QHSE体系培训课件

QHSE体系培训质安环保部1PPT学习交流QHSE体系培训质安环保部1PPT学习交流QHSE体系工作是全员的工作QHSE即是质量、健康、安全、环境每个人都直接或间接进行技术服务，是质量体系促使质量水平不断提高和改进安全管理，人人有责2PPT学习交流QHSE体系工作是全员的工作QHSE即是质量、健康、安全、环DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

操作人员的QHSE责任制认真学习和严格遵守本单位的QHSE规章制度和操作规程，服从管理，不违章作业；掌握本职工作所需的QHSE知识，熟练掌握本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力；掌握了解作业现场、工作岗位存在的危害因素、防范措施和事故应急措施。按规定进行交接班检查和巡回检查，发现事故隐患或者其它不安全因素应立即向现场QHSE管理人员或者本单位负责人报告；正确佩戴和使用劳动防护用品。3PPT学习交流DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

各级管理人员的QHSE责任认真学习和严格遵守本单位的QHSE规章制度、操作规程，服从管理；根据上级规定，及时组织制定和修订完善分管业务的QHSE规章制度、操作规程，确保符合国家法律、法规和上级有关要求；及时对本岗位QHSE工作进行自查，经常对分管业务的QHSE工作进行监督检查，制止违章作业，督促治理事故隐患；掌握本岗位和分管业务的QHSE知识，负责分管业务的日常QHSE教育和考核；组织或参加对分管业务新、改、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造，对生产施工工艺条件变动方案进行审查，落实设备检修停工、开工的安全措施；以身作则，杜绝违章行为。4PPT学习交流DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

QHSE体系QHSE体系就是企业规章制度，是工作中必须执行的文件。（整章建制：系统的企业规章制度，传统文件继承发展变成体系文件）；企业规章制度按照国际标准进行的有层次的整合，不是简单地把所有规章制度装订在一起,而是国际标准中的要素,科学的、合理的、有机的、有规律的排列在一起的，所以才称为体系。5PPT学习交流QHSE体系QHSE体系就是企业规章制度，是工作中必须执行的QHSE体系建立依据标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》以GB/T19001-2000标准为主线，采取共性要素互相融合、个性要素互相补充的方式。6PPT学习交流QHSE体系建立依据标准GB/T19001-2000《质量管QHSE体系要素名称1、管理体系（文件控制、记录、法律与其他要求等）2、管理职责（领导与承诺、方针和目标、组织机构和职责、信息交流、管理评审、危害因素辨识等）3、资源管理（资源、能力（意识和培训）、设施等）4、产品实现（运行控制、承包方和供方、顾客和产品、应急反应、变更管理、监视和测量装置、标识和可追溯性等）5、测量、分析和改进（监测、审核、不符合和纠正措施、统计分析等）7PPT学习交流QHSE体系要素名称1、管理体系（文件控制、记录、法律与其他QHSE体系遵循的是PDCA循环理论，即计划、实施、检查、改进，实现管理和控制的持续改进，不断提高企业业绩（质量、安全业绩等）。深化运行，就是抓文件的落实，以体系文件管理思路来控制事故的发生。E版体系文件有70个程序文件、234个管理作业文件，工作覆盖全面、细致，如果认真执行，应该能对工作过程进行控制，减少事故。8PPT学习交流QHSE体系遵循的是PDCA循环理论，即计划、实施、检查、改CNPC推进HSE管理体系质量管理管理体系一体化QHSE传统安全管理职业安全卫生环境管理9PPT学习交流CNPC推进HSE管理体系质量管理管理体系一体化传统安全管理持续改进检查与纠正措施监督量测并评估绩效策划制定计划以达到政策之承诺PLANCHECKACTION管理评审审查及改善安全健康管理体系，以持续改进整体绩效方针以声明形式确定对安全健康管理的承诺实施与运行组织资源、建立机制以有效施行并达到政策及目标DOHSE管理体系管理模式OHS职业安全卫生管理体系10PPT学习交流持续改进检查与纠正措施策划PLANCHECKACTION管理QHSE体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和其他一些技术文件、操作规程、两书一表等。贯标工作就是日常工作的体现，E版体系文件基本消除了“两张皮”现象，即体系文件规定是一套，工作执行又是一套的现象，注重了可操作性。只要各项工作执行相关体系文件要求，做好日常的工作痕迹（记录），就是在贯彻执行文件。11PPT学习交流QHSE体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和其他一些技基本概念一个概念程序：为进行某项活动所规定的途径就是程序。程序形成文件时，称为“书面程序”或“文件化”程序，它通常包括活动的目的和范围（为什么这样做why），做什么（what）、谁来做（who）、何时（when）、何地（where）和如何做（How），做完了留下记录，简称5W1H原则。程序文件和管理作业文件都属于程序，都是为进行某项活动所规定的途径。只是为了区分层次。12PPT学习交流基本概念一个概念12PPT学习交流QHSE体系贯彻工作是重点QHSE体系管理是企业一项长效管理机制，集团公司提出，以后以体系审核代替各种检查，重点查体系文件的贯彻落实,使审核延伸到每个施工作业现场。要由被动防范，事后处置，向强化源头、预防优先转变,向全面落实HSE管理体系转变。E版体系文件内容较全面,比D版增加了200多个文件，工作量很大。包括技术类和安全类文件,例如:7.36关于安全的作业文件有23个（有危害识别、作业许可、危险化学品管理、违章管理、事故隐患管理、劳动保护用品管理、高空作业、电气焊、带电作业等等）,基本覆盖了我们的工作内容。其他各专业路文件较齐全，专业管理部门应做到心里有底。13PPT学习交流QHSE体系贯彻工作是重点QHSE体系管理是企业一项长效管理体系运行推动质安环保部起到体系职责分配、督促检查、问题闭环、协调沟通、共同整改提高的作用，不可能代替别的单位来做体系工作；部分单位说体系工作不会开展，那就应该先学自己专业路相关文件，掌握文件要求然后执行。目前，由于人员变动频繁，涉及各单位、项目部、部室的文件没有被完全掌握，很多是为了应付检查，没有真正按照程序步骤去开展工作。14PPT学习交流体系运行推动质安环保部起到体系职责分配、督促检查、问题闭环、体系职能分配15PPT学习交流体系职能分配15PPT学习交流各单位体系运行基本工作各单位的体系贯彻运行，该单位负责人明确自己单位应该执行的体系文件数目和名称，应该执行的受控文件目录；文件QHSE业务活动一览表、在用的法律法规和标准目录；在用的规章性公文目录等。各单位、各部室对自己体系文件进行学习宣贯，掌握文件要求。对于体系文件的执行，作好记录以及相关工作的解释。16PPT学习交流各单位体系运行基本工作各单位的体系贯彻运行，该单位负责人明确基层队日常安全重点《HSE现场检查表》和《基层队HSE建设考核标准》明确规定了基层队：标准化管理（主要是资料（安全会的开展、自查整改情况、安全提示和交底等）是否按时填写；制度、设备规程、风险识别等是否齐全）标准化现场（现场布局、仪器设备设施状态要求、清洁生产“三废”治理要求、警示标志、环境等）标准化操作（岗位操作、常规作业、特殊作业、人员劳保穿戴、应急状态等要求）。17PPT学习交流基层队日常安全重点《HSE现场检查表》和《基层队HSE建设考风险管理执行的文件DG/QHSE/E5.3.1《职业安全危害识别及风险评价管理办法》、DG/QHSE/E5.3.2《职业健康危害识别及风险评价管理办法》、DG/QHSE/E5.3.3《环境因素识别及风险评价管理办法》、DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》基本概念危害因素（包括：危险源和污染源）可能造成（事故）人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源或状态。简单地讲：造成安全和环境污染事故的根源或状态。在工作场所表现为能量物质或危险物质，它们是不可能完全消除的，人们只能对其风险进行消减和控制。18PPT学习交流风险管理执行的文件DG/QHSE/E5.3.1《职业安全危害风险管理危害因素识别方法：正向识别（调查表法），识别结果基层建立危害因素清单，上级组织建立台帐。设备设施管理部门对设备设施存在的危害因素进行识别，技术主管部门按照工艺流程进行识别，安全环保主管部门按照事故类型进行危害因素识别。确保所有危害因素都处于受控状态。风险评价：定性方法（推荐定性）、定量方法。风险消减：HSE管理方案。治理隐患；从物的状态（主要是设备设施）上消减。风险控制：工艺技术操作规程，设备设施维修、保养及操作规程，岗位HSE作业指导书。从人的行为上控制。应急体系建设：应急管理手册、应急救援预案、应急响应预案、应急处置预案（基层单位必做）。

