仓储部规范化管理教材

215/215仓储部规范化管理目录第一章仓储部组织结构与责权 71.按照职能不同设计的组织结构图 82.按照存储对象不同设计的组织结构 83.中小型仓储部组织结构图 94.中型仓储部组织结构图 95.大型仓储部组织结构图（1） 106.大型仓储部组织结构图（2） 117.超市仓储组织结构图 118.物流企业仓储部组织结构图 129.仓储部的主要职责 1310.仓储部的权力 1411.仓储部经理的岗位职责 1512.仓储部经理助理的岗位职责 16第二章物资验收管理 171.入库验收主管的岗位职责 182.入库验收专员岗位职责 183.《物料紧急放行申请表》 194.到货交接单 195.原材料验收单 206.零配件验收单 217.货物验收单 228.材料验收报告表 239.商品验收报告单 2410.入库验收报告单 2511.验收日报表 2612.验收月报表 2713.退料单（一） 2814.退料单（二） 2815.退料月统计表 2916.物料拒收月统计表 3017.物资验收单汇总表 3118.入库验收工作考核表 3219.进料验收工作流程 3320.进料验收工作流程说明表 3421.设备开箱验收流程 3522.设备开箱验收流程说明表 3623.验收状态标识流程 3724.验收状态标识流程说明表 3825.不合格物料退料流程 3926.不合格物料退料流程说明表 4027.药品验收程序流程图 41第三章物资入库管理 421.入库主管的岗位职责 432.入库专员的岗位职责 433.仓库区域构成用途表 444.材料类别编号表 455.物料编号资料表 466.物品入库日报表 477.物料入库日报表 488.入库通知表 499.入库工作考核表 5010.进料作业流程 5111.进料作业流程说明表 5212.入库管理流程 5313.入库管理流程说明表 5414.储位管理流程 5515.储位管理流程说明表 5616.商品入库日报表 5717.送修商品入库单 5718.退回商品入库单 58第四章物资储存保管管理 591.仓储主管的岗位职责 602.保管员的岗位职责 613.养护员的岗位职责 624.机务员的岗位职责 635.安全管理员岗位职责 636.仓库温湿度表 647.巡查记录表 658.报损申请表 669.仓库安全管理实施计划表 6710.仓库安全日志 6811.仓库安全日报表 6912.仓库安全事故报告书 6913.安全改善通知书 7014.仓库保管工作考核表 7115.仓库防火防盗工作考核表 7216.保养保管流程 7317.保养保管流程说明表 7418.安全管理流程 7519.保养保管流程说明表 76第五章物料盘点管理 771.仓库管理会计的岗位职责 782.盘点员的岗位职责 783.盘存单 794.盘点卡（一） 805.盘点卡（二） 806.盘点表 817.盘点盈亏汇总表 818.盘点总结报告表 829.货物盘点更正表 8310.盘点工作考核表 8411.仓库盘点管理流程 8512.仓库盘点管理流程说明表 8613.超市库存盘点管理流程 8714.库存盘点管理流程说明表 88第六章物资库存控制管理 891.库存控制主管的岗位职责 902.库存控制专员的岗位职责 913.库存计划表 924.库存控制表 935.存量管制表 946.存货调节表 957.日存货汇总表 968.年度存货汇总表 979.材料库存日报表 9810.成品库存日报表 9911.材料库存月报表 10012.成品库存月报表 10113.物资报废表 10214.安全存量警示表 10315.呆料处理月报表 10416.废料处理月报表 10517.滞料处理记录表 10618.滞料处理汇报表 10619.库存物资异动更正单 10720.库存量控制工作流程 10821.库存量控制工作流程说明表 10922.库存管理方法选择流程 11023.库存管理方法选择流程说明 11124.安全库存确定工作流程 11225安全库存确定流程说明 11326.ABC法分类管理流程 11426.ABC分类管理流程说明 11527.滞料处理工作流程 11628.滞料处理工作流程说明 11729.库存控制管理流程 11830.库存控制管理流程说明 119第七章物资出库管理 1201.出库主管的岗位职责 1212.出库专员的岗位职责 1223.领料单 1234.领料表 1245.限额领料单 1256.定额领料单 1267.领料月报表 1278.提货单 1289.成品出库单 12910.发货单 13011.出库复核记录表 13112.出库变更表 13213.材料借出记录表 13314.样品提取登记单 13415.出库工作考核表 13516.物料领用管理流程 13617.物料领用管理流程说明表 13718.限额发料管理流程 13819.限额发料管理流程说明表 13920.货物出库准备流程 14021.货物出库准备流程说明表 14122.货物出库管理流程 14223.物料出库管理流程说明表 14324.出库单流转处理流程 14425.出库单流转处理流程说明表 14526.自提提货单流转流程 14627.自提提货单流转流程说明表 147第八章物资运输配送管理 1481.运输配送主管的岗位职责 1492.运输调度专员的岗位职责 1503.配送专员的岗位职责 1514.装卸专员的岗位职责 1525.送货单 1536.送货日报表 1547.送货统计表 1558.交货日报表 1569.货物运达回报表 15710.运送货物作业日报表 15811.运输作业日报表 15912.运输月报表 16013.运输车辆费用预算表 16114.车辆维护记录表 16215.车辆保养修理记录表 16316.车辆费用报销单 16417.车辆费用支出月报表 16418.车辆事故报告表 16519.油料库存月报表 16620.配送效率调查表 16621.物料配送管理流程 16722.物料配送管理流程表 16823.拣选式配货流程 16924.拣选式配货流程 17025.分货式配货流程 17126.拣选式配货流程表 17227.运输送货管理流程 17328.运输送货管理流程表 17429.物料运输管理流程 17530.物料运输管理流程表 17631.装卸搬运管理流程 17732.装卸搬运管理流程表 17833.物料发送管理流程 17934.物料发送管理流程说明表 180第一章仓储部组织结构与责权1．按照职能不同设计的组织结构图仓储部仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2．按照存储对象不同设计的组织结构仓储部仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3.