安全管理工作检查表

1213-14-安全管理工作检查表一、关键活动开展情况（权重30）序号检查内容评分标准分值得分权重得分1早班会1.未组织开展安全早班会活动宣贯，扣5分；未开展安全早班会的，扣20分；2.主要领导未按要求参加集中早班会的，每次扣5分；3.早班会流程不符合要求的，扣5分；4.早班会资料报送不及时，每次扣3分；5.项目未建立分包早班会出勤记录的，扣5分；6.未定期对分包早班会开展情况进行考核通报的，扣5分202领导带班检查1、项目经理带班生产记录未达到80%要求的，扣5-10分；2、项目经理带班生产记录填写记录不全，每少一次扣2分；3、公司领导带班记录未及时整理归档，每次扣2分103十项零容忍控制存在局“十项零容忍安全隐患”，每发现一条，扣10分304行为安全之星活动未开展行为安全之星活动，扣30分；未编制行为安全之星活动方案的，扣5分；未对行为安全之星活动进行宣贯，扣5分；未定期组织行为安全之星活动表彰大会，每次扣5分；未对行为安全之星活动效果进行分析统计的，扣5分305工人体检1.未组织开展工人体检活动，扣10分；2.工人（50岁以上及特殊工种）体检未全覆盖，每缺一人扣3分10合计100二、基础管理活动达标情况（权重40）序号检查内容评分标准分值得分权重得分1安全生产责任制1.未签订安全生产责任书，每缺一人扣2分；2.未根据项目进度情况每月量化岗位安全职责的，每人扣2分；3.未将安全生产责任制考核成绩纳入月度绩效考核的，每人扣2分152安全策划项目经理未组织编制有效的安全策划书的，扣5分；2.其他不符合企业要求的，扣1-3分53分包安全管理1.分包单位专职安全人员数量配备不足，每缺一人扣1分；2.项目未及时有效建立分包单位登记表扣2分；3.未与分包单位签订安全生产管理协议的，每个扣3分4.项目未建立特种作业人员管理登记台账并收集有效证件的，每发现一人扣2分；5.其他不符合法律法规、规范要求的，扣1-3分64安全方案与安全技术交底危险性较大的分部分项工程未及时编制有效的安全专项施工方案的，每项扣3分；未经审批的，每项扣3分；需要专家论证的方案未严格实施专家论证的，扣3分；专项施工方案指导性不强，扣1-3分；未按要求开展安全技术交底并履行签字手续的，每项扣2分；6.其他不符合要求的，扣1-3分76安全教育1.未编制管理人员及作业人员年度培训计划及教育制度，扣3分；2.项目未参加入场安全教育的，每一人扣2分；3.每一人无三级安全教育档案的，扣2分；4.每月未定期开展特种作业人员安全教育培训的，每缺少一次2分；5.特殊工种定期安全教育开展不合格，每次扣2分；6.其他不符合要求的，扣1-3分107安全投入1.项目未制定安全投入计划，扣3分；2.项目未建立安全费用管理台账，扣3分；3.安全费用支出未经安全总监审批，每发现一次，扣2分4.分包安全费用支出未经安全总监审核，每发现一次扣2分68安全验收1.未按公司《安全生产管理手册》要求开展验收，每缺少一项验收，扣2分；2.验收人员、程序、内容等有不符的，每项扣2分99安全监督检查1.周检查每缺少一次，扣3分；2.周检查或整改记录不符合要求，每次扣2分；3.项目经理未参加周检，每发现一次扣2分，其他需参加人员未参加，每发现一次扣1分；4.项目安全总监周报未报的，每缺少1次，扣1分；5.项目安全监督日志记录不合格的，每发现一本扣3分1010危险源管理1.未建立项目危险源清单的，扣3分；2.未按局要求将重大危险源进行分级监控并上报，扣3分3．未分阶段进行危险源辨识的，扣3分511大型起重机械管理1.未建立项目机械管理台账的，扣3分；2.大型起重机械在安拆、顶升前未履行告知手续的，每次扣2分；3.