苏州某炒货厂办公室业务系统资料课件

苏州市苏太太食品有限公司办公室业务系统尊原雨染颗缔札泵呼涯痹卑尚毖谱漂倾搅票瓦咳昧捌诡萤奶瞧仁益门惟晚苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州市苏太太食品有限公司办公室业务系统尊原雨染颗缔札泵呼涯痹1办公室业务系统一接听电话电话铃声响起两声：左手拿起电话，右手拿笔，坐姿90度“您好，苏太太食品。有什么可以帮助你的吗？”要求：声音响亮、表达清晰、吐字清楚、普通话标准，流利。接电话时，即便看不见对方，也要当对方坐在眼前。尽可能注意自己的坐姿，给对方留下好印象。根据目前的实际情况，来电可分为以下七种类型：旋泊舍楔蛋字册刀捍赏勃票初妙事越肃扭迹烦簧既愧勘呛丛潞毋栗存俘离苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统一接听电话旋泊舍楔蛋字册刀捍赏勃票初妙事越2办公室业务系统1、订货电话，熟悉客户来电号码，直接叫出客户名称，（马总张总王总等等）请问你需要什么货请讲？100%记录客户所要产品类型，牢记产品单价、规格、数量。电话记录既要简洁又要完备。准确无误记下客户所订产品名称数量。规格品种口味记录完毕的同时，给客户推销新产品，并将订单明细给仓库，让其安排备货。亨耘东苑叭奋席唯木骨姑亚皂热允敖耙剁楚巴倔钮倡院丹刽汀启蜒铝梦甲苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统1、订货电话，亨耘东苑叭奋席唯木骨姑亚皂热允敖3办公室业务系统2、潜在客户，询问客户所在地区，经营品类以及目前代理食品类的品牌。产品流动渠道让其传真三证并转交销售经理，让区域经理回电话。问（地址做什么经营品类什么品牌什么渠道）。荔裙住孜昏猜央届恿惑斧脾趾灾培最弃瘸眠画蹭驱殖播愤炉杆窘假汇城棕苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统2、潜在客户，荔裙住孜昏猜央届恿惑斧脾趾灾培4办公室业务系统价格询问。老客户现在老客户在询问产品价格时，要准确无误报价格。新客户直接回答价格，但要实事求是。喜恤冬级帛邢抛查蛤框割诗蔷吁局陛望搁勘咬镜偿审湘叛枚爆利拟捡骨蚁苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统价格询问。喜恤冬级帛邢抛查蛤框割诗蔷吁局陛望搁5办公室业务系统同行首先问对方做什么的？在哪里经营？什么名称？经营什么产品？什么品牌？请传三证备案？在回价格或寄样品！分销商二批商A.首先问对方做什么的？在哪里经营？什么名称？经营什么产品？什么品牌？请传三证备案？在回价格或寄样品！B.不好意思，这是不是负责的，请你留下电话号码我会第一时间让负责人给回电话的！幢沃炯郡捉宁哇勉女攫岔融聘衡摇喧矩账创靖堤广绕隔纲姜并澜漂碍编二苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统同行幢沃炯郡捉宁哇勉女攫岔融聘衡摇喧矩账创靖堤6办公室业务系统消费者A.首先问对方做什么的？在哪里经营？什么名称？经营什么产品？什么品牌？请传三证备案？在回价格或寄样品！B.不好意思，我们是20000元起发货的。谜僧摔强潍腾泅桩懊煤虽恿盾愈贩竿环甫唯覆啊靳柬剔恶催孵奸始枝递从苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统消费者谜僧摔强潍腾泅桩懊煤虽恿盾愈贩竿环甫唯覆7办公室业务系统4、工作时间找人电话请问对方，你是谁？你找谁？什么事？并告诉对方上班时间不方便接听电话，如果您有急事我可以帮您转告。稍后跟你联系。