选购员接收到发票后,需妥当保管以免丢失。

7.3物资款结算:

7.3.1现金结算:选购员于选购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。

7.3.2银行存款结算:选购员于选购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后支配付款。

7.3.2所报发票必需符合发票开列要求中的各项规定,否则退回选购经办人员重新开列,造成损失的由选购经办人员担当。

7.3.3办理结算时,如由于选购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要准时退回选购经办人,选购员接到发票后无待殊状况外,于24小时内落实完毕后报帐。

8选购物资验收入库

8.1仓库对选购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资选购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的赐予入库,并开具验收入库单。

8.2特别规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资选购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的赐予入库,并开具验收入库单。

8.3物资检验合格,检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。

8.4对以下几类状况,仓储科不予入库:

8.4.1对选购人员所选购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。

8.4.2对部分特别物资(数量不确定的)的数量与申报单不相符时,可以验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(选购者)应担当相应的经济责任。

8.4.3选购人员依据所选购的物资填写《物资选购清单》,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必需填写完整、清晰、精确     ,同时与物资发票必需相符,否则

仓库不予入库。

8.4.4对选购人员所选购的物资价格超过市场行情的,由选购部负责查清缘由:凡因选购人员不负责任造成选购价格不正常的,由相关选购人赔偿超出的价格差;凡因使用单位急用或特别指定造成选购价格不正常的,须注明缘由并由选购部经理签署“属实”看法后,转仓储科验收入库。

9物资贮存保管

9.1仓储物资的贮存条件

9.1.1库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。

9.1.2仓储保管员应经过系统的业务培训,把握产品标准对贮存的具体要求和必要的消防常识,经试用合格后上岗。

9.2仓储物资保管与存放要求

9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人,由其对库存物资消失的数量和质量问题担当经济责任。保管人员更换时,必需办理交接手续。

9.2.2严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟和防火标志,全部仓储人员是本部门的义务消防员,要把握消防安全学问,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。

9.2.3物资验收完毕,入库时要采纳适当的搬运工具和正确的搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好,以利于贮存。

9.2.4库房应按规定留有必要的走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必需留有60公分宽的中间走道,以保证能准时、快速出入库。

9.2.5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。

9.2.6全部仓库保管员,都必需每月对库存物资进行一次盘点、核对,以便检查和把握库存物资的数量和质量。

9.2.7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。

9.2.8仓储物资原则上不准外借,特别状况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。

9.2.9对于退库物资,凡属供方造成质量问题的,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知选购部准时处理。

9.2.10定期或不定期的对物资管理状况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符状况,查明存货长短缘由后要准时上报其直接上级部门,依据不怜悯况进行分别处理。

9.3物资返库

9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明缘由以书面形式反映,否则仓储科不予受理。

9.3.2各单位暂不使用需返库的物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资的缘由后,再书面通知仓储科办理入库手续。

9.3.3全部返库物资必需专帐具体记录时间、品名、规格、数量、单位、缘由、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门的批准看法进行存档。

10物资的领用发放

10.1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必需仔细填写《物资领用(更换)审批单》,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。

10.2各单位、部门特地申报的物资,物资选购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并准时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。

10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新

10.3.2各单位仔细填写《物资领用(更换)审批单》,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。

10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:

10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。

10.4.2需其他职能部门(如人事部)签批的而缺少该部门签批手续者。

10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用,而是服务与其他单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署看法者。

10.4.4《物资领用(更换)审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。

10.5行政后勤单位因其主管领导出差时,物资领用人应设法联系征得其领导同意后,可在“批准人”栏注明“××部长(经理)出差,已批准”。

11账务处理

11.1入库:各种物资依据《物资申购单》和《物资选购清单》验收合格物资入库后,按物资名称、规格、型号、数量、金额,仔细填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。

11.2出库:仓库保管员审核《物资领用(更换)审批单》符合手续,符合手续的填开出库单,保管员依据出库单内容并仔细审核一遍再发货,并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。

11.3退库:发生退库时,仔细清点数量,依据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。

11.4记账:将当日出、入、退库单和与财务进行核,如有差错务必找出缘由。核对无误后,依据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。

11.5结账:依据工作需要定期结账,并与库存实物进行盘点,做到账实相符。

11.6月报表:月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。

11.7借条:全部外借物资经主管领导同意后,由经办人打借条,注明交还日期,保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资,视情节轻重对仓库保管员罚款20~50元,造成损坏和丢失的,按原价赔偿。

11.8以上全部账务记录都必需存档(包括有关选购及仓储质量记录),没有总经理的允许,任何人员不得私自销毁或丢失,否则由责任人自负。

12附则:

12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的,由责任人担当相应的经济损失;未造成经济损失的,视情节赐予10-1000元罚款。

【第4篇】公司办公室物资管理条例（2）

公司办公室物资管理条例(二)

第一章总则

为使办公室物资管理合理化,满意工作需要,合理节省开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

其次章物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、珍贵物品、实物资产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如bp机、手机、助动车等

实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等

第三章物资选购

1.公司物资的选购,原则上由办公室统一购买,属特别物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。

2.物资选购由办公室指定专人负责,并实行以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品选购。

2)定时:每月月初进行物品选购。

3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4)特别物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

第四章物资领用管理

公司依据物资分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用

管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用

珍贵物品:依据伟字003号文件

实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以精确     记录固定资产的现状

第五章公司物资借用

1.凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可

2.借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还

3.借用物资发生损坏或遗失的,视详细状况照价或折价赔偿

第六章附则

1.新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必需向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权掌握每位员工的办公物品领用总支出。

【第5篇】医院财产物资管理制度

医院财产、物资管理制度

一、医院的各种财产、物资(除药品外)由总务科、设备科和信息科分别负责实施管理。

二、总务科、设备科和信息科负责管理的财产、物资必需建立健全账目,万元以上珍贵设备应建立档案,规定专人选购、验收、入库、领发和保管,并实行定期清点实物,做到账物相符,保证安全,防止积压、损坏、变质、霉烂、被盗等。

三、财产、物资一律实行方案选购、供应,各科室所需物资,由总务科、设备科和信息科按月、季、年编制选购方案,并经院领导审批后列入财务方案购买,按方案供应,科室在请领物资时要办理请领手续,无方案的一律不予选购发放。属于回收的物资要坚持交旧领新制度。

四、医院的被服、工作服、劳保用品等统一由总务科方案购置、加工、制作、发放、管理、统一编号、标记。发放到科室或个人的物资、用品,使用单位和个人必需细心爱惜,妥当保管,属人为造成的损坏要按价赔偿。

五、一切财产、物资(含医疗仪器设备)等的报损,要填写财产、物资报损单,经院领导批准上交库房,库房对报损财产、物资要进行妥当处理。

六、医院的一切财产、物资,任何人不得私自占用,重要财产和大批物资的报损、报废、变价、转让或无偿调拨等,一律由总务科、设备科或信息科提出方案,报院领导争论打算,万元以上需报区卫生局审批,任何人不得自作主见,自行处理。

【第6篇】唐连中学物资管理、发放、领用制度

第三中学物资管理、发放、领用制度

一、物资管理必需做到科学化.

1.物品分文具、刻写、纸张(各种报表)五金、文艺体育等各种类别。

2.物品摆放整齐、洁净、层次清晰,做到易找、易拿,全部物资都要建卡,卡片上的数字与实物要相符合。

3.帐目、序号要和实物、类别卡片的序号统一,有序号便知库存物品的类别、名称、数量。

二、选购员购回物品要经保管员验收、复核、入库、建帐方可发放、领用,缺一不行。

1.消耗品建领用手续,集体用品须经班级组长或备课组长登记注册领用。个人领用物品按学校规定的制度发放,做到领得所用,无用不领的原则(个人领用物品制度见附表)。

2.半固定物品,例如水桶、铝壶、窗帘、簸箕由班主任在高一班级开头时领用并建卡片,一般使用三年以上、办公室所配的公共物品,如脸盆、暖瓶、衣架、盆架等在各办公室人员调动时原则上不准拿走(即以上物品固在各办公室内)。如有丢失,损失要依据情节进行赔偿,并做赔偿手续入账。

3.对于固定资产由保管员建总帐,然后由各部门建分帐、年终复检一次,以检查分帐的帐、物、序号是否与总帐相符。

4.文体服装:平常训练、练功由文体老师领出,用后洗净归还,参如大型汇演时,可借用新的服装,用完随时还清。在借用期间如有丢失或损坏依据情节赐予赔偿或折价赔偿。

5.乐器类:乐器不得发给同学带回家使用,特别状况需经主管领导批准方可。各类乐器一律不借于他人使用。如有丢失、损坏,要依据状况办理赔偿手续。

6.清扫工具;由卫生老师依据状况随时发放,以保证楼内外,校内的洁净、清洁。

【第7篇】公司行政管理制度-物资管理规定

公司行政管理制度:物资管理规定

为使办公用品管理合理、有效,进一步做到规范、标准,结合公司的详细状况,特制定本规定。

一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品:铅笔、胶水、透亮     胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。