19PPT学习交流风险管理危害因素识别方法：正向识别（调查表法），识别结果基层风险消减方法

减少危害因素（不燃和难燃物替代可燃物，用无毒代替有毒）降低能量当量（危害因素的能量当量往往达到一定程度和强度才能施害，降低能量当量，使之处于安全范围）联锁（当出现突发事件时，强制某些元件相互作用，以保证安全）隔离（建立有效的能量屏蔽措施）20PPT学习交流风险消减方法

减少危害因素（不燃和难燃物替代可燃物，用无毒代风险消减方法

设置薄弱环节（安全薄弱元件，当能量达到危险临界值之前预先破坏，释放能量）如安全阀坚固或加强（增加安全系数，加大安全裕度）警告标识和信号装置（提醒人们注意，及时发现危害因素及所在部位，以便采取措施，防止事故的发生，标识包括警示线）21PPT学习交流风险消减方法

设置薄弱环节（安全薄弱元件，当能量达到危险临界风险管理风险特定危害事件（由危害所导致的事故）的可能性与后果严重性的组合。（GB/T28001-2002）集团公司推荐使用LEC定量评价方法，若危险性D≥20，则列为重要职业安全危害因素。危险性D=LECL－事故或危险事件发生可能性;E－暴露于危险职业安全危害的频率;C－危险严重度。22PPT学习交流风险管理风险22PPT学习交流风险管理危害因素可以识别，风险不能进行识别，只能进行评价和控制。风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。可容许风险根据组织的法律义务和HSE方针，已降至组织可接受程度的风险。危险不可接受的风险23PPT学习交流风险管理危害因素可以识别，风险不能进行识别，只能进行评价和控风险管理隐患能量屏蔽上的薄弱点或环节。可能导致能量意外释放的薄弱环节。即物的不安全状态。与“人失误”构成事故致因双因素。隐患是必须消除的，目的是降低危害因素的风险。危害因素（危险源、污染源）是不能消除的，只能进行消减和控制。危害因素隐患24PPT学习交流风险管理隐患危害因素隐患24PPT学习交流危险源、污染源识别≠隐患排查有危险源但并没有发生事故，是因为危险源有各种屏蔽，屏蔽起到作用如危险化学品我们有各种管理制度，有标识、安全操作规程和标准等。如转动的电机是危险源，加上护罩是屏蔽措施，护罩上的螺丝松了属于隐患。化学品是危险源，化学品试剂瓶标签没有是隐患。屏蔽上的漏洞才是隐患，隐患是人的不安全行为，物的不安全状态（人为或老化等）、环境的不安全因素和管理的缺陷。25PPT学习交流危险源、污染源识别≠隐患排查有危险源但并没有发生事故，是因为危害因素识别方法安全危害因素+职业健康危害因素，可以理解成危险源；环境危害因素可以理解成污染源；体系文件要求公司从基层队开始逐级进行危害识别，主要是按照设备设施和作业活动过程（施工工艺）两大方面进行危害识别。举例：1、设备设施识别的危险源分布和控制措施见下表。

