煤电公司生产目标利润考核管理办法

煤电公司生产目标利润考核管理办法1总则1）为最大程度的调动员工积极性、主动性，充分激发员工的主人翁精神，在保证安全经济环保文明生产的前提下，更好的完成公司生产任务，特制定本考核办法。本办法将员工的收入与生产效益、部门指标考核挂钩，鼓励节能降耗，增产节支。适用对象为运行部、检修部、生产技术部。2）公司根据不同时期的工作重点或难点设立专项奖励（如降低综合厂用电率奖，吨汽耗煤、耗电成本奖等）3）公司提倡积极进行经济可行的技术创新和改造工作，对于实施的技术改造或创新项目，一经鉴定改造成果后，将会给予专项奖励。2考核分类1）月度考核劳动纪律考核，详见《考勤管理制度》，2005年10月1日发布，此考核针对全厂职工。生产效益考核，详见附件1：《内部生产效益考核细则》，此考核针对全厂职工。部门指标考核，由各部门自己制定《各部门指标考核细则》，此考核针对部门职工。其它专项考核，（安全奖、文明生产奖等），此考核针对项目专职人员。2）季度考核季度（百日）安全考核，针对全厂职工，依据公司2007年9月3日下发的《百日安全活动通知》规定执行。3考核工资分配1）薪资构成实发工资薪金总额＝实发基本工资＋实发月度奖金＋其它（奖金、福利等）实发基本工资=基本工资+考勤考核实发月度奖金＝月度奖金额＋利润奖金＋专项考核奖金＋部门考核奖金总额（部门指标考核）＋其它专项考核奖金＝安全奖＋文明环保奖将公司核定的岗位月度工资总额的70%作为基本工资固定不动，此工资与劳动纪律考核挂钩；30%作为月度奖金计算依据，此奖金与生产效益、专项考核奖金及部门考核奖金挂钩，依照以下附件计算所得额。2）其它直接奖励或扣发金钱的考核。附件1：利润奖利润奖包括2部分，目标1利润奖S1和目标2利润奖S2.注：计算内部生产效益时，所有收入成本价格均按预算不含税价格计算。1.1目标1利润奖S1设定生产部门“目标Ⅰ利润P1”，当生产部门完成利润P小于P1时，按照差额的2％进行扣罚，最多扣员工岗位工资定额的30%；生产部门完成利润P介于P1与P2的部分，按照差额的2％进行奖励。S1=（P—P1）×2%，P最大值为P2。1.2目标Ⅱ利润奖S2生产部门的完成利润P超过“目标Ⅱ利润P2”的部分，按照超额的10%做为考核范围内员工的奖励金额。1.3此奖金额由运行部、检修部、化水分厂、生产技术部、商务部五个部门进行分配，每个被考核员工的奖金分配额＝员工岗位工资额/所有被考核员工岗位工资总额×此奖金额1.4目标利润P1、P2的计算P1的确定：参考公司2008年度预算，依照2.1.6中所列各项成本及费用核算生产部门月度目标利润P1。P2的确定：根据2007年生产指标，及目前实际形势估算生产部门月度能完成的生产情况，计算出P2。2008年度目标利润见附件1。说明：如遇到电力公司对上网电力的限制及西王集团蒸汽需求变化，公司将修改利润奖，具体修订另行制定。1.5完成利润P（不含增值税）完成利润P=内部销售额R—实际发生可控成本C1.6内部销售额R（不含增值税）R=售电量×电价＋售汽量×汽价＋其它销售收入考核时段1月份为1月1日-20日，12月份为11月21日-12月31日，其他月份为自上月21日至本月20日。售电量以每月电业局最终核定数为准；供蒸汽量以电厂每月结算蒸汽表统计数据为准；标煤消耗量以每月月报中燃煤成本分析表中的实际标煤消耗量为准（包括所有的储损）。销售电价是按照电业局下达的不含税电价。销售蒸汽价即由热电厂出售给西王集团的蒸汽不含税价格。1.7可控成本（不含税）：可控成本即在生产活动中能够由生产部门来控制和影响的成本，具体项目及考核计算方法如下：1.7.1煤由财务、统计人员共同负责收集当月消耗标煤量并经商务确认后作为考核依据，煤价由当月库存煤价及计划采购煤价加权平均出来。1.7.2助燃油助燃油价格以商务部采购价格为准，消耗量经商务部确认的生产统计数为准。1.7.3酸碱等化学试剂按实际消耗和实际采购价格计入。1.7.4水按实际消耗和实际价格计1.7.5修理费用按照实际消耗计入。1.7.6其他包括办公费、劳保费、电话费、招待费、差旅费、实验费、环保费，按实际发生额计入。本考核办法自2008年5月开始试行，经济考核数据以财务部提供的财务数据和统计数据为依据进行核算，考核结果经总经理审核通过后由人力资源部负责奖励实施。公司将根据试行结果对考核制度进行进一步修订。1.4部门职责总经办对其他部门有监督、考核权利，亦有义务接受全厂员工的监督。其他部门有义务对总经办的考核工作给与支持，亦有权力对其进行监督。1.5本办法解释权归总经理办公室。以下2个奖项针对公司全体员工进行考核附件2：公司百日（季度）安全奖若生产系统各部门实现安全生产100天，完成各部门的安全生产指标将进行奖励，考核根据公司下发的《百日安全考核细则》进行。每百日（季度）安全奖总金额为100000元，此奖金额对全公司职工进行分配，其分配原则根据部门、岗位进行分配，详见公司下发的《百日安全考核细则》。每增加一个安全生产运行100天，即连续安全生产200天，百日安全奖总金额将会在原来基础上相应增加30000元（即连续运行200天的奖金总额为130000元）,依次累加。附件3：文明生产、环保奖为了更有效地推行“6S”管理活动，巩固与提升现场管理水平，创造清洁文明的生产环境，严格控制各种污染物的排放指标，努力打造“安全、文明、环保、经济”的一流企业。为此每月设立文明生产、环保奖8000元，其中文明生产管理奖5000元(其中生产部门3000元，后勤管理部门2000元，分配比例详见考核细则表)，环保奖3000元。总经理办公室牵头组织有关部门进行定期不定期的检查。检查结果依据即将下发的《文明环保考核细则》进行考核，总经理办公室有权剔除检查评分中的不合理评分部分；同时总经理办公室有权从文明环保奖金中支取为保持现场清洁环境所需的劳务费用。当开支超出这部分奖金后，超出部分从生产部门奖金或基本工资中扣除。此奖金额根据考核情况分给各部门，由部门经理根据部门员工实际情况进行下发，但是其分配比例或者每个员工的分配金额数部门经理每月要报到人力资源部备案。附件4：部门内部考核部门指标内部考核为各个部门依据班组、员工的工作及指标完成情况，依据公司及部门相关规定，制定的对班组、员工进行的考核，为部门内部考核。即此项考核结果只对班组、个人有效，各个员工的考核结果并不一致。此项考核是在公司月度奖金考核完成的基础上进行的考核。此项考核直接奖罚现金。1.考核项目：1）小指标考核：详细考核办法见小指标考核办法。此考核专项用于运行各值的指标考核，由运行部依据小指标考核办法，对运行各值进行考核。2）部门内部管理考核：详细考核办法见部门内部管理考核办法。指由部门各级负责人