商务规章制度6篇

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【第1篇】某商务酒店厨房卫生规章制度

商务酒店厨房卫生规章制度

第一条.个人卫生

1.厨师必需每年参与体检和食品卫生学问的培训。

2.必需每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。

3.进入厨房必需做到工装鞋帽干净。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。

4.女职工不准长发披肩,男职工不准留长发和胡须。

其次条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮,勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理洁净。

4.冰箱、保洁橱、门等必需在下班时上锁。

5.厨房、冰箱等设备损坏应准时报修。

6.发觉'四害'立刻灭虫。

7.厨房必需做到每周大扫除1次。

第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗,实行专人保管。

2.保持冰箱内外清洁,每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量,杜绝生熟混放,严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类,相对分开,削减串味,必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜,蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格,要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等,要妥当贮存,不得散放,落地。

3.保持食品新奇,无异味,烹调时烧熟煮熟,现卖现烧,隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定,禁用不得销售的食品。

第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开,加工机械必需保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边,必需清洁,经消毒后,无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必需保持本色,不洁餐具重洗。

第六条.切配卫生

1.切配上下必需保持清洁、卫生、干净。

2.砧板清洁卫生,用后竖放固定位置,每周清洗,定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必需保持清洁,光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要准时报修。

第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色,不得有油垢,结束后清洗洁净。

2.锅具必需清洁,排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻,炉灶排风要定期清洗,不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必需清洁卫生并加盖。

【第2篇】公司商务部规章制度

一、预算员的工作：

1、工作乐观、主动、有热忱，精确     、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。

2、熟识把握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论学问，熟识工程图纸，把握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。

3、审查施工图纸，参与图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

4、帮助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。

5、工程竣工验收后，准时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。

6、参加选购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和把握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策供应科学依据。

7、全面把握施工合同条款，深化现场了解施工状况，为决算复核工作打好基础。

8、工程决算后，要将工厂决算单送审计部门，以便进行审计。

9、完成工程造价的经济分析，准时完成工程决算资料的归档。

10、帮助编制基本建设方案和调整方案，了解基建方案的执行状况。

二、商务经理的工作：

1、调整、调动部门人员的工作乐观性，合理有效支配工作量及工作休息时间。

2、编制各工程的材料总方案，包括材料的规格、型号、材质。在材料总方案中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。

3、负责编制工程的施工图预算、结算及工料分析，编审工程分包、劳务的结算。

4、编制每月工程进度预算及材料的调查并准时上报有关部门审批。

5、审核分包、劳务的工程进度预算，预算员认可工程量。

6、帮助财务进行成本核算。

7、依据现场设计变更和签证准时调整预算。

8、在工程投标阶段。准时、精确     做出预算，供应报价依据。

9、把握精确     的市场价格和预算价格，准时调整预、结算。

10、对各劳务层的工作内容准时供应价格，作为决策的依据。

11、熟识图纸、参与图纸会审，提出问题，对未发觉的问题负责。

12、参加劳务及分承包合同的评审，并提出看法。

13、建好工程的预、结算及进度报表台账，填报有关报表。

三、商务部的管理：

1、给项目各个部门做好合同交底，让每个部门明确各个分包的工期要求、质量要求、进度要求、付款方式及承包范围，防止分包向我们签证和索赔;对多家分包的交叉作业，同工程部、技术部一起制定可行的方案、制度(分清各方的工作范围和责任划分)，并写入合同条款里面，作为后期结算的相关依据。

2、和工程部、技术部做好签证，并让项目各个管理人员了解和把握怎么办签证以及签证的程序。建议工程部在现场发觉有甲方签证时，马上通知监理、设计、甲方等相关单位，并通知商务部人员到现场;对于分包签证工程部要尽量回避，留意不能在现场签字认价，只确认事实。

3、审核工程部、物质部上报的材料方案，并准时审核上报量。对多上报的量进行分析，审核是否合理并赐予协调和解决，掌握现场的材料使用从而防止铺张。

4、准时和技术部进行沟通，把握我方的方案内容。对方案的编制以及实施提看法(从技术、现场施工、商务方面考虑)从而增加创效。

5、很好地和工程部、技术部协商和商讨现场施工能否转变施工方法，用最优施工工序做出符合规范、要求的工程，从而降低项目成本。

6、和物质部一起商讨分包的材料使用，对分包实行限量领用和使用。对超用的材料依据合同要求进行扣款，对节约的材料可以考虑适当的嘉奖;对材料的价格和物资部随时沟通，了解市场信息价并进行多家报价审核，做到质足价低。