中小型仓储部组织结构图仓储部经理仓储部经理仓库管理员仓库账管员4.中型仓储部组织结构图仓储部仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5.大型仓储部组织结构图（1）仓储部经理仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6.大型仓储部组织结构图（2）仓储部仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安全员7.超市仓储组织结构图仓储部仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8.物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员9.仓储部的主要职责职责1职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库叉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作10.仓储部的权力权力1权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11.仓储部经理的岗位职责职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1职责18职责16职责17职责12职责13职责14职责15职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作12.仓储部经理助理的岗位职责职责1职责1协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责5负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章物资验收管理1.入库验收主管的岗位职责职责1职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验收专员岗位职责职责1职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.《物料紧急放行申请表》进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交接单编号：日期：年月日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人：经办人：接收人：5.原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定□允收□拒收□特采□全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件验收单编号：填写日期：年月日采购单号零件名称编号供应商数量验收项目标准抽样结果记录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果□及格□不及格□其他审核验收专员7.货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否会计科目厂商供应合计检查方式抽样%不良验收结果检查主管检查员个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8.材料验收报告表编号：填写日期：年月日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评□合格□不合格《不合格通知单》的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量□足额□溢交□短缺9.商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核：审批：制单：10.入库验收报告单编号：填写日期：年月日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果□合格□不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收日报表编号：日期：年月日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收月报表编号：填表日期：年月日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核：审批：日期：年月日13.退料单（一）编号：日期：年月日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批：审核：填表人：14.退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日退料名称材料编号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账：点收：主管：退料人：15.退料月统计表编号：日期：年月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因16.物料拒收月统计表月份：日期：年月日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管：制表：17.物资验收单汇总表编号：日期：年月日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。19.进料验收工作流程否是否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始①收到进料验收通知②确定验收方案③执行验收④填写《进料验收单》审核允收⑤合格物料处理否⑥填写《进料验收质量异常表》申请特采能⑧处理特采物料⑩输入电脑质量系统结束⑨入库分发拒收处理审核执行检验确认、签字特采拒收⑦评定能否特采进料验收通知配合20.进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明①仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员②验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案③1．验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2．