未按要求开展月度检查的，每次扣3分；4.群塔作业无方案，未经审批，扣3分；5.设备进场前未进行考查及进场验收的，扣5分；6.设备使用年限不符合公司要求的，扣3分，产权方与合同不符的，扣3分812危险作业审批1.未按公司《安全生产监督管理手册》开展危险作业审批的，每次扣2分613应急救援管理1.未制定综合应急预案、专项应急预案的，扣3分；2.未按要求开展应急演练的，扣2分；3.未按要求储备应急物资的，未建立应急救援物资储备清单，扣2分；4.应急资源储备不足，扣5-8分814职业健康安全管理1.未建立职业健康管理制度，扣5分；2.未对职业健康管理进行分工，扣3分；未明确职业健康管理责任人，扣3分5合计100三、现场实际管理情况（权重30）序号检查内容评分标准分值得分权重得分1塔吊未经检测、检测不合格就使用，扣10分；未进行定期检查，扣2分、检查资料与现场实际不符，扣2分；垂直度未定期测量扣2分；垂直度超过标准，扣5分；基础积水、基础埋在土中，扣2分；塔身连接螺栓松动、附墙连接螺栓松动、销轴不符合，扣5分；塔吊限位、保险失效，每发现一个扣10分；吊索、吊具不符合、吊斗吊耳使用螺纹钢，每发现一项扣5分；多塔作业无防碰撞措施，扣2分；塔吊、电梯安拆方案安装单位的审批人与安装单位资质证书技术负责人不一致，扣2分无证、持假证驾驶及指挥塔吊，每发现一个扣10分；未采取塔吊司机及维修人员上下塔防坠落措施，每台扣2分；其它违反标准、规范的事项，扣1-5分102施工电梯物料提升机未经检测、检测不合格、验收记录不全就使用，扣10分；防坠器超过年检期限未及时检查，扣10分；入口防护门、楼层防护门不符合，扣5分；限位失灵、附墙、标准节松动，每发现一处扣10分；基础积水或被掩埋，每台扣2分；重要结构件有损坏，每处扣2分；无证、持假证开电梯，司机超龄，每发现一个扣10分；其它违反标准、规范的事项，扣1-5分103钢筋机械木工机械缺安全防护装置、传动部位缺防护罩、多功能，每台扣2分；机械无专用开关箱、使用倒顺开关，每台扣2分；机具无防护棚，每台扣2分54电焊机无二次空载降压保护器或防触电装置，扣2分；一、二次线长度、接头、绝缘违反规定，每台扣2分；进出线端无有效防护，每台扣2分；电焊工未戴绝缘手套、穿绝缘鞋，每个扣2分55吊篮限位失灵、配重未固定等每台扣5分；无安全绳或损坏老化、防坠器过期未检定、超载、人员未正确系挂安全带、吊篮内物品易坠等，每台扣2分56其它机械如：汽车吊、手持电动工具、搅拌机、桩机、潜水泵、翻斗车、气瓶等，违反标准规范，分别扣1-5分57临电管理不符合“三级配电两级保护”，每个系统扣5分；违反“一机一闸一漏一箱”，每处扣2分；电缆架设、固定不符合要求、电箱固定不牢，每处扣2分；漏电保护器参数不匹配、失灵、闸具损坏，每个扣5分；电缆无保护零线或未接或错接、电缆老化破旧，每条扣2分；电箱无门、无锁、无防雨措施，每个扣2分；照明灯具金属外壳未接零，每个扣2分；应当设重复接地的电箱未设的，每处扣2分；电箱操作环境不良，每处扣2分；临电检查与验收无记录、记录不全或记录不准确，每条扣2分；未定期组织进行接地电阻、绝缘电阻及漏电保护器检测，每条扣5分；其它违反规范现象，扣1—5分108现场消防消防组织机构、制度不健全，扣5分；消防设施验收、消防检查记录不全，扣2分；无动火审批手续、动火监护、接火设施，每处扣10分；消防水泵、水源不符合、消防立管未跟上进度（滞后2层以上），扣3分；消防水管、水带、水枪不符合，每处扣2分；消防泵房配电不符合、积水等，扣2分；灭火器材不足、失效、位置不合理，扣2分；办公区、生活区板房主要构件未使用阻燃材料，每栋扣10分；办公区、生活区板房疏散楼梯