7、对甲方的合同进行透切的把握，尽量查找合同的漏洞，进行签证和索赔从而增加创效。(建议项目上成立一个合同争论小组)

8、随时和甲方、监理、设计沟通，准时把握有用信息从而很好的进行下步工作的开展和进行。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工聘请登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、削减劳动酬劳以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应当留意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候消失举证不能的后果。

【第3篇】商务部规章制度范本

一、预算员的工作：

1、工作乐观、主动、有热忱，精确     、有效地完成自己的本职工作和领导所交代的任务。

2、熟识把握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论学问，熟识工程图纸，把握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。

3、审查施工图纸，参与图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

4、帮助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。

5、工程竣工验收后，准时进行竣工工程的决算工作，并上报领导签字认可。

6、参加选购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和把握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策供应科学依据。

7、全面把握施工合同条款，深化现场了解施工状况，为决算复核工作打好基础。

8、工程决算后，要将工厂决算单送审计部门，以便进行审计。

9、完成工程造价的经济分析，准时完成工程决算资料的归档。

10、帮助编制基本建设方案和调整方案，了解基建方案的执行状况。

二、商务经理的工作：

1、调整、调动部门人员的工作乐观性，合理有效支配工作量及工作休息时间。

2、编制各工程的材料总方案，包括材料的规格、型号、材质。在材料总方案中，主材应按部位编制，耗材按工程编制。

3、负责编制工程的施工图预算、结算及工料分析，编审工程分包、劳务的结算。

4、编制每月工程进度预算及材料的调查并准时上报有关部门审批。

5、审核分包、劳务的工程进度预算，预算员认可工程量。

6、帮助财务进行成本核算。

7、依据现场设计变更和签证准时调整预算。

8、在工程投标阶段。准时、精确     做出预算，供应报价依据。

9、把握精确     的市场价格和预算价格，准时调整预、结算。

10、对各劳务层的工作内容准时供应价格，作为决策的依据。

11、熟识图纸、参与图纸会审，提出问题，对未发觉的问题负责。

12、参加劳务及分承包合同的评审，并提出看法。

13、建好工程的预、结算及进度报表台账，填报有关报表。

三、商务部的管理：

1、给项目各个部门做好合同交底，让每个部门明确各个分包的工期要求、质量要求、进度要求、付款方式及承包范围，防止分包向我们签证和索赔；对多家分包的交叉作业，同工程部、技术部一起制定可行的方案、制度（分清各方的工作范围和责任划分），并写入合同条款里面，作为后期结算的相关依据。

2、和工程部、技术部做好签证，并让项目各个管理人员了解和把握怎么办签证以及签证的程序。建议工程部在现场发觉有甲方签证时，马上通知监理、设计、甲方等相关单位，并通知商务部人员到现场；对于分包签证工程部要尽量回避，留意不能在现场签字认价，只确认事实。

3、审核工程部、物质部上报的材料方案，并准时审核上报量。对多上报的量进行分析，审核是否合理并赐予协调和解决，掌握现场的材料使用从而防止铺张。

4、准时和技术部进行沟通，把握我方的方案内容。对方案的编制以及实施提看法（从技术、现场施工、商务方面考虑）从而增加创效。

5、很好地和工程部、技术部协商和商讨现场施工能否转变施工方法，用最优施工工序做出符合规范、要求的工程，从而降低项目成本。

6、和物质部一起商讨分包的材料使用，对分包实行限量领用和使用。对超用的材料依据合同要求进行扣款，对节约的材料可以考虑适当的嘉奖；对材料的价格和物资部随时沟通，了解市场信息价并进行多家报价审核，做到质足价低。

7、对甲方的合同进行透切的把握，尽量查找合同的漏洞，进行签证和索赔从而增加创效。（建议项目上成立一个合同争论小组）

8、随时和甲方、监理、设计沟通，准时把握有用信息从而很好的进行下步工作的开展和进行。

【第4篇】-电子商务公司规章制度范本

第一章、员工守则

一、标准：一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、乐观进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满足并保守公司的商业隐秘，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的详细体现：

1、员工必需以饱满的工作热忱进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄。

2、上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用_____性气味食品）。

3、员工工作时间必需讲一般话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

4、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

1、员工根据公司规定的时间上下班，不迟到、不早退。

2、接听工作电话，语气要温顺，言语要有礼貌并简洁明白，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。