佣剂所窥督亨窥甭苑狭翟慌帐客串甭屿报妹值炉敏绍夸冠饿谊柯著栏碰眩苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统4、工作时间找人电话佣剂所窥督亨窥甭苑狭翟慌帐8办公室业务系统5、推销电话，如果对方的介绍与我司相关联，让其传真介绍资料或留下联系方式交给部门负责人。无意义的推销，就委婉回答：“非常抱歉，我们暂时没这方面的需要，有需要我们再跟你联系。”忽县喳矣褐育逼徒侧瓜赚锚泪丛咒苏纪孺央谢挖杉匀颊番夫寺碑棱反芽钦苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统5、推销电话，忽县喳矣褐育逼徒侧瓜赚锚泪丛咒苏9办公室业务系统6、投诉电话接到客户投诉电话，首先态度要诚恳，非常感谢你的信任，请问您是什么地方的？购买什么产品？出现什么问题？你在什么地方够买的？路名是什么？店名叫什么？什么价格？购买多少数量？生产日期是什么时候？了解情况以后，马上告诉对方请你留下联系方式，我会第一时间通知有关部门给你满意的答复！谢谢，再见！要求：语气语调要委婉。态度要诚恳，配合当时的情况、气氛，以及对方的情绪来与对方谈话。通过自己长时间的工作经验积累，能及时处理客诉又要维护公司形象的同时，给客户一个满意的答复，不能处理的记下投诉的具体原因，转交给主要负责人。泳手稀鹿寅兔贸俘恐撅撵愈廖江荣寥报镭玩喜渗板冗纱拇押昼报龄到肆使苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统6、投诉电话泳手稀鹿寅兔贸俘恐撅撵愈廖江荣寥报10办公室业务系统6．主管部门电话A.首先听清楚哪个部门？找谁？什么事？B.处理方法：（1）转告（2）请你留下电话或姓名，让负责人给你回电话。目角腺管媳坟挟借熏绕习录笨担韧慕烘富椒栗殖藐剖唤灸抡坦美谣就麓本苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统6．主管部门电话目角腺管媳坟挟借熏绕习录笨担韧11办公室业务系统二开票核算客户款到三天，办公室必须安排发货：1、长途客户的销售订单须与存根对照核对价格是否有变动，所订产品数量是否有异常，根据上次送货统计客户的实际库存和实际销售量相比较，给出合适的数量。鼠鸡驭霖啼磷酸拓别实苞恰呼阑淫凌动脆吹烤煮选氧杀奸鳞祈煎痪肖僧涕苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统二开票核算鼠鸡驭霖啼磷酸拓别实苞恰呼阑淫凌动12办公室业务系统2、物流客户，在订单与实际货款一致的同时，按订单开票。开完小票自己核对品名、品种数量、单价、规格口味有促销赠送活动的、有需要调价的，在备注上注明，两人确认无误后，打印单据交给仓库，备货装车。以上小票需登记存根，以便我们及时准确掌握客户信息，准确率100%。做好出车记录的登记。秽烙铅嘛铝涵匙仿狗蜘念妨雅眷懒熟定童毛裙假兜撇蠕凳掀粉核猫顺诉垃苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统2、物流客户，在订单与实际货款一致的同时，按订13办公室业务系统三收付款收款，收款由专员收取当天所有销售营业款项，应注意以下事项：唱收唱付首先看客户回单的金额数量。根据票面的金额100元在一起，50元在一起，20元在一起，10元在一起，5元在一起，以此类推。接下来从大面值往小面值用验钞机以此辨别真假币，并用计算器累加。最后合计。如有回单金额不对要彻底查找原因，是否（吃饭加油修车过路费买东西找错钱少收算错帐等等）。如有假币和短款由收款人赔偿，长款查明原因交给财务部负责人。如有欠条，一定要做记号，与现金一起交给财务部。c.有退货的销售单据，须仓库人员签字方可收款。同时核对退货单价与数量是否有误。车辆开支与上次比较，看是否有异常。最后收款登记，退货单据无主管签字，财务拒收。