2、管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复)印纸等。

3、管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。

二、办公用品分为个人领用与部门领用两种。'个人领用'系个人使用保管用品,如圆珠笔、签字笔、直尺等。'部门领用'系部门共同使用用品,如打孔机、大型钉书机等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申请一次,管理品每季度末的十日内申请一次,原则上不再另行申请。

四、各部门于每年的1月25日填报《部门年度固定资产申购单》,交行政部汇总,并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置方案》。

五、原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请。

六、每人及每部门设立'办公用品领用登记卡'一张,由行政部统一保管,并掌握办公用品的领用状况。

七、行政部可向文具批发商选购,其必需品、选购不易或耗用量大者,应酌量存库。

八、新进人员到职时按'新员工办公用品领用标准'在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部。

九、印刷品(如信纸、信封、表格等),除各部门特别表单外,其印刷、保管均由行政部统一管理。

十、固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司将依据详细缘由追究当事人相关物品净残值予以赔偿(保险公司赔付部分除外)。对于重大责任者,除追究经济责任外,还将视情节赐予相应的行政惩罚,甚至追究法律责任。

【第8篇】办公室物资管理条例范本

办公室物资管理条例

第一章总则

为使办公室物资管理合理化,满意工作需要,合理节省开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

其次章物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、珍贵物品、实物资产。

低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资,如bp机、手机、助动车等

实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等

第三章物资选购

1.公司物资的选购,原则上由办公室统一购买,属特别物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公室批准,总经理批准。

2.物资选购由办公室指定专人负责,并实行以下方式:

1)定点:公司定大型超市进行物品选购。

2)定时:每月月初进行物品选购。

3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4)特别物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

第四章物资领用管理

公司依据物资分类,进行不同的领用方式:

低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用

管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用

珍贵物品:依据伟字003号文件

实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以精确     记录固定资产的现状

第五章公司物资借用

1.凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可

2.借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还

3.借用物资发生损坏或遗失的,视详细状况照价或折价赔偿

第六章附则

1.新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人员离职时,必需向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。

2.办公室有权掌握每位员工的办公物品领用总支出。

【第9篇】新华医院后勤财产物资管理制度

附属医院后勤财产物资管理制度

1、凡医院所需的各种后勤物资(除药械和图书外)均由总务科统一负责调入、供应、管理、修理。要尽可能修旧利废。做到物尽其用,节省使用。

2、总务科负责管理的财产物资应建立健全账目,专人选购、领发、保管。加强管理,定期或不定期清点实物,核对账目,要求账物相符。保证物资安全,防止积压、损坏、变质、被盗。经管人员要常常深化科室了解需要,指导、帮助有关人员管好、用好物资。

3、凡后勤固定资产物品购置,每年由各科报总务科汇总后报财务科。依据当年事业进展的需要与可能编制年度预算,经院办公会争论后,由分管职能科室掌握执行。

4、总务科对报废的财产物资阅历证后的确已坏无法修理的要妥当处理,医院的财产物资任何人不得占为私有,进行变价处理的收入一律上缴医院财务入账。

5、重大财产物资的报废及财产物资的变价、转让或无价调拨,需依据详细状况,经科室评议,由总务科审核报院领导讨论批准处理。各科室不得擅自处理。

6、各科室要指定专人负责物品请领、保管和注销工作。

【第10篇】房地产物资管理制度范例

一、目的

为适应公司业务的拓展和体制的变化,加强物资供应管理工作的程序化、规范化,特制定物资供应管理制度。

二、范围

适用于公司房地产进展项目和承包施工项目的物资供应及管理。

三、行政管理制度

1、供应程序及规定

1.1方案

物资方案是物资部物资供应的依据,是掌握地盘物资用量的手段。

a、工程项目物资需用方案:由地盘于项目开工前一个月编制,送工程部审核批准,经批准后的方案送物资部汇总,作为供应的依据。

方案的编制依据及内容:

项目所需的物资的品种、型号、规格;

经工程部确认的设计预算量;

工期要求及施工进度。

b、季度、月度物资申请方案:由地盘于每季、每月前15天编制,经工税部审核批准后,送物资部组织供应。

c、物资变更方案:由于设计变更造成物资用量的变更,地盘接到设计变更通知单后5天内编制,送工程部审核批准后交::物资部。

1.2选购及订货

a、物资部按批准后的物资供应方案,选择三家以上厂商或代理商进行询价,并会同工程部、地产部进行考察。

b、在比质量、比价格、比服务的