设置不合理，不满足要求，每栋扣5分；工人宿舍内照明未使用36V电，扣5分；安装非专用220V插座扣2分；工人宿舍内使用煤气灶、使用大功率电器、私拉乱接线，每间扣2分；未建立危险品进出场记录，扣5分；其它违反规范现象，扣1—5分109脚手架落地脚手架立杆基础不符合，每栋扣2分；架体缺扫地杆、小横杆，扣2分；作业层防护栏杆不符合，每栋扣2分；作业层脚手板未满铺、有探头板，扣2分；脚手架与建筑物间距大于30cm未防护，每栋扣2分；作业层未设置双层平网防护，每层扣2分；防护间距大于10米，每道扣2分；脚手架搭设滞后，每栋扣5分；模板直接支撑在架体上，每栋扣5分；剪刀撑设置不符合，每栋扣2分；拉接不符合，每处扣2分；杆件间距、搭接不符合，扣件拧紧力矩不够，每处扣2分；悬挑架外挑型钢材料、固定不符合、卸载钢丝绳固定方式不符合，每处扣2分；爬架升降、防坠落、导向防倾斜装置不符合，每栋扣5分；悬挑架、爬架底部未封闭隔离，每栋扣5分架体上防护栏杆、挡脚板不符合，扣2分；架体通道不符合，每处扣2分；其它违反规范现象，扣2—10分1010模板支架立杆基础与间距、扫地杆、横向支撑不符合要求，每层扣2分；竖向、水平剪刀撑不符合要求，每层扣2分；高大模架搭设、拆除无防高处坠落措施，每层扣2分；最上道水平杆中心距离支撑点超过规范，每处扣2分；模板支架作业面无临时防护，无人员通道，每层扣2分；其它违反规范现象，扣2—10分1011卸料平台、移动式操作平台搭设与方案不符、未验收或验收与实物不符，每个扣10分；落地卸料平台与外架拉接、缺剪刀撑、缺拉结点，每发现一项扣2分；悬挑卸料平台型钢与建筑物连接方式不符合、钢丝绳拉接和固定不符合，每个扣2分；卸料平台防护不符合，每个扣2分；无限载牌和重量明细表，每个扣2分；操作平台上端无防护栏杆，每个扣10分；防护栏杆不符合规范要求，每个扣2分；连接部位松动，每处扣2分；其它违反规范现象，扣2—10分1012基坑、土石方基坑施工深度超过1m的无临边防护措施，扣5分；坑槽开挖未设置符合安全要求的安全边坡，扣2分；基坑未设置有效的降水措施，坑内大量积水的，扣2分；深基坑无第三方沉降观测的，扣2分；深基坑内防水作业无防爆、防窒息措施，扣2分基坑边缘堆置建筑料具距槽边最小距离不满足设计规定，扣2分；大型机械作业未划定警戒区域，无专人监护，每处扣2分；基坑支撑措施被破坏的，每处扣2分；其它违反规范现象，扣1—5分513劳动防护用品未戴安全帽，每人扣1分；未按规定正确佩戴安全帽，每人扣1分；高处作业未系安全带，每人扣5分；安全带系挂不符合要求的，每人扣1分；安全帽、安全带不符合标准，每个扣2分；架体外侧未用密目式安全网封闭，扣1分；封闭不严扣1分；安全网规格、材质不符合、未取得准用证，扣1分；未对电工、焊工、油漆工等涉及职业病危害的人员配置劳动防护用品，每人扣1分；其它违反规范现象，扣1—5分5合计100杭州分公司2018年月度检查商务管理评分表-项目部检查部门：项目名称：检查时间:年月日检查人：序号检查项评分标准标准分实得分检查结果记录一目标管理（15分）1)新开工项目标价分离：商务经理到岗30天完成项目标价分离，每延迟一个月扣1分。82）项目标价分离完成后30天内完成《项目管理目标责任书》签订，以总包合同签订时间为准，合同签订后3个月内签订项目管理责任书，项目部备案，每延迟一个月签订扣0.5分33)《项目管理目标责任书》签订后1个月内缴清风险金预留，未交风险金预留的不得分，缴纳数额比率每少10%扣0.5分，每延迟一个月扣0.5分，扣完为止24）项目目标管理责任分解与实施，签订项目岗位管理责任书及进行分解得分，否则不得分2二项目月度成本报表分析质量