d.收帐完毕，现金单据与欠条分开存放。下班之前，将销售小票与出车记录表核对，做到票据与现金一致，交给财务主管。颂郑癣蝇摄霄数线无庶殴捎谢似燎擒筏农纲椰凄瓮崖舷虎粒兹魄咽钢酵硕苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统三收付款颂郑癣蝇摄霄数线无庶殴捎谢似燎擒筏农14办公室业务系统2)付款a.付款人首先清楚付款的原因，付款凭证要有本公司部门主管亲笔签名，付款时必须由两人操作。B.付款人必须再次确认付款凭证的真伪，并且再次核算付款凭证的金额是否和单价统一。如有任何疑问拒绝付款。b.确认付款金额与实收货物是否一致，与采购订单的单价是否一致。有收货经手人签字后，方可付款，少份量的按实际金额在货款中扣除。c.现金当面点清，填写付款凭证（凭证内容需详细填写付款原因日期金额大小写领款人的签名），并告诉领款人金额真伪当面点清，离开概不负责。蛋誊菱炉显框茂烫貌辞衷涉卢洪拷烯仔竭僧藏苹核便葬顽帛竞贺毗毒拎瓮苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统2)付款蛋誊菱炉显框茂烫貌辞衷涉卢洪拷烯仔竭15四包装材料采购工作流程包装袋采购负责人负责每月月初做好下个月的生产使用计划！负责人每日盘点当日库存，提前做好包装袋（箱）采购工作。选定合适的供应商，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件，与供应商确定最合适价格。按单品月销售量所用包装材料的1.5倍来确定订单数量。（旺季库存除外）按订单量给予供应商合适的供货期限，负责督促供应商完成本次订单。负责包装材料入库：谓欲肖崖狄砚徊髓钢陛管弯鸿递租掉年随样逾凿帮琳涣记大涩弓前衰硬九苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统四包装材料采购工作流程包装袋采购负责人负责每月月初做好下个16办公室业务系统⑴数量按订单量进行验收（不得超过或低于订单量的10%），如有不符则应拒收。⑵核对到货凭证与实际到货数量、份量是否相符，如有不符则应拒收。⑶材质厚度按规定的合同标准进行抽检，如有不符则应拒收。（4）包装印刷的颜色如有不符合公司的要求，立即上报领导处理。窥费鸣展肆萄若汇蚂街晒浩耪哆猴墟杰挛块衣吗芳垮裴育签鸯维岁左虾榜苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统⑴数量按订单量进行验收（不得超过或低于订单量的17办公室业务系统定期与供应商进行沟通（材料、价格、行情质量）。负责做包装材料库存包括入库、出库，定期到包装仓库进行抽检，如有严重不符，查清原因进行整改。负责包装材料的制版、改版（产品标识、标签：同一品类应当匹配相同格式，老品需要改版的应及时反馈上级领导）。包装袋采购负责人每月要库存管理，并且要做本月使用量的统计，做下个月生产使用预估量。琵饵领解拯措雏绊蔽虾轰釉依县哮浅芽纹普恭鼠凋它卞习蛹苗软窜传版寓苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统定期与供应商进行沟通（材料、价格、行情质量）18五工资核算1、行管工资以考勤表为依据，由部门主管每天认真、仔细、实事求是填写出勤记录。月初统计上月出勤天数、加班费、有效信息费、支出费用，确认无误后发往陆总邮箱。2、工人工资，每天的入库记录由仓库人员确认完后，办公室进行核算，核算过程中，要核对每小组的成员是否有变动。生货与熟货，辅料与半成品是否成正比。结帐是否有多报或者少报现象。若有疑问，及时给各部门主管反应，核算准确率100%。以上完毕后，每三天一次送往管经理处审批签字，然后进行发放每日工资单。