质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作④1．验收专员将验收的结果填入《进料验收单》上相应的地方2．质量管理部质检专员在《进料验收单》上相应的地方签字确认3．结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于《进料验收单》上的相应位置填入《不合格品通知单》的单号⑤《进料验收单》交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记⑥1．验收主管审核确定为不合格的物料，填写《进料验收质量异常表》，提交仓储部经理审核2．仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定⑦若为紧急需求的物料，则由采购部提出《特采申请》，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时⑧验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理⑨对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用⑩验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核21.设备开箱验收流程否否是采购部主管副总经理仓储部相关部门开始收到验收通知①验收准备②清点、核对验收通知与供应商核实③开箱验收参与开箱验收相符否是合格办理退货④填写《设备开箱验收单》审核签字、确认⑤填写《设备开箱验收报告书》安装调试开始22.设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明①仓储部入库验收人员收到采购部的《设备到货验收通知单》后，进行设备验收的准备工作，包括准备《设备购置申请单》、《设备采购合同》、《设备开箱验收单》、《设备开箱验收报告单》等表单，了解设备的型号、规格等相关因素②1．设备到达时，验收主管按《设备购置申请单》与《设备采购合同》的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2．若实际到达的设备物件与《设备购置申请单》和《设备采购合同》不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定③经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全④设备验收人员填写《设备开箱验收单》，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核⑤1．若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2．若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3．设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定《设备开箱验收报告书》23.验收状态标识流程相关部门合格相关部门合格不合格入库验收组仓储经理采购部①验收准备通知入库验收②验收合格否③允收标签（绿）协商是否特采使用是④特采标签（黄）否⑤拒收标签（红）开始结束收到验收通知配合检验24.验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明①仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的《物资验收单》及《验收报告表》外，还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签②1．入库验收专员按照相关的《物资验收管理制度》及入库验收作业规范，对物资进行验收2．质量管理部质检人员对物资进行质量检验③入库验收专员将验收结果填入《物资验收报告表》（报入库验收主管确认），结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产④对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签⑤对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别25.不合格物料退料流程是是供应商结束仓储部①编制《退料管理制度》总经理审批发货通知③提出解决方案重新发料物料验收接到验收通知开始采购部②接货清点、物料验收④退货、赔偿核对信息填写《退料单》或《调货单》核对信息取回物料、赔偿⑤要求调货、赔偿取回物料、赔偿审批参与提出方案⑥办理入库手续否发现问题验收通知26.不合格物料退料流程说明表任务概要不合格物料的退料处理节点控制相关说明①仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定《退料管理制度》，上报总经理审批后贯彻执行②1．采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将《发货单》及时传给采购部相关人员2．采购部相关人员在接到《发货单》后，开具《物料验收通知单》，并及时递交给仓储部入库验收人员3．入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库③1．若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2．仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批3．质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写《退料单》或《调货单》，转交采购部相关人员执行解决方案④方案一：采购部根据检验结果和《退料单》，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿⑤方案二：采购部根据检验结果和《调货单》，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失⑥对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续27.