采购管理流程数据

1.采购计划管理流程诊断分析表3.2.4—1采购计划管理流程信息传递时间〔小时〕8.7等待时间〔小时〕8.7业务处序流程活动号理时间作业类型〔小时〕123456789销售分公司制订销售计划上报综合计划处616622综合计划处制订商品计划主管副总审核商品计划综合计划处下发到生产部门生产部制订生产计划供配处制订采购计划分解采购计划24.321.22.212.364.38.70.30.3617.317.311.38.3下达采购定单生产部发生产计划更改通知单101.02.234111213141516供配处发调整通知单签定采购合同实施采购8.70.30.020625.337.321.321.30.381.328计检处进行入库检验车间领用28.026.728采购员到财务处挂帐汇总4.317.36.597.6230.8213.6所占比例18%42.6%39.4%〔注：表中的时间均为经过处理后的平均时间，第四步活动因缺乏数据暂时忽略不计〕83.采购审价流程诊断分析表3.2.4—2采购审价流程信息传递业务处理时间等待时间序号流程活动时间〔小时〕2.2作业类型〔小时〕〔小时〕21.31采购员了解市场信息4.2

供配处计划员填写采购审价表2340.20.22.21.01.02.24.24.28.3供配处领导审批审批不通过那么供配处重新询价通过那么财务处价格员审价567890.00.00.01.10.50.00.00.01.11.45.40.9不通过那么价格员与厂商协商采购价格通过那么财务处领导审批价格0.5供配处计划员与供应商签订采购合同2.8供配处采购员进行物资采购15.3汇总6.48%10.962.9所占比例13.6%78.4%〔注：表中的时间均为经过处理后的平均时间〕84.库存管理流程表3.2.4—3库存管理流程序号信息传递时间〔小时〕等待时间业务处理时流程活动作业类型〔小时〕间〔小时〕12计检处检验生产用的物资检验合格后，库管员进行入库作业0.01.40.01.45.51.1345非生产用物资直接入库计划员在采购送验单上签字1.10.21.10.28.70.3生产车间提出领料申请车间会计签字点收人签字0.50.40.48.20.20.23.02.80.40.40.42.867材料员签字车间领导签字0.40.30.20.30.40.3供配处的计划员核定领料申

请89缺乏物资那么进行采购不缺那么库管员进行出库作业库管员按月进行库存盘点8.25.417.38.36.89.5101116.23.450.713.817.39.7建立库存台帐财务处到库房核对库存明细帐12131.411.59.3库管员将库存资料存档汇总8.28.78.777.555.7123.848.2%所占比例21.7%30.1%〔注：表中的时间均为经过处理后的平均时间〕85.材料投入流程诊断分析表3.2.4—4材料投入流程流程活动序号信息传递时间〔小时〕等待时间〔小时〕业务处理时间〔小时〕作业类型123计划员下达下料通知0.20.09.70.20.02.22.2计检处检验人员对材料进行检验库管员对材料进行检验25.332.045下料工段下料生产车间领用材料汇总0.00.50.04.041.30.710.48.8%29.524.9%78.4所占比例66.3%86.供应商选择流程诊断分析表3.2.4—5供应商选择流程业务处理时间序流程活动号信息传递时间〔小时〕等待时间〔小时〕作业类型〔小时〕12供应商提供相关材料供配处提出供应商选择意向0.20.20.20.745.34.30.20.20.33供应商填写《扩、选点

申请表》456供配处领导签署意见主管领导审批0.22.02.04.21.512.2民研所技术人员签署意见0.20.24.74.72.02.02.06.70.078一般外包件质量部领导签署意见关重外包件采购，技术副总签字12.02.012.02.09民研所与供应商签订试制技术协议10生产制造部进行产品试制0.00.0111213供配处进行样件检验计检处进行小批检验样件检验合格，计检处签署意见5.40.04.40.04.44.20.00.50.50.010.777.41.410.71.01415小批合格民研所签署意见供配处填写《合格供应商审批表》民研所对供应商的16PPAP资料进行确认并0.210.810.1签署意见1718质量部审批0.22.010.812.210.14.2主管领导审批质量部将合格供应商纳入供应商名录192021222.02.02.06.712.22.04.26.74.26.8供应商与民研所签订技术协议供应商与质量部签订质保协议9.4供配处与供应商签订采购合同26.0

汇总38.7263.887.1所占比例9.9%67.7%22.4%〔注：表中的时间均为经过处理后的平均时间〕

7.供应商评价及考核流程诊断分析表3.2.4—6供应商评价及考核流程序号流程活动信息传递时间〔小时〕等待时间〔小时〕业务处理时间〔小时〕作业类型每月供配处填写《供应商业绩评价表》1236.70.02.015.30.06.84.24.2每月计检处填写《供应商业绩评价表》每月质量部填写《供应商业绩评价表》15.3456质量部采取相应措施供应商填写《不良对策书》供应商进行整改1.416.02.02.24.22.818.7289.3289.3质量部验证整改方案并提交验证报告7812.01.4286.78.712.00.5质量部将供应商的方案资料存档每年末供配处下发供应商评价通知96.86.81.1计检部门准备评价资料，做相应的准备工作1011128.78.716.018.716.04.3质量部门准备评价资料，做相应的准备工作2.