26PPT学习交流危害因素识别方法安全危害因素+职业健康危害因素，可以理解成危钻井队危险点、源分布和控制措施总监控人：队长27PPT学习交流钻井队危险点、源分布和控制措施27PPT学习交流危害因素识别方法2、按照作业活动过程（施工工艺）来进行危害识别，首先识别出施工过程的各个工序，然后用文件化的规定全部覆盖，保证对识别出的各个过程都有相应的规定及措施。

28PPT学习交流危害因素识别方法2、按照作业活动过程（施工工艺）来进行危害识识别举例29PPT学习交流识别举例29PPT学习交流钻井液技术服务钻井液技术服务作业危害因素分析:

值班房、宿舍房中因为有电器和仪器的使用，存在着老化或使用明火的危险性。钻井液技术服务过程中需要加入各类处理剂。在加入各类处理剂过程中，操作人员使用不慎时，会被强碱腐蚀或烧伤的危险，处理剂粉尘吸入的危险，会直接侵入员工的呼吸道，引起慢性中毒。因此该作业存在的主要危害为：电器火灾、处理剂腐蚀或烧伤、中毒、上下楼梯跌滑的伤害。30PPT学习交流钻井液技术服务钻井液技术服务作业30PPT学习交流钻井液技术服务风险消减措施:钻井液技术服务过程中的消防安全措施