药品验收程序流程图开始开始收货准备结束收货员质检员计算机操作员仓库管理员送货人员核对来货核对来货填写《到货验收记录单》检验药品质量检查采购合同录入验收记录配合货卡确认签字打印货卡交接交接、入库第三章物资入库管理1.入库主管的岗位职责职责1职责1负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理职责3根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理规划与调整、安排职责4定期编制相关库房报表，并进行管理职责5完成上级交办的其他工作事项职责2定期编制入库物料与产品的入货台账，并填写相关货物台账2.入库专员的岗位职责职责1职责1负责对成品或物料进行入库登记，办理相关手续交接职责3负责核对成品或物料的入库凭证，并核查相关入库手续、单证职责2根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号职责4协助入库主管进行仓库规划工作3.仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成用途、要求储存区储货区库房储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基本不受气候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁路。通过铁路专用线路，运货的火车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内道路仓库内外物品的主要运输通道，供运货的汽车或其他搬运工具行驶装卸站台单独站台供火车或汽车装卸物品的平台，高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式而确定库边站台辅助生产区车库物品储运保管工作服务的辅助车间或服务站，辅助生产区应尽量靠近生产作业区变电室油库维修车间包装材料间行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域4.材料类别编号表制表人：制表日期：年月日材料类别类号0123456789钢料0铁料1铝料23五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10焊料11杂项材料12…5.物料编号资料表编号：页次：物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号专共6.物品入库日报表编号：入库日期：年月日物品检验人物品入库记录人物品名称生产厂家规格入库数量单价总金额仓库位置相关负责人签字确认：日期：年月日7.物料入库日报表编号：入库日期：年月日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核：8.入库通知表通知日期：年月日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本9.入库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分入库作业凭证审核认真15登账规范、正确10立卡标识填写、码放正确10建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好10签单准确、无误10堆码作业能根据不同的物资选择合适的堆码方式15能说出每种堆码方式的优缺点及适用范围15正确堆码15合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。10.进料作业流程入库主管入库主管入库专员其他人员仓储主管结束①进料作业计划物料采购计划②接收准备审核物料运送通知卸货暂存整理③物料分类及标识④核查进料信息物料验收⑤处理进料信息相关单据保存开始⑥进料作业报告审核11.进料作业流程说明表任务概要进料作业节点控制相关说明①入库主管根据《物料采购计划》制订《进料作业计划》，说明作业程序与内容②入库主管收到运送物料通知，进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备③物料运输到达后，入库专员对物料进行分类、标识工作④入库专员核查物料相关单据是否齐全，以及与物料通知相关事项是否一致，主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等⑤物料检验后，入库主管对物料单据进行再次审核并签收⑥入库主管编写《进料作业报告》，对作业过程和所出现的情况等进行总结12.入库管理流程验收专员验收专员入库主管总经理入库专员相关部门发出接货通知开始①制订入库计划②到货处理安排③审核单据执行执行齐全存入暂存库通知相关部门及时解决④核对货物数量执行货物验收⑥选择货物储位进行摆放⑤签收《收货单》填写《货物明细卡》⑦填写《入库单》建立入库台账更新财务库存账审批⑧更新库存台账执行结束是否13.入库管理流程说明表任务概要入库管理节点控制相关说明①入库主管收到《接货通知》后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订《入库计划》，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等②货物到达后，入库主管安排入库专员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续③1．入库主管负责审核货物单据是否齐全2．若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员④单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量⑤入库主管确认货物验收无问题后，在《收货单》上签字确认⑥入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放⑦入库主管填写《入库单》，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改《财务库存账》⑧《入库单》及相关单据上报总经理审批后，更新库存台账14.储位管理流程入库主管入库主管入库专员相关人员仓储主管开始①确定库房储存条件物品储位情况②规划库房空间③选定储存搬运设备搬运设备信息⑤进行物品货物编号④确定储位分配方式⑥储位管理储位检查情况⑦储位改善结束物品信息物品分类审核15.