（15分）1）数据同口径比对：收入成本范围同口径、时间同步，材料核算库存、调拨、未到账发票是否全部入账（每出现一次错误扣0.2分，扣完为止）52）间接费是否按照财务入账金额及时更新（更新得2分，否则不得分）23）计算错误：包括链接错误、数据汇总错误等（每出现一次错误扣0.2分，扣完为止）24）《项目月度成本分析表》质量：1、是否针对重大盈亏项做出分析；2、是否采取相关措施；3、是否有相关案例，针对项目重大亏损项是否进行商务策划立项；4、成本分析表是否完善，表中盈亏额是否与成本报表的利润额相差在10%以内（以上4项每项1分，符合要求得分，否则不得分）6三现场成本盘点

（25分）1）收入是否准确，包含内容：1、调差；2、索赔；3、签证；4、设计变更；5、奖励；6、补充协议（结合法务合约部的相关数据）等（每出现一次错误扣1分，扣完为止）102）成本：1、建筑面积准确性（地上、地下分开）；2、三大材用量对比；3、分包成本复核；4、材料入账是否准确；5、间接费复核；6、项目措施费成本盘点；7、项目工期成本等（每出现一次错误扣0.2分，扣完为止）15四过程成本指标

（10分）1）在建项目计量确认率，计量确认率达到项目管理责任书上缴率得分，每低1%扣0.5分，扣完为止。52）过程创效利润率达到4%得分，每低1%扣0.5分，扣完为止53）工程计量确认率超过项目管理责任书上缴率加且在建项目利润率达到两位数加2分（加分项）五商务例会

（10分）1）召开频率，每月不少于1次（未按要求召开不得分）22）参会人员，铁三角必须参加（未按要求召开不得分）23）召开质量，问题整改落实情况6六施工图预算

（5分）1）是否按时上报公司22）数据无重大偏差3七分包结算

（10分）1）分包结算完成时间：分包退场3个月内完成项目初审并报送公司，每出现一家延迟送审扣0.5分。52）分包签证：表达清楚、附件资料完整、合同依据充分、签字手续齐全、签证及时。存在缺陷每份扣0.1分。23）分包签证月结月清，出现一家分包未完成月结月清扣0.3分/家，扣完为止。3八总包签证索赔

