环境因素识别与评价管理标准VIP

环境因素识别与评价管理标准编制审核批准1目的和适用范围动态的识别和评价公司的活动、产品、服务中的环境因素，确定重要环境因素，为环境方针、目标、指标的制定提供依据。适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识别与评价工作。2职责2.1管理者代表负责重要环境因素识别与评价组织工作。2.2安全监察部负责识别评价本公司的环境因素。2.3各单位负责识别本单位的环境因素。3工作流程流程图见附录A。3.1环境因素识别3.1.1识别范围a)公司范围内的活动、产品或服务中存在的环境因素。b)对相关方提供的产品或服务中可施加影响的环境因素。3.1.2识别环境因素时应考虑状态、时态、类型和其他因素a)三种状态：正常状态、异常状态和紧急状态。b)三种时态：过去、现在和将来。c)几种类型：大气、水体、噪声、废物、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和资/能源的消耗、对社区的影响及相关方环境问题。d)应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。3.1.3环境因素识别方法(可单独或联合使用)：a)专家咨询法b)现场观察法c)查阅文件或记录d)监测e)统计分析法f)排查法g)过程分析法h)生命周期分析法3.1.4环境因素识别步骤3.1.4.1安全监察部组织各单位进行环境因素识别工作，编制《环境因素分类登记表》发放各单位。3.1.4.2各单位环境因素识别流程：选择活动或过程→分析排查→识别环境因素→记录结果。分析排查时：a)确定人员：部门管理人员和活动直接责任人员；b)对活动或过程分析要全面、细致。将识别出的环境因素填写在《环境因素分类登记表》中，报安全监察部。3.1.4.3安全监察部对各单位填报的环境因素进行汇总、编制《环境因素汇总表》，并传递到相关部门和人员。3.1.5建设项目3.1.5.1新建、改建、扩建及技术改造项目(简称建设项目)在建设过程中，由项目责任单位负责识别建设过程中的环境因素。3.1.5.2建设项目在投入运行后由使用单位负责识别运行过程中的环境因素。3.2环境因素评价3.2.1重要环境因素评价3.2.1.1重要环境因素评价依据a)对环境影响的范围和严重程度，发生的概率或频次；对环境影响的持续时间，控制情况等；b)有关法律法规和其它要求；c)对公司带来的风险和机遇，以及对社会形象带来的影响；d)相关方的利益和要求。3.2.1.2重要环境因素评价采用是非判断的方法符合下列情况之一的，则评价为重要环境因素a)违反法律、法规及强制标准要求的环境行为可直接列为重要环境因素；b)列入国家危险废物名录的废物，未作合理处置的；c)排放量大的污染物(虽然不一定超标)；d)当地政府高度关注或强制监测的环境行为；e)企业最高管理者特别关注并且对企业发展构成重大影响的环境因素；f)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物资；g)异常或紧急状态下预计产生重大环境影响的环境因素；h)相关方高度关注或有明确要求的环境因素；i)产品中的环境指标不符合设计或规定要求的；j)各类环保设施发生过事故的；k)主要消耗的资源、能源。3.2.2一般环境因素评价根据《环境因素汇总表》,除评价出重要环境因素外其它为一般环境因素。3.2.3环境因素评价步骤3.2.3.1安全监察部组织相关人员，依据3.2.1.2的要求对环境因素进行评价，确定重要环境因素，并编制《重要环境因素清单》。3.2.3.2评价出的重要环境因素报管理者代表批准，并由安全监察部传递给相关单位/人员，作为建立目标、指标、方案和运行控制的依据。3.3环境因素的更新3.3.1当出现以下情况时，各单位应及时对环境因素更新：a)审核和管理评审的要求；b)公司的活动、产品或服务发生较大变化时；c)有关的法律法规和其他要求发生变化时；d)相关方提出抱怨或合理要求时。3.3.2每年年底由安全监察部组织重新对环境因素进行识别和重要环境因素评价。4测量、分析和改进4.1测量指标和方法环境因素是否识别齐全、描述是否适当，通过内外部审核进行评价。4.2考核、分析和改进4.2.1检查考核在内外部审核中对环境因素识别控制情况进行检查。内审开出的不符合项和不符合事实，执行《内部审核