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文档简介

公司巡视检查记录表表3-1项目监理机构工程部项目总监月日检查人员：序号项内容目1是否按公司规定配备人员，每少一人扣2总项目总监在3个以上项目兼职3项目总监兼职工地，无常驻总监代表监4及项目总监调动没报公司批准5项项目监理机构的专业不配套，分工不明确目6专业监理工程师在3个以上工地任职监7理项目监理机构组织没书面通知业主和承建商8机监理人员调动没报公司备案，每人扣构9监理人员存在无证上岗，每人扣10监理工程师没按政府要求办理执业责任保险11监合同没按规定归档理12合额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告同13履保修阶段没履行监理职责约14办办公设施配臵不符合《项目监理机构办公管理制度》15公办公室布臵不符合《项目监理机构办公管理制度》生16活项目监理机构必备的生活设施不符合《后勤管理制度》17设绩效考核是否真实，每人抽查10至20点，有一点不实扣18组公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实19织没组织员工签订劳动合同，每一人扣20没对员工进行绩效考核，每一人扣扣分合计得分

年记录人员：不符合要求每扣分次（点）扣分值203020205102022020520555551055序 项号 目2122232425规章制度27执行28 情况29 抽查30 20点313233343536了解37回38访序号

内 容项目总体预控计划和月度预控计划是否有质量控制：方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁站、工程验收等安全管理：方案审批、安全检查、旁站监理记录齐全等工期控制：是否有工期滞后原因分析，网络控制等投资控制：是否按要求审签工程款合同管理（备案、合同收集完善、摘要登记）监理函件数量、质量是否满足公司要求现场办公是否符合公司要求资料管理是否符合公司要求，按时上报监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否完成经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求是否有不廉洁形为和投诉监理人员上班时间是否按公司要求工程例会是否正常召开监理工作总结是否按要求编制征求员工对公司管理的意见和建议员工对工程部的意见和建议业主评价项目监理机构的工作项目内容

检查情况检查结果有（是）无（否）经营管理工作和监理工作失误导致政府部门的罚款、业主和其39它方索赔工程部承包责任人在外单位兼职或挂靠开展业务委派未在公司注册的人员以监理工程师的名义执业的未履行监理职责，造成工程质量和施工安全事故的监理项目受到政府通报批评的违反纳税规定上岗员工未签订劳动合同未经公司审定乙方擅自招聘人员的项目监理机构监理人员未持证上岗的业主对监理工作不满意进行投诉，经调查确认为监理方过错的未按人员进场计划选派监理人员进驻施工现场和向有关参建单49位发出书面通知的工程部的行为导致公司被暂扣资质证书的工程部的行为导致公司被暂停投标

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