3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：谈天，网络嬉戏等）。

4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特别需要，需经经理或主管同意方可。

5、员工须按规定准时上交在公司内拾到的任何物品；爱惜办公设备，节省办公耗材、下班之前应准时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人_____、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款。

6、员工应肯定遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、方案、打算等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发觉，严厉 处理，对于情节和后果严峻者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

7、如员工无特别缘由，应快速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于警告、罚款等惩罚。

8、员工如遇特别状况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

9、员工必需遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

其次章、行政上班制度

一、总述

1、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行状况及管理工作。

2、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、_____、丧假、法定假日等。

二、考勤制度

1、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班时间为：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班其次天休息；配班上班时间为：9:30—17:00，中午不休息。

2、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。

3、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

4、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的状况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；假如直接主管领导出具虚_____明则将担当连带责任，公司将视情节轻重给与惩罚。

5、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资。

6、迟到早退的惩罚规定

（1）迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

（2）凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重赐予提示、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的惩罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。

2、迟到或早退1小时以上且无正值理由办理补假手续者视为旷工。

3、托付或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不听从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特别缘由电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出缘由，否则视为早退。

四、请假规定除非特别状况，员工请假必需提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限赐予审批后方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续。

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病_____明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必需提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续。

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采纳通讯方法报告相应主管上级，事后补办手续。

3、员工因特别缘由迟到，经补办请假手续可作为事假处理。

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

六、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特别缘由拒绝加班而对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于批判、罚款、除名等惩罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准支配，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章、办公用品的购买

一、选购

1、统一限量，掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必需以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、选购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下根据成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对比订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

二、分发

办公用品原则上由公司统一选购，分发给各部门，如有特别状况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近选购，在这种状况下，办公用品管理部门有权进行审核。

第四章、卫生制度

一、办公室日常卫生由值班人员负责；其他人员保持自己办公桌周边干净，清爽。

二、乐观参与公司的每一次大扫除，平常要保持个人办公台和电脑桌的洁净干净，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第五章、人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求仔细填写准员工档案，如发觉所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除。

二、正式员工因特别缘由离职者，必需提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将全部公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第六章、合同档案管理制度

一、合同文档以年月结合项目性质进行分类编号。

二、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明缘由，准时处理，并追究相关人员责任。

三、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

四、合同管理组应依据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。

五、各分公司、各部门员工可在合同档案管理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特别状况不得外借。

六、合同文档的保存条件：防火，防潮。

七、合同文档必需专人负责。

第七章、财务管理制度

企业应有较完善的旅行社财务管理制度，并加以实施。详细操作如下：

一、对财务人员的要求

1、全部参加财务管理的人员要有高度责任心，工作仔细负责，按章办事。

2、总经理审批肯定要严格掌握在年度预算范围内，假如因特别状况超出必需经总经理同意方可执行。主管会计要准时做好各项报表和账目，现金会计要准时精确     地把每天发生的收支状况报给主管会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。

3、现金会计和主管会计肯定要协作好，把全部账目要每月一结，每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发觉处以1000元--5000元的罚款。

二、办公室开支审批

1、全部办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在单位时，必需经电话征求同意后方可执行。

2、办公开支必需经总经理签字同意，若时间紧急且有人外出必需电话征求同意后方可执。

3、各位员工的开支要准时报给总经理签字后到财务处报账。

4、全部报销单据一律粘好，洁净、利落、美观。

三、团队账目审批

1、全部团队、散客一经签订合同，应准时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发觉处以100元1000元的罚款。

2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必需查看该团团款回收状况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必需经总经理同意签字，以保持公司正常的现金流量。

3、全部团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。

4、全部团队团款出团前付80％，余款在团队返回后三日之内必需全部结清，消失呆账、坏账追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必需全部交清费用，否则不予发团，特别状况须经总经理批准后方可。

5、全部团队在报账时必需有协议合同、费用确认单、费用明细清单等，缺一不行，否则不赐予报账。并装订成册。

四、业务经费开支审批

1、公司全部因业务需要的开支必需事先征求总经理同意后方可支付，否则公司不予报销。

2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。

3、总经理对业务经费进行监督。

五、其它补助

1、员工当月业务电话费用根据各自的标准，月初有办公凭话费清单统一报销，总经理标准：实打实报；部门经理：120元/月，不超过120元按实际发生报销；业务员：80元/月，不超过120元按实际发生报销，