1、完善规章制度，用制度约束人的不安全行为，在操作时按操作规程进行操作。

2、定期检查电器及线路，保证电器在良好的状态运行。

3、按时参加井队的各种演习，通过消防演习，增长员工的消防知识和灭火能力，会扑救初起火灾，在遇到大的火灾时，会急救逃生。

4、配备足够的消防器材，并有专人保管，定期检查，使其灵活好用。

5、在动用明火时，按规章制度审批后，落实各项防护措施，达到要求时方可动火。31PPT学习交流钻井液技术服务风险消减措施:31PPT学习交流钻井液技术服务处理泥浆过程中的安全措施操作人员严格执行操作规程，劳保用品穿戴齐全，保护设施齐全好用。操作人员执行操作规程，做好巡回检查。上下循环罐防楼梯跌滑的安全措施操作人员严格执行操作规程，劳保用品穿戴齐全，保护设施齐全好用。操作人员严格执行违章行为识别中的要求，上下循环罐、钻台扶梯子扶手。32PPT学习交流钻井液技术服务处理泥浆过程中的安全措施32PPT学习交流污染源污染源识别从8个方面进行：废气排放、废水排放、噪声、固体废弃物排放、资源能源利用和消耗（燃煤、消耗水电气等）、环保设施运行、相关方（别人污染我们等）及其它（如产品设计过程中）。以前4个为主。33PPT学习交流污染源污染源识别从8个方面进行：废气排放、废水排放、噪声、固基层队HSE检查表的修订安全工作的重点是风险管理：要把基层队识别的危害因素（危险源、污染源）纳入到检查表里，进行控制管理。安全工作所有的制度和措施都是为解决危险源和污染源而开展的，并进行控制，避免发生人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏等事故。34PPT学习交流基层队HSE检查表的修订安全工作的重点是风险管理：要把基层队通用性体系文件各部室和各单位通用性文件：文件（包括记录）管理、沟通和协商、纠正和预防措施、数据分析、消防管理、安全管理、环境保护、风险管理等共性的东西。35PPT学习交流通用性体系文件各部室和各单位通用性文件：文件（包括记录）管理（一）DG/QHSE/E6.3.1《安全培训管理办法》安全培训要层层抓落实。基层队要进行转岗培训和基层队自培训。应该有培训的计划。培训内容、培训记录与培训计划对应，形成闭环。员工的培训学习应有签到.基层队自培训可以以周一安全会的形式进行，员工应记好《HSE学习记录本》，基层队抓好安全培训工作，尤其是转岗职工的培训，从公司的安全规章制度到基层队的操作规程、危害因素、事故案例、应急自救等方面严格培训，上级重点查基层队HSE工作记录本，对职工进行提问，看以上工作是否进行。36PPT学习交流（一）DG/QHSE/E6.3.1《安全培训管理办法》安全安全培训和文件制度传达另外，安全培训和文件制度传达不应该只是应付检查做做记录，我们的目的应该是真正让职工掌握安全规则，实现本质安全，避免事故的发生。所以基层队领导作为安全第一责任人，在安全会上要反复强调安全工作，督促岗位员工一定要了解岗位的危险源所能引起的后果以及风险。如果员工对自己的岗位操作规程都不知道，对自己的岗位风险都不清楚，就根本无法落实事故防范措施，也无法保证不发生事故。⊙俗话说：“无知者无畏”，员工要掌握具体要求，以免工作中出现危险。员工要了解偏离制度、规程等的潜在后果，主要是针对侥幸心理进行教育，比如有的人知道戴安全帽的重要性，但是总是觉得事故离自己太远，认为不可能发生在自己身上，所以应加强身边的事故案例教育，用石油企业血淋淋的事实教育职工，吸取教训。37PPT学习交流安全培训和文件制度传达另外，安全培训和文件制度传达不应该只是（二）DG/QHSE/E4.1《文件管理程序》文件受控范围包括：QHSE管理体系文件、技术文件、规章性公文、外来文件、记录（记录是一种特殊类型的文件），以及以电子或其它承载媒体形式保存的上述文件。QHSE管理体系文件包括：1）集团公司QHSE管理手册、各单位QHSE管理分手册（用于投标、对外宣传和交流的QHSE管理手册和QHSE管理分手册，可不进行受控管理）；2）程序文件；3）管理作业文件；38PPT学习交流（二）DG/QHSE/E4.1《文件管理程序》文件受控范围文件控制技术文件包括：1）设计、图纸、技术方案等文件；2）过程控制文件和资料；3)工艺文件和资料；4）监视和测量控制文件；5）集团公司编制的企业标准；6）检验、试验规范等文件；7)操作规程（手册）、作业指导书、质量计划、应急计划等指导操作的文件；8)生产技术总结、鉴定报告、检定（检验）报告等；9）产品形成过程、技术管理所涉及的记录。39PPT学习交流文件控制技术文件包括：39PPT学习交流文件控制外来文件包括：1）国家、地方和国外施工所在地的法律、法规和政策规定；2）国家、行业、地方和国外施工所在地的各类标准；3）顾客提供的文件；4）供方或相关方提供的文件；5）各检验、检测机构提供的检验、试验和检测结果或证明材料等；6）有关外来信息。记录包括：与产品、施工、服务和体系运行有关的各种记录。40PPT学习交流文件控制外来文件包括：40PPT学习交流文件控制控制方法：标识控制和目录控制管理体系文件，技术文件为标识控制。要有受控号，保证在有效期内，防止误用。规章性公文，标准、外来文件为目录控制。如法律法规、上级的文件不是我们起草的，发下去进行告知，有效能用，要及时更新。41PPT学习交流文件控制控制方法：标识控制和目录控制41PPT学习交流体系文件的有关解释QHSE体系文件是集团公司发布的有关质量、健康、安全、环境工作的规范性文件，也是我们必须遵守的规章制度。但是，这些规章制度毕竟不是针对钻井技术服务公司专门制定的，有些需要细化的规定或操作规程未纳入体系，存在一定的局限性。42PPT学习交流体系文件的有关解释QHSE体系文件是集团公司发布的有关质量、规章性公文（目录控制）按照上级领导的要求，规章性公文是体系文件的补充，也是必须执行的文件，纳入体系实行统一管理与运行。规章性公文是指公司自行制定的规章制度、管理规定（办法）等具有指导意义的行政文件（红头文件），E版体系文件首次将红头文件作为“受控文件”提出，目的也是解决长期以来，红头文件与体系文件脱节的现象。也就是说各部门、单位要建立与本专业有关的“在用规章性公文目录”，作为体系文件的一部分参与体系运行。43PPT学习交流规章性公文（目录控制）按照上级领导的要求，规章性公文是体系红头文件与在用规章性公文的关系并不是所有的红头文件都列入“在用规章性公文目录”中，对于那些短期内（一年内）执行的红头文件，如：港油钻泥发[2007]9号关于下发《泥浆技术服务公司2007年环境保护工作》的通知等红头文件，不列入“在用规章性公文目录”中受控；对于那些长期（二年以上）对生产经营具有指导意义的红头文件，如：港油钻发〔2006〕97号关于印发《钻井工程公司物资管理办法》的通知等红头文件均应纳入本部门、本单位的“在用规章性公文目录”中受控，这样才能说体系文件与红头文件一体，作为规范性制度在公司范围内执行。44PPT学习交流红头文件与在用规章性公文的关系并不是所有的红头文件都列入“在45PPT学习交流45PPT学习交流（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》质量安全环保管理部门负责本单位管理体系信息、协商和沟通的综合管理。（如隐患治理的沟通等）生产技术部、市场经营部、油区项目部负责与油区内外部市场和顾客、相关方、社区的信息沟通和管理。综合办工会负责了解和协调员工的建议和意见，督促落实本单位职工代表大会的相关议案，并反馈落实的结果。（如女工座谈等相关资料）基层单位职责：负责收集员工、顾客、相关方、的相关意见和要求，并将收集的意见和要求传递到本单位的主管部门。负责根据有关信息和要求对QHSE管理体系的运行实施改进。46PPT学习交流（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》质量安全（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》应建立内部信息与沟通管理台帐，记录内部信息与沟通的实施情况和部门之间、上下级之间的信息传递及处理情况。“质量月”、“安全月”、“环境日”、“节能周”、“国际标准化日”等活动，宣贯活动资料也是证据。47PPT学习交流（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》应建立内（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》48PPT学习交流（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》48PP（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》内部协商与沟通主要采取文件、信息交流、公告（示）、会议、油田网络、宣传材料、报刊、书面材料、报表、传真、检查等形式进行；（如会议纪要、奖罚通报、简报、员工沟通学习记录和内容、生产报表等；综合办的督办制度也是良好的交流与沟通，保留处理记录。）各单位工会将本单位职工代表大会、合理化建议、法规执行情况检查、员工座谈等安排以书面形式发到各部门和基层单位，并组织实施。建立协商管理台帐，记录收集的员工建议、意见和处理情况；市场开发部门要通过顾客来电、来函、市场调查、回访等形式经常性地收集顾客对产品、施工和服务的需求，传递到相关部门和各单位，并将有关答复、措施等及时向顾客反馈。（做好记录，如DG/QHSE/E7.9－02如顾客来电（函）记录表等）。各项目部及时传递外部市场的信息，做好处理。49PPT学习交流（三）DG/QHSE/E5.5《沟通与协商管理程序》内部协商（四）DG/QHSE/E8.6《纠正和预防措施管理程序》

