特采管理程序-1

第第页共5页工作指引文件编号/版本特采管理程序A/0制定：审核：制定：审核：日期：日期：批准：日期：文中有下划线的是最新版本的修改内容序号修改摘要版本生效日期1新版发行A/02018/04/26分发编号12345678910111213141516分发部门内贸部外贸部电商部客服部开发部研发工程部制造工程部装配车间注塑车间品质部资材部采购部外协部行政人事部财务部稽核办签收口IJ收期回m工作指引文件编号/版本特采管理程序A/0一、目的为确保进料等品质异常处理有明确标准和依据，规范对不合格品采取的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。二、范围本办法适用于生产用原材料、供应商来料和委外加工产品品质异常处理。三、权责3.1品质部IQC:负责原材料及委外加工产品质量检验，并出具《来料/半成品检验异常处理报告》；采购部：负责与供方商议物料品质异常处理相关事项；生产部：负责物料品质异常产生废次品数据的收集，提报实际全检/加工工时。3.4品质部：负责物料品质异常MRB提出；PMC部：生产计划的调整；财务部：负责物料品质异常产生的各类经济损失的扣款执行；工程部:拟订加工选用品之处理方法，预定全检及治工具提供。研发部:资料与样品不符时确认。四、定义：4.1特采：指产品经检验不合格,但经确认不影响最终使用性能,可作为让步接收的特别采用。4.2选用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。五、内容5.1作业流程图（见4/4）物料品质异常处理：异常处理情形：退货、特采（选用、加工、让步、降级）等

工作指引文件编号/版本特采管理程序A/05.5.5.5.5.5.3物料退货处理细则：3.1符合下列条件的物料，可按退货处理；1）物料存在严重质量缺陷，直接影响产品外观效果或重要指标达不到客人要求的。2）特采成本高、特采后执行操作难度大或特采仍有客户投诉风险或客户退货风险的。3）反馈异常问题后，48小时内供应商没有提供有效处理方案的。4）供应商需要我司特采使用，但无相关风险承诺，及无法承担特采费用和风险的。5）经过业务与客户沟通无法接受的质量缺陷，则按退货处理。6）经过MRB评审，最终判定退货的物料，采购通知供应商后，没有提出更优措施的。物料退货处理方法1）物料属严重缺陷的，由IQC出具《来料/半成品检验异常处理报告》，并签署“退货”意见交采购部，由采购部通知仓库办理退货手续并跟进重新订料的交期。2）经过MRB评审最终决议“退货”，则将《来料/半成品检验异常处理报告》分发至采购，由采购部通知仓库办理退货手续并跟进重新订料的交期。3）如业务部都不能解决的，由资材部报总经理或副总经理协助处理。4物料特采处理细则：4.1符合下列条件的物料，可按特采处理：1）存在的质量缺陷对产品整体外观质量没有明显影响，且重新订料无法满足货期要求。2）经MRB评审，返工或重做无法改善质量缺陷。3）经过业务与客户沟通可以接受的质量缺陷，可按特采处理物料特采处理方法：1）品质部直接判定为特采的，将《来料/半成品检验异常处理报告》交采购部签署意见，如一致同意特采意见，则由采购部与供方商议结算价格或折扣率后，并传《来料/半成品检验异常处理报告》给供方确认，经供方确认的《来料/半成品检验异常处理报告》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。2）MRB评审决议特采的物料，品质部将《来料/半成品检验异常处理报告》交采购部传给供方确认，经供方确认的《来料/半成品检验异常处理报告》一并交回至财务部，作为财务部的结算依据。

工作指引文件编号/版本特采管理程序A/03）业务部收到《来料/半成品检验异常处理报告》后，结合客人的品质要求和订单货期确定该批物料是否特采处理，并在《来料/半成品检验异常处理报告》上签署确认意见。①业务部同意作特采处理的，则按4.4.2）处理。②业务部不同意作特采处理的，则按4.3.1办理退货。4）品质部收到《来料/半成品检验异常处理报告》最终处理意见为特采的，IQC应将标识为特采物料，并将《来料/半成品检验异常处理报告》分发给采购、仓库、生产部各一份；5.5经过MRB评审为选使用的物料，生产部则应根据标准要求和样板进行挑选，挑选完毕后将异常工时统计交回资材部，并将废次品退回到仓库。5.6特采损耗率与特采耗用工时由生产部填异常工时统计，由采购部传供方确认完成后交回至财务部，作为财务部的结算依据和开补料《订购单》的依据。5.7采购负责跟进损耗补回数量与补回时间，因供方原因或相关管理人员责任造成未按时足量将符合品质要求的物料补回而导致经济损失发生的，PMC负责计算经济损失并明确具体金额责任，依照相关规定报财务部执行扣款。六、相关文件