安全检查及隐患治理管理标准

安全检查及隐患治理管理标准ZTJS-AQHB-02-2018（A）-10

附录A.1（规范性附录）安全检查和隐患治理管理流程图安全检查和隐患治理管理流程图JSAQHB0210L1-1

附录A.2（规范性附录）安全检查和隐患治理管理流程说明表安全检查和隐患治理管理流程说明表JSAQHB0210L1-2确保隐患整改100%到位。

附录A.3（规范性附录）安全检查和隐患治理管理风险控制矩阵安全检查和隐患治理管理风险控制矩阵JSAQHB0210L1-3制定年度工作要点、计划【C01】【C02】【C03】对上一年的安全管理状况及当前安全形势进行细致的分析，进而确定年度工作要点和安全检查计划。隐患整改【C04】强化各相关资源方的安全意识和责任感，加强监督隐患整改的力度，确保隐患整改100%到位。总结分析及改进【C05】【C06】【C07】要求各级单位总结分析中要通过对数据进行环比、同比等数据的有效分析，总结出发现的问题，提出具体改进的技术措施、管理要求，形成长效机制。备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为1～5级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为1～5级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分<3分；低风险：3分≤风险评分<6分；中等风险：6分≤风险评分<12分；高风险：12分≤风险评分<20分；极高风险：风险评分≥20分（风险评分=发生概率×影响程度）。

附录A.4（规范性附录）安全检查和隐患治理管理权限指引表安全检查和隐患治理管理权限指引表JSAQHB0210L1-4序号事项责任部门集团公司集团公司安全部二级单位项目经理部相关资源方分管安全领导安全环保部部长安全管理岗安全总监或分管安全领导安全部部长安全现场管理岗项目经理安全总监/项目副经理安全工程师/安全员1制定年度工作要点集团安全环保部审批审核拟定2制定年度计划二级单位安全环保部审批审核拟定3制定年度计划项目经理部审批审核拟定4开展安全检查集团安全环保部组织参与5开展安全检查二级单位安全环保部监督监督组织参与6开展安全检查（1）项目经理部监督监督组织参与参与7开展安全检查（2）项目经理部监督监督组织参与8形成检查记录集团安全环保部审批拟定9形成检查记录二级单位安全环保部审批拟定10形成检查记录项目经理部审批拟定11隐患整改责任分解项目经理部执行12隐患整改相关资源方执行13整改完成反馈相关资源方组织14隐患整改验证（1）集团安全环保部审批审核审核审核15隐患整改验证（2）二级单位安全环保部审批审核审核16隐患整改验证（3）项目经理部审批17总结分析及改进（1）集团安全环保部组织参与18总结分析及改进（2）二级单位安全环保部组织参与19总结分析及改进（3）项目经理部组织参与参与20发布文件（1）集团安全环保部审批审核拟订21发布文件（2）二级单位安全环保部审批审核拟订22形成报告项目经理部审批审核拟订23文件归档集团安全环保部组织24文件归档二级单位安全环保部组织25文件归档项目经理部组织

EMBEDVisio.Drawing.11

附录B（规范性附录）安全检查记录表安全检查记录表JSAQHB0210B1施工现场安全检查单编号检查单位被检查单位检查日期天气情况检查人员施工阶段下发整改单数下发罚款单数序号隐患描述隐患级别存在部位或其它分包单位/负责人整改截止时间整改通知单号罚款通知单号整改验证情况

附录C（规范性附录）隐患整改通知单隐患整改通知单JSAQHB0210B2安全隐患整改通知单编号检查单位被检查单位检查日期天气情况检查人员施工阶段序号隐患描述隐患级别存在部位或其它隐患图片编号整改截止时间检查单编号罚款通知单编号扣罚分值隐患图片签发人签发日期接收人项目部工程经理接收日期责任单位负责人接收日期

附录D（规范性附录）隐患整改反馈单隐患整改反馈单JSAQHB0210B2整改反馈单工程名称施工单位施工部位整改负责人检查