为了规范纠正和预防措施管理，消除显在或潜在的不符合原因，防止不符合的发生或重复发生，实现QHSE管理体系的持续改进。质安环保部负责本单位生产和服务过程中由本部门组织评审的不合格和本单位QHSE管理体系运行过程中由本部门评审的不符合的纠正、预防措施实施及管理。不符合项报告单50PPT学习交流（四）DG/QHSE/E8.6《纠正和预防措施管理程序》（四）DG/QHSE/E8.6《纠正和预防措施管理程序》各单位针对已经发生的不符合（包括顾客意见）进行评审，明确不合格（不符合）的性质、程度和可能产生的影响；

b)调查并确定不符合产生的原因，填写“纠正/预防措施实施单（DG/QHSE/E8.6－01）；采取纠正措施并验证，做好闭环。如项目部出现事故复杂或电测遇阻等要填写该记录。健康、安全与环境检查发现的不符合（隐患和问题），由检查组织部室下发“隐患整改通知单”(DG/QHSE/E7.36-02)，被查单位制定并实施纠正措施，实施后由检查组织部门对纠正措施实施有效性进行验证，验证结果填写在“隐患整改通知单”上。51PPT学习交流（四）DG/QHSE/E8.6《纠正和预防措施管理程序》各（五）DG/QHSE/E8.5《数据分析管理程序》体系主管部门负责本单位QHSE管理体系运行业绩和体系运行情况的分析，并将分析结果提交本单位管理评审。各部门负责本部门的数据分析、并将数据分析的结果应用到管理体系的改进和日常工作中，需要时将分析结果提交本单位管理评审。（如市场经营分析、电测遇阻分析改进报告、某区块的油层保护方案等）基层单位职责：定期对本单位的产品、施工和服务情况进行分析，对风险控制情况进行分析，纠正过程实施中的不良行为和潜在的风险（如对隐患归类、整改、分析），确保管理体系在本单位的正常运行。QHSE管理体系运行业绩的分析。包括：a)QHSE承诺、方针、目标或指标完成情况的分析；b)顾客满意或顾客、供方、相关方、员工意见的分析；（主要是顾客满意度的分析）

c)法律、法规和其它要求遵守情况分析；d)各类监视和测量数据分析；e)QHSE管理体系运行情况分析；52PPT学习交流（五）DG/QHSE/E8.5《数据分析管理程序》体系主管（五）DG/QHSE/E8.5《数据分析管理程序》f)事故、事件和不符合的分析。（违章行为统计及分析、月度安全检查整体情况分析、问题归类重点）产品、施工、服务质量分析。（各项目部，召开的技术座谈会、协调会；会议纪要是证据）；对不合格品的分析；对原材料、供方质量的分析（物资装备部对不合格设备仪器、不合格材料的处理记录）。每年对顾客满意和产品、施工和服务的意见进行分析，并将分析结果和改进意见提交管理评审。（顾客满意度分析）每年对安全、环境和节能法律、法规和其它要求的遵守情况进行分析，并将分析结果和改进意见提交管理评审。分析方法：用数据说明，使用统计技术，对比分析等。53PPT学习交流（五）DG/QHSE/E8.5《数据分析管理程序》f)事（六）职业健康DG/QHSE/E7.41《职业健康管理程序》DG/QHSE/E7.41.7《员工健康体检管理办法》各单位每年对移动场所进行危害因素识别及风险评价，建立“有毒有害因素清单”和“重要有毒有害场所管理台帐”，并上报；一般健康查体为每两年1次，一线员工为每年1次。职业健康查体为每年1次。编制员工（职业）健康查体计划DG/QHSE/E7.41-02（）年员工（职业）健康查体计划表；体检结果一系列资料。54PPT学习交流（六）职业健康DG/QHSE/E7.41《职业健康管理程序（七）DG/QHSE/E8.5《安全管理程序》安全管理流程图年度安全生产目标年度HSE工作要点HSE责任状安全教育培训作业过程管理控制年度工作考核验收55PPT学习交流（七）DG/QHSE/E8.5《安全管理程序》安全管理流程（七）DG/QHSE/E8.5《安全管理程序》安全培训教育

1、各单位根据实际工作需要，组织制定实施本单位培训计划，其中从事油气生产、石油化工、工程技术服务和工程建设单位的新上岗人员培训时间不得少于三个月，其他新上岗人员不得少于一个月，确保培训内容和学时满足规定要求和实际岗位需要。

2、各基层单位应采取班前班后会、安全例会等形式对岗位人员进行经常性安全教育,组织岗位员工开展事故案例反思教育、危害因素识别、违章原因分析、应急演练等活动，不断提高岗位员工的安全意识和技能素质。56PPT学习交流（七）DG/QHSE/E8.5《安全管理程序》安全培训教育（七）DG/QHSE/E8.5《安全管理程序》安全检查组织各单位每季度至少组织1次安全检查，可采取安全单过程审核或现场检查两种方式。各三级单位每月至少组织1次安全检查，基层队每周组织1次安全检查，班组每日进行1次安全检查，岗位员工每日巡回检查。57PPT学习交流（七）DG/QHSE/E8.5《安全管理程序》安全检查组织