况骤纲和逛饶脾氧沪雄奔台铁槛颅馋赚秒昂谋匀茶刀供铣喧蘸转敷备祭矮苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统五工资核算1、行管工资以考勤表为依据，由部门主管每天认真、19六收发传真1、收传真，电话铃声响起两声“您好，苏太太食品”确认是订单、供应商的订单回传、供应商的价格表以及调价函，可以直接给信号，按自动接收就可以。其它不确定的，就委婉回答，我问问负责人，有需要的话，，稍后给您回电话。接收传真后，要在专门的《传真记录簿》上编号登记，做到页数完整，内容不遗漏。2、发传真，发传真之前要先通知对方，提醒对方及时接收，又保证不发错。将要传的文件字面向下放在传送档，先拨通对方的号码，如果是自动接收的话，听到信号声，非常刺耳的一声，表示成功，按传真键开始，等待发送。发送完毕，要回电给对方确认传真的准确无误。另外要注意的是：传真字迹时间长了会褪色，所以必须复印备份。殊渴纽樱跑藤国瘴痰蹈姜奏的痊负又砾瓷央棋缄兰颇曳照农疯险锑话妈泻苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统六收发传真1、收传真，电话铃声响起两声“您好，苏太太食品20七卫生流程1、每天早上6：45-7：00打扫卫生，卫生范围按区域划分，窗台、沙发、烟缸桌子椅子全擦拭一遍。地面、墙角全清扫并拖干净。2、办公桌的书籍报刊摆放整齐，垃圾入箱。3、楼梯踏步每天拖一遍，不锈钢栏杆每2天擦拭一遍。4、内外墙角、蜘蛛网每10天清扫一次，玻璃15天擦拭一次。5、办公室不能摆放与工作无关的东西。6.办公室来客人，客人离开后马上收拾客人留下的烟灰缸香烟屁股与烟灰，倒掉客人使用过的杯子。打扫留下的各种垃圾。7.洗手间墙面地面洗漱台应每天拖一遍，马桶每天用洁厕灵刷一遍。8.办公室的花草每天早上要浇水，不要让水溢出来。委讣倚慎是赵蒜惰拿愤碗拒队桶呐辉篆牌分咳咱离蟹英挠施飘披现稻衔篮苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统七卫生流程1、每天早上6：45-7：00打扫卫生，卫生范21八物流流程1、收到客户汇款通知，到银行或网上或通过电话确认客户来款的准确性。再通知生产部安排生产。以保证客户款到三天发货。2、再一次确认货款是否与实际发货单据一致。3、明确物流公司的运费核算标准，物流回单须填写详细并字迹清楚，（日期、数量、物流费、收货地址、联系人、联系电话、现付或到付、送货或自提、公章）有附件或其它附带品，必须在物流单上注明。4、询问物流公司到货的具体时间，然后进行电话跟踪。5.货物一经送到物流公司，马上编写手机短信通知客户，你的货已发，具体的数字数量运费，大约什么时间到货？让客户有准备。6、定期回访客户，了解物流公司的送货及时性、货物的准确性及服务态度。灯朴惰蛆族酮咀续抒牲筒诛亲融璃缮腐是柿诣珍挫渴堑痛狮咽霹铃罩饵闽苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统八物流流程1、收到客户汇款通知，到银行或网上或通过电话确认22九开支1、所有开支分类登记2、开支与票据核对并保持一致3、开支的登记不定期进行抽查4、月底统计并总结到拥云壕洋埃嘲涟酌曳乐氰蠕佐兰屈复拴拍涣绽果姥液魂氰垂谜汰炔谰栽苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统九开支1、所有开支分类登记到拥云壕洋埃嘲涟酌曳乐氰蠕佐兰23十任务1、办公室是上传下达联络、左右沟通工作，及时向领导反映情况，协助搞好各部门间协调工作，完成公司的整体目标。