2、伙食补贴按每天10元，30天计算，300元/月，

六、财务部与计调部的合作

1、财务部与计调部之间要协作共进，相互关心，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。

2、计调部每天下班之前把当天的所出团队状况报给财务部，以便财务准时把握所出团队的状况，并做好团款的预支。

【第5篇】电子商务公司规章制度范本最新整理版

第一章、员工守则

一、标准：一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、乐观进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满足并保守公司的商业隐秘，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。

二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的详细体现：

1、员工必需以饱满的工作热忱进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄。

2、上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）。

3、员工工作时间必需讲一般话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。

4、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。

三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范

1、员工根据公司规定的时间上下班，不迟到、不早退。

2、接听工作电话，语气要温顺，言语要有礼貌并简洁明白，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知。

3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：谈天，网络嬉戏等）。

4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特别需要，需经经理或主管同意方可。

5、员工须按规定准时上交在公司内拾到的任何物品；爱惜办公设备，节省办公耗材、下班之前应准时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款。

6、员工应肯定遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、方案、打算等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发觉，严厉 处理，对于情节和后果严峻者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。

7、如员工无特别缘由，应快速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于警告、罚款等惩罚。

8、员工如遇特别状况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。

9、员工必需遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。

其次章、行政上班制度

一、总述

1、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行状况及管理工作。

2、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。

二、考勤制度

1、周一至周日全员在岗。每天2人值班，1人为主班，1人为配班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:00-11:00，下午14:00-17:00；主班上班时间为：上午7:30—11：30；下午15:0—022:00；主班其次天休息；配班上班时间为：9:30—17:00，中午不休息。

2、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00。

3、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。

4、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的状况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；假如直接主管领导出具虚假证明则将担当连带责任，公司将视情节轻重给与惩罚。

5、员工请假须提前一天申请，经理批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资。

6、迟到早退的惩罚规定

（1）迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。

（2）凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重赐予提示、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。

三、旷工的惩罚规定

1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处。

2、迟到或早退1小时以上且无正值理由办理补假手续者视为旷工。

3、托付或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。

4、不听从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。

5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。

6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特别缘由电话通知办公室，否则视为旷工。

7、如需外出提前向办公室说明外出缘由，否则视为早退。

四、请假规定除非特别状况，员工请假必需提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限赐予审批后方为生效；否则按旷工处理。

1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续。

2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。

3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。

4、员工医疗期自病假之日起计算。

五、事假规定

1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必需提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续。

2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采纳通讯方法报告相应主管上级，事后补办手续。

3、员工因特别缘由迟到，经补办请假手续可作为事假处理。

4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。

5、病假、事假为无薪假。

六、加班规定

1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特别缘由拒绝加班而对公司造成损失或延误工，视情节轻重分别处于批判、罚款、除名等惩罚。

2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准支配，交办公室备案办公室无备案的不予承认。

第三章、办公用品的购买

一、选购

1、统一限量，掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。

2、定购数量：依据办公用品库存量状况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必需以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。

3、选购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下根据成本最小的原则，订购所需要的办公用品。

4、支付：收到办公用品后，对比订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。

二、分发

办公用品原则上由公司统一选购，分发给各部门，如有特别状况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近选购，在这种状况下，办公用品管理部门有权进行审核。

第四章、卫生制度

一、办公室日常卫生由值班人员负责；其他人员保持自己办公桌周边干净，清爽。

二、乐观参与公司的每一次大扫除，平常要保持个人办公台和电脑桌的洁净干净，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔。

三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。

第五章、人事管理制度

一、人员入职第一天，应按要求仔细填写准员工档案，如发觉所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除。

二、正式员工因特别缘由离职者，必需提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将全部公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。

第六章、合同档案管理制度

一、合同文档以年月结合项目性质进行分类编号。

二、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明缘由，准时处理，并追究相关人员责任。

三、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。

四、合同管理组应依据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。

五、各分公司、各部门员工可在合同档案管理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特别状况不得外借。

六、合同文档的保存条件：防火，防潮。

七、合同文档必需专人负责。

第七章、财务管理制度

企业应有较完善的旅行社财务管理制度，并加以实施。详细操作如下：

一、对财务人员的要求

1、全部参加财务管理的人员要有高度责任心，工作仔细负责，按章办事。

2、总经理审批肯定要严格掌握在年度预算范围内，假如因特别状况超出必需经总经理同意方可执行。主管会计要准时做好各项报表和账目，现金会计要准时精确     地把每天发生的收支状况报给主管会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。

3、现金会计和主管会计肯定要协作好，把全部账目要每月一结，每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发觉处以1000元--5000元的罚款。

二、办公