（八）DG/QHSE/E7.42应急管理程序什么是应急管理？指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地分析和调查研究，识别可能发生的突发事件和紧急情况，制定可靠的防范措施和应急预案。争取把损失降到最小。公司相关工作：1、每年进行应急培训，层层抓落实。2、一线员工定期参加钻井培训举办的井控学习班，做到持证上岗。3、应急管理人员参加钻井技服公司组织的防洪应急演习。4、4月和11月搞两次消防演习活动，具体由质安环保部组织实施，主要包括办公楼火灾逃生演习与救护、灭火器材的正确使用等。5、8月份组织危险化学品应急演习，提高危险化学品操作人员的操作技能和遇安全性事件的应变能力，由生产技术部负责组织实施。6、泥浆小队人员参加井队组织的防喷、防硫化氢等演习。7、泥浆小队按照井控管理规定在每口井开钻前储备重晶石和要求密度的重泥浆。58PPT学习交流（八）DG/QHSE/E7.42应急管理程序DG/QHSE/E7.42应急管理程序4.1应急抢险原则4.1.1集团公司应急抢险以保护员工生命为第一位。4.1.2在事故险情发生后，执行以下临时应急处置原则：a)疏散无关人员，最大限度减少人员伤亡；b)阻断危险物源，防止二次事故发生；c)保持通信畅通，随时掌握险情动态；d)在保证最大限度地减少人员伤亡的前提下，调集救助力量，迅速控制事态发展；e)正确分析现场情况，及时划定危险范围，抢险指挥负责人全权决策，当机立断；f)正确分析风险损益，首先考虑人身安全，在尽可能减少人员伤亡的前提下，减少环境污染和财产损失。59PPT学习交流DG/QHSE/E7.42应急管理程序4.1应急抢险原则DG/QHSE/E7.42应急管理程序应急体系建设：应急管理手册、应急救援预案、应急响应预案、应急处置预案（基层单位必做）。应急处置预案：每一个作业场所应有一本处置预案；主要是基层队发生紧急情况后，各岗位职责、负责的应急任务分工，落实到人头，保证应急行动及时有效开展。60PPT学习交流DG/QHSE/E7.42应急管理程序应急体系建设：应急管理（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》违章管理流程图建立违章行为清单填写违章人员登记表建立员工违章档案建立违章管理台帐违章的统计分析制定预防控制措施61PPT学习交流（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》违章（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》泥浆公司执行[2007]5号《反违章管理办法》,各种违章分类很清楚,遵照执行。违章的分类及分级

1、违章按其属性分为违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；按其发生的原因分为无知性违章、习惯性违章和故意违章。

2、违章按其引发事故的可能性和危险性，分为特别严重违章、严重违章和一般违章三个级别。62PPT学习交流（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》泥浆（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》特别严重违章是指可能直接导致较大及以上事故的违章或故意违章。视情节轻重罚款1000-2000元。严重违章是指可能直接导致事故的违章或习惯性违章。视情节轻重罚款500-1000元。一般违章是指可能间接引发事故的违章或无知性违章。视情节轻重罚款300-500元。

63PPT学习交流（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》特别（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》违章的考核与奖惩

1、违章查处情况纳入各级组织年度HSE综合考核中，凡出现下列情况的，取消该单位年度先进评比资格：

a)不及时录入违章信息或弄虚做假；

b)报表中违章统计为零，但当月发生违章责任事故的；

c)没有按集团公司规定建立违章管理制度，未形成逐级查处违章的机制，违章行为查处不力的；64PPT学习交流（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》违章（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》d)对违章行为查处不力，查处的违章总数不到按冰山理论推算总数的60%的。2、将违章与个人先进评比、技能鉴定、职称评定和奖金挂钩，凡一年内有1次严重违章的人员，取消其年度先进评比的资格；凡一年内累计有2次严重违章的人员，扣罚年终65PPT学习交流（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》d)（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》

安全奖；凡一年内累计有3次及以上严重违章的人员，取消其技能鉴定或职称评比资格。

4、各单位要建立健全违章人员的培训与考核制度，针对不同类型、不同级别的违章，制订相应的培训内容和考核办法。所有人员必须经过培训考核合格后，方可继续上岗。66PPT学习交流（九）DG/QHSE/E7.36.20《违章管理办法》（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》事故隐患管理流程图岗位巡查、组织排查发现隐患、整改闭环不能整改的建帐监控上报二级单位建帐整改闭环建帐挂牌监控上报集团公司集团公司立项监控治理67PPT学习交流（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》事故隐患整改原则事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”原则。事故隐患分级事故隐患根据危险程度和可能造成的事故后果，共分为四级：一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特大事故隐患。分级标准如下：

a)特大事故隐患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重伤）50人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币1000万元及以上和社会影响恶劣、性质严重的事故隐患；68PPT学习交流（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》b)重大事故隐患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重伤）10人及以上，或者一次造成直接经济损失人民币500万元及以上、1000万元以下和较大社会影响的事故；

c)较大事故隐患是指可能造成一次死亡1－2人，或者中毒（重伤）3人以上，或者一次造成直接经济损失人民币100万元及以上、500万元以下的事故隐患；

d)其它为一般事故隐患。69PPT学习交流（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》基层单位对各级检查发现的各类事故隐患应建立监控台帐，实施监控，编制HSE管理方案并组织实施整改和验收，本单位不能整改的隐患项目及时报上级HSE主管部门。70PPT学习交流（十）DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》（十一）DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》危险作业许可管理流程图识别危险作业明确审批权限建立危险作业项目清单填写作业许可证办理作业许可审批落实作业监控措施71PPT学习交流（十一）DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》危险作业项目清单建立集团公司所属各单位应对本单位施工作业项目进行危害因素识别及其风险评价，确定本单位危险作业项目，建立“危险作业项目清单”（DG/QHSE/E7.36.9－01）。72PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》危险作业DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》