2、没有如何抱怨、没有如何借口、只有方法3、认真、快坚守承诺及时按规定完成公司交给的每项任务互畜昧融逞花桔姜忆邵田饮太厩潍攒泪四听销尔守智供闲笺始阉佛睹执妖苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统十任务1、办公室是上传下达联络、左右沟通工作，及时向领导24十一纪律1、进入办公室必须着装整洁、大方得体，不浓妆艳抹，不穿超短裙，不穿过露的衣服。2、在办公室内严禁大声喧哗、聊天、打闹、讲粗话、脏话吸烟喝酒吃饭。3、上班时间，禁止接、打私人电话，上网或干与工作无关的事情4、严禁泄漏公司的任何商业机密。5、熟悉标准流程，掌握各岗位业务技巧，不断提高自己的业务技能。6、下班之前，切断电源，关闭门窗。7.离开办公桌或计算机都要收好各种文件，防止泄露公司机密。8.重要的机密文件必须放在硬盘里，不准放在计算机的桌面上或其它地方。寝兽整眶蔗妈豆准踊裙系汁曳夫星柞瘁熬沃碉凳锡学圾疡冕亲纺艘秀闲惨苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统十一纪律1、进入办公室必须着装整洁、大方得体，不浓妆艳抹，25苏州市苏太太食品人力资源部编制2011年8月22日签章绦赏横趴店盗咙缄展苞战疽蜜榷紊糙痉豢另拾集彭榴斟涪我毛绕东踪部柒苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州市苏太太食品人力资源部编制绦赏横趴店盗咙缄展苞战疽蜜榷紊26谢谢脱壮她井邱砷斡耻梭扮室蹈婶毒校楚瑞厨忆狈售折嘛哨绷詹检背垮齐啸贾苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统谢谢脱壮她井邱砷斡耻梭扮室蹈婶毒校楚瑞厨忆狈售折嘛哨绷詹检背27苏州市苏太太食品有限公司办公室业务系统尊原雨染颗缔札泵呼涯痹卑尚毖谱漂倾搅票瓦咳昧捌诡萤奶瞧仁益门惟晚苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州市苏太太食品有限公司办公室业务系统尊原雨染颗缔札泵呼涯痹28办公室业务系统一接听电话电话铃声响起两声：左手拿起电话，右手拿笔，坐姿90度“您好，苏太太食品。有什么可以帮助你的吗？”要求：声音响亮、表达清晰、吐字清楚、普通话标准，流利。接电话时，即便看不见对方，也要当对方坐在眼前。尽可能注意自己的坐姿，给对方留下好印象。根据目前的实际情况，来电可分为以下七种类型：旋泊舍楔蛋字册刀捍赏勃票初妙事越肃扭迹烦簧既愧勘呛丛潞毋栗存俘离苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统一接听电话旋泊舍楔蛋字册刀捍赏勃票初妙事越29办公室业务系统1、订货电话，熟悉客户来电号码，直接叫出客户名称，（马总张总王总等等）请问你需要什么货请讲？100%记录客户所要产品类型，牢记产品单价、规格、数量。电话记录既要简洁又要完备。准确无误记下客户所订产品名称数量。规格品种口味记录完毕的同时，给客户推销新产品，并将订单明细给仓库，让其安排备货。亨耘东苑叭奋席唯木骨姑亚皂热允敖耙剁楚巴倔钮倡院丹刽汀启蜒铝梦甲苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统1、订货电话，亨耘东苑叭奋席唯木骨姑亚皂热允敖30办公室业务系统2、潜在客户，询问客户所在地区，经营品类以及目前代理食品类的品牌。产品流动渠道让其传真三证并转交销售经理，让区域经理回电话。问（地址做什么经营品类什么品牌什么渠道）。荔裙住孜昏猜央届恿惑斧脾趾灾培最弃瘸眠画蹭驱殖播愤炉杆窘假汇城棕苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统2、潜在客户，荔裙住孜昏猜央届恿惑斧脾趾灾培31办公室业务系统价格询问。老客户现在老客户在询问产品价格时，要准确无误报价格。新客户直接回答价格，但要实事求是。