储位管理流程说明表任务概要储位管理节点控制相关说明①入库主管根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件②入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计，并考虑其安全性、空间利用率等使用问题③入库主管根据库房规划选择成本较低的搬运设备④入库主管依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式⑤入库专员按照物料、成品的储位分配方式对物料、成品进行编号，便于日后查找⑥入库主管定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理⑦对于安排不合理、不实际的储位安排，入库主管要对其进行及时调整、改善16.商品入库日报表编号：入库日期：年月日接货员检验员入库专员送货人品名规格颜色入库数量现有存量单价生产厂家仓库位置相关负责人签字确认：日期：年月日备注编制：填表人：17.送修商品入库单编号：填写日期：年月日客户客服人员入库专员维修厂商品名规格日期入库日期生产厂家维修原因临时储位送修送回送修送回送修送回客服人员签字确认：日期：年月日备注编制：填表人：18.退回商品入库单编号：入库日期：年月日客户检验员入库专员客服人员品名规格生产厂家入库日期退/换退回原因储位相关负责人签字确认：日期：年月日备注编制：填表人：第四章物资储存保管管理1.仓储主管的岗位职责职责1职责1协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防安全管理等各种制度职责3职责4组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作职责5负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全职责6负责仓库的现场管理，要求仓库管理人员严格执行“5S”管理规定职责7负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导职责8协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训职责9完成仓储经理交办的其他工作职责2安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害，清点数量，并按规格、重量分别存放2.保管员岗位职责职责1职责1负责保管区内物资的保管工作职责3职责4定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况职责5负责保管物资的安全管理工作，协助安全管理员进行仓库消防安全管理职责6完成仓储主管交办的其他工作职责2对保管区内的货物及时登记实物登记卡定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害3.养护员岗位职责职责1职责1加强仓库的温湿度管理，保持物资储存的合理温湿度职责3职责4对库存的特殊商品，根据其商品特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量职责5检查仓库养护设施设备的运转情况，保证仓库的储存条件经常处于良好的状态职责6完成仓储主管交办的其他工作职责2采取适当的措施，防止库存商品的腐蚀和霉变保持仓库的卫生和清洁，防止鼠害和病虫害4.机务员岗位职责职责1职责1制订合理的设备和车辆的使用和维护保养计划，执行设备的预防保养制度职责3职责5对设备操作人员进行定期的技术培训职责6完成仓储经理交办的其他工作职责2负责仓储设施设备的管理定期检查各种在用的仓储设施设备，及时发现设施设备使用的各种事故隐患职责4加强技术改造，节约设备的运营费用，降低仓储成本5.安全管理员岗位职责职责1职责1负责购置和配备安全生产所需的各种设施和设备，如消防器材、安全指示标牌等职责3职责4对仓库管理各环节进行安全检查和监督，确保仓库储存货物的安全职责5完成仓储经理交办的其他工作职责2负责制订消防安全计划和防范措施定期进行安全检查、消防检查，消除安全隐患6.仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：日期上午下午备注天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m3）调节措施记录时间天气干球/℃湿球/℃相对湿度（%）绝对湿度（g/m3）调节措施记录时间库内库外库内库外123456789101112131415161718197.巡查记录表检查项目月日月日月日月日月日月日月日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。8.报损申请表时间：报损仓库：物资编号商品名称规格数量原因说明拟处理方式9.仓库安全管理实施计划表主题实施内容负责人查核日期星期10.仓库安全日志安全事故事故频率对策指示事项人员时间物资名称存放场所物资编号内容原因损失额11.仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：检查结果建议事项主要负责人意见经理指示12.仓库安全事故报告书事故内容发生地点见证人事故责任人发生日期年月日发生时间□上午□下午时事故原因事故状况处理方式负责人：根本对策负责人：追踪检查负责人：审核：制表：13.安全改善通知书检查日期：第号不安全因素不合规则处或不安全情形建议改善事项改善期限改善经过或结果检查人：主要负责人：主管：14.仓库保管工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分温湿度管理正确读出干球和湿球的温度10正确读出相对湿度，查出绝对湿度10正确填写温湿度记录表10物资防锈、除锈处理正确涂防锈油防锈6选择合适的气相纸，正确包装物资6正确涂防锈油防锈6正确用手工除锈6正确涂防锈材料6正确用防锈材料包装物资5物资防霉、除霉处理正确涂刷防霉剂6正确喷洒防霉剂6正确放置防霉剂6找出库内长霉物资6正确晾晒6正确除去霉迹5合计100备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。15.仓库防火防盗工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分防火工作能及时查出仓库内的消防隐患，并提出整改措施20正确检查仓库的消防设施是否齐全有效15能够根据检查情况对仓库的消防工作提出整改意见10防盗工作能及时发现仓库防盗隐患，并提出整改措施20正确填写《门卫放行登记表》15正确填写《仓库巡查表》