（10分）1）总包签证时限：签证台账完备，合同有约定按合同约定，无约定要求30天内与业主方（或审计单位）对签证事实确认完毕，存在缺陷每份扣0.2分，总份数超过15份按确认率计分。42）总包签证金额确认：合同有约定按合同约定，无约定要求30天内与业主方（或审计单位）对签证金额确认完毕，存在缺陷每份扣0.2分，总份数超过15份按确认率计分。33）总包索赔：履约过程的所有索赔事件（对工期、合同条款优化突破、单价变更等）的成本测算、索赔文件草拟、正式索赔文件报出等，无则不得分，根据项目实际情况及索赔发生阶段综合考虑，如发生工期延误项目能够及时测定工期成本，形成索赔报告测算稿等完成良好得满分，完成一般得2分，完成较差得1分。3九重点指标1、在建项目利润率>4%32、点工签证费用<2%3十商务策划1、商务策划的时效性：商务策划按时完成（需要一级策划验收的项目，一级策划验收会通过后一周内；不需要一级策划验收的项目，两制签订后30天内。），每延期一个月扣0.5分，扣完为止。22、商务策划完成质量：策划金额未达两制目标不得分；完成两制目标的1分；完成两制目标并高于两制目标30%加0.5分；完成两制目标并高于两制目标50%加1分；完成两制目标并高于两制目标80%加1.5分。23、商务策划过程管控：策划台账更新核实情况每发现一个错误（立项时间和策划状态不匹配、连接、公式等）扣0.5分，总分2分，扣完为止。项目每月上报公司项目销项情况，并完成案例（立项实施完成后3个月内完成销项、销项后一周内完成案例）每延期一个月扣1分，总分4分，扣完为止。6合计116杭州分公司2018年月度检查合约法务管理评分表-项目部检查部门：项目名称：检查时间：年月日检查人：序号检查内容标准化检查要求项目需准备资料标准评分标准得分检查情况记录一、总包管理1履约过程合同条款优化可量化经济效益履约过程中优化付款条款，价格条款等书面或电子资料，相关页面扫描、计算稿51.谈判创效＞0.25%，得满分；

2.每超过0.01%，加1分，上不封顶；

3.每降低0.01%，扣1分，扣完为止。2总包合同履约策划及联合交底总包合同交底资料齐全书面或电子资料21.有则得满分；

2.无则不得分。3一级策划总包合同风险识别表及实施情况以公司总包合同评审资料为准，风险识别资料齐全，实施情况及时跟踪书面或电子资料101.风险识别全面，实施情况跟踪到位，得满分；

2.风险识别不全，每发现1项重大风险未识别，扣2分，扣完为止；

3.实施情况跟踪不到位，扣2分；

2.无识别表，不得分。4总包erp评审以公司总包erp台账为准，总包合同签订后及时准确录入合同21.及时准确录入，得满分；

2.未及时录入，或录入不准确，扣1分；

3.未录入，不得分。二、分包管理5分供合同台账（包含劳务、专业设备租赁、采购、指定、ERP）台账与合同资料齐全电子台账21.有台账，台账信息齐全数据更新及时得满分；

2.有台账，台账信息不齐全，数据信息未及时更新扣1分；

3.无台账此项不得分。6分供合同文本使用及合同评审情况合同文本运用正确，合同条款内容合理，合同付款、工期、质量条款对总包合同的传承，不犯常规错误、对评审人员意见及时正确修改。/31.以合约法务部统计的合同评审记录台账为依据，合同评审退回率>70%扣2分；

2.合同评审退回率>30%扣1分；

3.合同评审退回率<30%得满分；

4.合同评审退回率<20%加1分，此项最高加分为1分。7分供合同交底（劳务、专业分包合同）根据分供合同内容对项目履约的影响程度进行合同交底，提供相关资料及交底签到表。交底资料31.全部交底且交底内容齐全得满分；

2.交底内容不齐全每家扣0.5分；

3.已进场未交底及伪造交底资料每家扣2分，此项分数扣完为止。8分供合同erp评审erp合同评审信息及合同附件与已用印合同一致erp系统及公司erp合同评审台账21.及时准确录入得满分；

2.未及时录入及录入不准确扣1分；

3.合同erp评审每退回1次扣0.2分；

4.因项目原因原评审信息错误，需重新录入评审的每次扣1分。9分供合同签订情况提供分供合同台账及报表电子台账81.分供合同100%带合同进场（有应急进场手续的视为分包带合同进场，但应急进场后超30天仍未签订分包合同的视为未签合同进场）得满分；

2.未签合同进场施工每份扣3分；

3.未签进场有意瞒报每份扣5分。10分供合同用印管理合同用印及时，合同及相关资料完整公司已用印合同台账3

1.全部符合要求