喜恤冬级帛邢抛查蛤框割诗蔷吁局陛望搁勘咬镜偿审湘叛枚爆利拟捡骨蚁苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统价格询问。喜恤冬级帛邢抛查蛤框割诗蔷吁局陛望搁32办公室业务系统同行首先问对方做什么的？在哪里经营？什么名称？经营什么产品？什么品牌？请传三证备案？在回价格或寄样品！分销商二批商A.首先问对方做什么的？在哪里经营？什么名称？经营什么产品？什么品牌？请传三证备案？在回价格或寄样品！B.不好意思，这是不是负责的，请你留下电话号码我会第一时间让负责人给回电话的！幢沃炯郡捉宁哇勉女攫岔融聘衡摇喧矩账创靖堤广绕隔纲姜并澜漂碍编二苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统同行幢沃炯郡捉宁哇勉女攫岔融聘衡摇喧矩账创靖堤33办公室业务系统消费者A.首先问对方做什么的？在哪里经营？什么名称？经营什么产品？什么品牌？请传三证备案？在回价格或寄样品！B.不好意思，我们是20000元起发货的。谜僧摔强潍腾泅桩懊煤虽恿盾愈贩竿环甫唯覆啊靳柬剔恶催孵奸始枝递从苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统消费者谜僧摔强潍腾泅桩懊煤虽恿盾愈贩竿环甫唯覆34办公室业务系统4、工作时间找人电话请问对方，你是谁？你找谁？什么事？并告诉对方上班时间不方便接听电话，如果您有急事我可以帮您转告。稍后跟你联系。佣剂所窥督亨窥甭苑狭翟慌帐客串甭屿报妹值炉敏绍夸冠饿谊柯著栏碰眩苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统4、工作时间找人电话佣剂所窥督亨窥甭苑狭翟慌帐35办公室业务系统5、推销电话，如果对方的介绍与我司相关联，让其传真介绍资料或留下联系方式交给部门负责人。无意义的推销，就委婉回答：“非常抱歉，我们暂时没这方面的需要，有需要我们再跟你联系。”忽县喳矣褐育逼徒侧瓜赚锚泪丛咒苏纪孺央谢挖杉匀颊番夫寺碑棱反芽钦苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统5、推销电话，忽县喳矣褐育逼徒侧瓜赚锚泪丛咒苏36办公室业务系统6、投诉电话接到客户投诉电话，首先态度要诚恳，非常感谢你的信任，请问您是什么地方的？购买什么产品？出现什么问题？你在什么地方够买的？路名是什么？店名叫什么？什么价格？购买多少数量？生产日期是什么时候？了解情况以后，马上告诉对方请你留下联系方式，我会第一时间通知有关部门给你满意的答复！谢谢，再见！要求：语气语调要委婉。态度要诚恳，配合当时的情况、气氛，以及对方的情绪来与对方谈话。通过自己长时间的工作经验积累，能及时处理客诉又要维护公司形象的同时，给客户一个满意的答复，不能处理的记下投诉的具体原因，转交给主要负责人。泳手稀鹿寅兔贸俘恐撅撵愈廖江荣寥报镭玩喜渗板冗纱拇押昼报龄到肆使苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统6、投诉电话泳手稀鹿寅兔贸俘恐撅撵愈廖江荣寥报37办公室业务系统6．主管部门电话A.首先听清楚哪个部门？找谁？什么事？B.处理方法：（1）转告（2）请你留下电话或姓名，让负责人给你回电话。目角腺管媳坟挟借熏绕习录笨担韧慕烘富椒栗殖藐剖唤灸抡坦美谣就麓本苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统6．主管部门电话目角腺管媳坟挟借熏绕习录笨担韧38办公室业务系统二开票核算客户款到三天，办公室必须安排发货：1、长途客户的销售订单须与存根对照核对价格是否有变动，所订产品数量是否有异常，根据上次送货统计客户的实际库存和实际销售量相比较，给出合适的数量。