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文档简介

流程说明一、流程名称：计划品种采购计划制定流程二、流程编号：GYGFC-CG-001三、流程目的确保采购规范化、科学化。四、流程目标保证采购满足公司销售需要，提高资金周转率， 降低周转库存水平，保持合理库存。五、流程负责人采购部采购岗六、流程描述驱动事件——商务部和医院部提供月度销售计划；（每月 15号之前）采购员分析现有库存；采购员分析供应商经营状况；采购员制定月度计划品种采购计划；（每月 20号之前）采购部经理汇总，与各业务部门协商确认；并将结果报总经理批；总经理审批采购计划；采购部执行采购计划；（如果有调整计划的情况，还要另外请示高层）结束标志——采购部将计划存档，按照GSP于每个季度将季度采购计划交质量管理部一份存档。七、流程文件、表单《销售计划》八、业务风险商务部、医院部提供各自的销售计划；采购员分析现有库存。九、流程控制点1、商务部、医院部提供各自的销售计划。控制目的：购销平衡，降低库存风险，为制定采购计划提供依据；控制手段：销售分析，对计划品种销售计划进行考核（未来进行）；控制依据：销售历史数据，销售预测。 2 、采购员分析现有库存控制目的：保证库存最优化，为制定采购计划提供依据；控制手段：加强库存分析，对采购部库存分析质量进行考核（未来）；控制依据：采购品种的安全库存，在途时间。任务概要 采购计划审批节点控制 相关说明1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批③2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核④ 采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资

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