危险作业项目清单序号危险作业项目名称作业许可审批权限1燃煤锅炉点火三级单位主管领导2

燃油(气)锅炉点火三级单位主管领导审查，二级单位主管部门审核，主管领导批准。3配制20%硫酸三级单位主管领导73PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》主要危险作业许可项目

a）工业动火作业；

b）钻井、井下开工作业；

c）打开油气层作业；

d）有限空间作业；

e）带压作业；74PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》主要危险DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》

f）起重作业；

g）带电作业；

h）高空作业；

i）关键装置和要害部位检（维）修作业；

j）搭脚手架作业；

k）其它可能存在导致人身伤害的危险生产作业。（危险化学品配制等作业）75PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》fDG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》危险作业项目许可审批程序

1、工业动火

工业动火分为四级，在禁火区作业时应办理逐级审批手续，具体执行DG/QHSE/E7.38.2《工业动火监督管理规定》。

2、带电作业带电作业前应办理作业许可，具体执行DG/QHSE/E7.36.6《带电作业管理办法》。。76PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》危险作业DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》3、高空作业风力在六级以下的高空作业及多个单位共同实施高空作业时应办理作业许可。在作业前，由施工作业单位填写“作业许可证”,报三级单位主管部门审查，由二级单位主管部门领导审批。77PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》77PPDG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》4、有限空间作业

a）所有进入或探入存储有毒有害介质或可能含有有毒有害物质的炉、塔、釜、罐、槽车容器以及管道、烟道、下水道、沟、井、池等进行的有限空间作业,由施工作业队提出78PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》4、DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》申请，填写“作业许可证”，经三级单位主管领导审查后，提交二级单位主管部门审核，在落实相应的检测、防护和监护措施后，报主管领导批准；

b）所有进入或探入炉、塔、釜、罐、槽车容器以及管道、烟道、下水道、沟、井、池等进行的有限空间作业，由施工作业队提出申请，填写“作业许可证”，三级单位主管领导批准。79PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.20《作业许可管理办法》申请，填（十二）DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》集团公司已对该文件进行修订；见港油总发【2007】93号文件：关于印发《大港油田集团有限责任公司HSE奖惩管理办法》的通知；各单位要组织学习。明确规定钻井技术服务公司为一类单位。80PPT学习交流（十二）DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》81PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》81PDG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》

（二）基层队（车间、厂、站）奖励条件全年无安全事故、无井喷事故、无环境污染和生态破坏事故、无新增职业病、无质量事故，无严重违章和重大事故隐患，且基层队（车间、厂、站）荣获“标杆队”称号。82PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》82PDG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》

（三）三级单位奖励额度

1、单位按人均800元测算奖励金额。

2、标杆队（车间、厂、站、所）：一线按人均2000元测算奖励金额，二线按人均1200元测算奖励金额。（五）标杆车队奖励额度标杆车队按人均2000元测算奖励金额。83PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》（三DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》集团公司抽查考核验收采取日常检查与突击考核相结合的方式。凡在日常检查中发现有以下问题的，将直接取消申报资格。（1）现场检查发现有严重违章行为或重大事故隐患的；（2）对集团公司和上级有关部门检查发现的问题，不按要求及时进行整改，或问题重复发生的；84PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》集团公DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》

（3）在集团公司和上级有关部门组织的HSE检查中，被通报批评的。

3、凡上年度已经树立的标杆队，在今年的日常突击检查中，发现管理严重滑坡或QHSE现场表现达不到标杆队水平的，将直接取消今后两年的标杆队申报资格。85PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》（DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》4、集团公司抽查考核验收的比例，按不低于各单位申报队伍总数的30%进行。凡考核中，每发现一个达不到HSE标杆队管理水平的，将否决其它两个当年申报的基层队。

5、集团公司考核验收采取现场检查与考试提问相结合的方式。现场检查，主要依据86PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》4DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》《基层HSE建设考核标准》，占考核总分数的70%；员工自学情况检查，主要检查所有员工的自学记录，占考核总分数的10%；考试提问，主要在现场随机抽查不低于10%的员工进行考试，重点考核员工对岗位职责、岗位危害及风险控制措施、应急措施和其它岗位应知应会的掌握情况，对员工考试加权分数占考核总分数的20%。87PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》《基层DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》集团公司事故处罚规定一、工业生产安全事故（一）每发生一起人身伤害小事故，对事故单位处10000-30000元罚款；根据事故调查结果，处事故直接责任人1000元罚款，处相关管理责任人500－1000元罚款；（二）每发生一起人身伤害一般事故，对事故责任单位处20000-60000元罚款；根据事故调查结果，处事故直接责任人2000元罚款，处相关管理责任人1500－2000元罚款；

88PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》集团公DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》

（三）发生较大（含较大）以上的人身伤亡事故，每死亡1人对事故责任单位处150000-250000元罚款，每重伤1人对事故责任单位处20000－60000元罚款；根据事故调查结果，处事故直接责任人10000－30000元罚款，处相关管理责任人2000－10000元罚款；（四）发生未造成人员伤亡的较大（含较大）以上生产安全事故，对事故责任单位按事故直接经济损失10%的比例进行处罚；根据事故调查结果，处事故直接责任人3000－5000元罚款，处相关管理责任人2000－5000元罚款。89PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》（三DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》