鼠鸡驭霖啼磷酸拓别实苞恰呼阑淫凌动脆吹烤煮选氧杀奸鳞祈煎痪肖僧涕苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统二开票核算鼠鸡驭霖啼磷酸拓别实苞恰呼阑淫凌动39办公室业务系统2、物流客户，在订单与实际货款一致的同时，按订单开票。开完小票自己核对品名、品种数量、单价、规格口味有促销赠送活动的、有需要调价的，在备注上注明，两人确认无误后，打印单据交给仓库，备货装车。以上小票需登记存根，以便我们及时准确掌握客户信息，准确率100%。做好出车记录的登记。秽烙铅嘛铝涵匙仿狗蜘念妨雅眷懒熟定童毛裙假兜撇蠕凳掀粉核猫顺诉垃苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统2、物流客户，在订单与实际货款一致的同时，按订40办公室业务系统三收付款收款，收款由专员收取当天所有销售营业款项，应注意以下事项：唱收唱付首先看客户回单的金额数量。根据票面的金额100元在一起，50元在一起，20元在一起，10元在一起，5元在一起，以此类推。接下来从大面值往小面值用验钞机以此辨别真假币，并用计算器累加。最后合计。如有回单金额不对要彻底查找原因，是否（吃饭加油修车过路费买东西找错钱少收算错帐等等）。如有假币和短款由收款人赔偿，长款查明原因交给财务部负责人。如有欠条，一定要做记号，与现金一起交给财务部。c.有退货的销售单据，须仓库人员签字方可收款。同时核对退货单价与数量是否有误。车辆开支与上次比较，看是否有异常。最后收款登记，退货单据无主管签字，财务拒收。d.收帐完毕，现金单据与欠条分开存放。下班之前，将销售小票与出车记录表核对，做到票据与现金一致，交给财务主管。颂郑癣蝇摄霄数线无庶殴捎谢似燎擒筏农纲椰凄瓮崖舷虎粒兹魄咽钢酵硕苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统三收付款颂郑癣蝇摄霄数线无庶殴捎谢似燎擒筏农41办公室业务系统2)付款a.付款人首先清楚付款的原因，付款凭证要有本公司部门主管亲笔签名，付款时必须由两人操作。B.付款人必须再次确认付款凭证的真伪，并且再次核算付款凭证的金额是否和单价统一。如有任何疑问拒绝付款。b.确认付款金额与实收货物是否一致，与采购订单的单价是否一致。有收货经手人签字后，方可付款，少份量的按实际金额在货款中扣除。c.现金当面点清，填写付款凭证（凭证内容需详细填写付款原因日期金额大小写领款人的签名），并告诉领款人金额真伪当面点清，离开概不负责。蛋誊菱炉显框茂烫貌辞衷涉卢洪拷烯仔竭僧藏苹核便葬顽帛竞贺毗毒拎瓮苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统2)付款蛋誊菱炉显框茂烫貌辞衷涉卢洪拷烯仔竭42四包装材料采购工作流程包装袋采购负责人负责每月月初做好下个月的生产使用计划！负责人每日盘点当日库存，提前做好包装袋（箱）采购工作。选定合适的供应商，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件，与供应商确定最合适价格。按单品月销售量所用包装材料的1.5倍来确定订单数量。（旺季库存除外）按订单量给予供应商合适的供货期限，负责督促供应商完成本次订单。负责包装材料入库：谓欲肖崖狄砚徊髓钢陛管弯鸿递租掉年随样逾凿帮琳涣记大涩弓前衰硬九苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统四包装材料采购工作流程包装袋采购负责人负责每月月初做好下个43办公室业务系统⑴数量按订单量进行验收（不得超过或低于订单量的10%），如有不符则应拒收。⑵核对到货凭证与实际到货数量、份量是否相符，如有不符则应拒收。⑶材质厚度按规定的合同标准进行抽检，如有不符则应拒收。（4）包装印刷的颜色如有不符合公司的要求，立即上报领导处理。窥费鸣展肆萄若汇蚂街晒浩耪哆猴墟杰挛块衣吗芳垮裴育签鸯维岁左虾榜苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统⑴数量按订单量进行验收（不得超过或低于订单量的44办公室业务系统定期与供应商进行沟通（材料、价格、行情质量）。负责做包装材料库存包括入库、出库，定期到包装仓库进行抽检，如有严重不符，查清原因进行整改。负责包装材料的制版、改版（产品标识、标签：同一品类应当匹配相同格式，老品需要改版的应及时反馈上级领导）。包装袋采购负责人每月要库存管理，并且要做本月使用量的统计，做下个月生产使用预估量。琵饵领解拯措雏绊蔽虾轰釉依县哮浅芽纹普恭鼠凋它卞习蛹苗软窜传版寓苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统办公室业务系统定期与供应商进行沟通（材料、价格、行情质量）45五工资核算1、行管工资以考勤表为依据，由部门主管每天认真、仔细、实事求是填写出勤记录。月初统计上月出勤天数、加班费、有效信息费、支出费用，确认无误后发往陆总邮箱。2、工人工资，每天的入库记录由仓库人员确认完后，办公室进行核算，核算过程中，要核对每小组的成员是否有变动。生货与熟货，辅料与半成品是否成正比。结帐是否有多报或者少报现象。若有疑问，及时给各部门主管反应，核算准确率100%。以上完毕后，每三天一次送往管经理处审批签字，然后进行发放每日工资单。况骤纲和逛饶脾氧沪雄奔台铁槛颅馋赚秒昂谋匀茶刀供铣喧蘸转敷备祭矮苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统五工资核算1、行管工资以考勤表为依据，由部门主管每天认真、46六收发传真1、收传真，电话铃声响起两声“您好，苏太太食品”确认是订单、供应商的订单回传、供应商的价格表以及调价函，可以直接给信号，按自动接收就可以。其它不确定的，就委婉回答，我问问负责人，有需要的话，，稍后给您回电话。接收传真后，要在专门的《传真记录簿》上编号登记，做到页数完整，内容不遗漏。2、发传真，发传真之前要先通知对方，提醒对方及时接收，又保证不发错。将要传的文件字面向下放在传送档，先拨通对方的号码，如果是自动接收的话，听到信号声，非常刺耳的一声，表示成功，按传真键开始，等待发送。发送完毕，要回电给对方确认传真的准确无误。另外要注意的是：传真字迹时间长了会褪色，所以必须复印备份。殊渴纽樱跑藤国瘴痰蹈姜奏的痊负又砾瓷央棋缄兰颇曳照农疯险锑话妈泻苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统六收发传真1、收传真，电话铃声响起两声“您好，苏太太食品47七卫生流程1、每天早上6：45-7：00打扫卫生，卫生范围按区域划分，窗台、沙发、烟缸桌子椅子全擦拭一遍。地面、墙角全清扫并拖干净。2、办公桌的书籍报刊摆放整齐，垃圾入箱。3、楼梯踏步每天拖一遍，不锈钢栏杆每2天擦拭一遍。4、内外墙角、蜘蛛网每10天清扫一次，玻璃15天擦拭一次。5、办公室不能摆放与工作无关的东西。6.办公室来客人，客人离开后马上收拾客人留下的烟灰缸香烟屁股与烟灰，倒掉客人使用过的杯子。打扫留下的各种垃圾。7.洗手间墙面地面洗漱台应每天拖一遍，马桶每天用洁厕灵刷一遍。8.办公室的花草每天早上要浇水，不要让水溢出来。委讣倚慎是赵蒜惰拿愤碗拒队桶呐辉篆牌分咳咱离蟹英挠施飘披现稻衔篮苏州苏太太炒货厂办公室业务系统苏州苏太太炒货厂办公室业务系统七卫生流程1、每天早上6：45-7：00打扫卫生，卫生范48八物流流程1、收到客户汇款通知，到银行或网上或通过电话确认客户来款的准确性。