七、违反危险化学品、爆炸物品和放射性物品管理规定，造成危险物品丢失、泄漏等事故，处事故责任单位200000-400000元罚款；根据事故调查结果，处事故直接责任人5000－15000元罚款，处相关管理责任人2000－10000元罚款。八、在上述处罚的基础上，按照年度《HSE责任状》的有关条款，对事故责任单位及领导人员另行进行处罚。90PPT学习交流DG/QHSE/E7.36.12《HSE奖惩管理办法》特殊性文件特殊性文件是指基层队或部室独特的工作内容需遵守的文件：如车辆交通方面的（车队）、钻井液管理办法（项目部）、电气焊（综合队）、物资管理和设备管理（物资装备部）、危险化学品（生产技术部、物资装备部）等方面。各单位要自学，也可以请教上级主管部室。91PPT学习交流特殊性文件特殊性文件是指基层队或部室独特的工作内容需遵守的文举例:综合队需执行的专业路文件综合队包含工种较多，安全重点在电工和电焊工作业，这是公司唯一的特殊工种，要双岗作业互相监督提示。电气作业必须持有效的电工操作证，电工和电焊工培训执行DG/QHSE/E6.3.2《特种作业人员培训管理办法》的要求。必须穿戴满足作业要求的劳动防护用品；作业全过程必须有专人全程监控。重点做好DG/QHSE/E7.36.6《带电作业安全管理办法》、DG/QHSE/E7.36.8《电气焊作业安全管理办法》、DG/QHSE/E7.36.9《作业许可管理办法》的执行，特殊作业前队干部要进行安全讲话和提示。另外执行DG/QHSE/E7.37.2《危险品拉运管理办法》：押运员必须取证，执行押运工作任务重点是作好恶劣天气、节日期间的安全讲话和提示。92PPT学习交流举例:综合队需执行的专业路文件综合队包含工种较多，安全重点在物资装备部需执行的专业路文件DG/QHSE/E7.16采购管理程序DG/QHSE/E7.15供方评定与监控程序DG/QHSE/E7.32物流服务过程控制程序DG/QHSE/E4.1.5《物资技术文件和资料管理办法》DG/QHSE/E7.16.5《采购产品管理实施细则》DG/QHSE/E7.16.6《产品进货检验管理办法》DG/QHSE/E7.32.1《物资仓储管理办法》DG/QHSE/E7.32.2《物资装卸搬运管理办法》DG/QHSE/E7.32.4《物资标识和可追溯性管理办法》DG/QHSE/E7.32.6《物流配送管理办法》DG/QHSE/E7.32.7《物资笸箩点管理办法》DG/QHSE/E7.36.14《危险化学品HSE管理办法》DG/QHSE/E7.32.7《进货检验不合格品管理办法》DG/QHSE/E6.4设备设施管理程序DG/QHSE/E4.1.4《设备技术文件和资料管理办法》DG/QHSE/E6.4.2《设备设施管理实施细则》等文件93PPT学习交流物资装备部需执行的专业路文件DG/QHSE/E7.16采购管车队需执行的专业路文件DG/QHSE/E7.37《交通安全管理程序》DG/QHSE/E7.37.3《内部准驾证管理办法》DG/QHSE/E7.37.5《交通违章管理办法》DG/QHSE/E7.37.6《交通事故管理办法》DG/QHSE/E7.37.4《禁止非职业司机驾驶公车管理办法》DG/QHSE/E7.37.2《危险品拉运管理办法》94PPT学习交流车队需执行的专业路文件DG/QHSE/E7.37《交通安全管泥浆项目部需要执行的程序文件DG/QHSE/E7.36安全管理程序DG/QHSE/E8.4不合格品控制程序DG/QHSE/E8.2产品监视和测量管理程序DG/QHSE/E5.3风险管理程序DG/QHSE/E7.39环境保护管理程序DG/QHSE/E7.25井控管理程序DG/QHSE/E8.6纠正和预防措施管理程序DG/QHSE/E8.5数据分析管理程序DG/QHSE/E4.1文件管理程序DG/QHSE/E7.8相关方HSE控制管理程序DG/QHSE/E7.38消防安全管理程序DG/QHSE/E5.5协商与沟通管理程序DG/QHSE/E7.42应急管理程序DG/QHSE/E7.19钻井工程生产和服务控制程序DG/QHSE/E7.2钻井作业施工方案编制控制程序95PPT学习交流泥浆项目部需要执行的程序文件DG/QHSE/E7.36安全管泥浆项目部需要持有的作业文件

DG/QHSE/E5.3.1职业安全危害识别及风险评价管理办法（项目部掌握，小队学习）DG/QHSE/E5.3.2职业健康危害识别及风险评价管理办法（项目部掌握，小队学习）DG/QHSE/E5.3.3环境因素识别及风险评价管理办法（项目部掌握，小队学习）DG/QHSE/E5.4.4消防安全责任制管理办法（项目部掌握，小队了解）DG/QHSE/E7.19.4钻井液管理办法（小队必须掌握）DG/QHSE/E7.36.14危险化学品HSE管理办法（小队必须掌握）DG/QHSE/E7.36.21事故隐患管理办法（项目部掌握，小队掌握）DG/QHSE/E7.36.9作业许可管理办法（项目部了解）DG/QHSE/E7.36.22工伤事故管理办法（项目部、小队了解）DG/QHSE/E7.36.4赴外施工作业队伍HSE管理办法（外部项目部掌握，小队了解）DG/QHSE/E7.38.2工业动火监督管理规定（项目部掌握，小队了解）DG/QHSE/E7.38.3火灾事故管理办法（项目部掌握，小队了解）DG/QHSE/E7.36.20违章管理办法（项目部、小队掌握）DG/QHSE/E7.39.1工业废水防治管理办法（项目部掌握，小队执行）DG/QHSE/E7.39.3工业固体废弃物防治管理办法（项目部掌握，小队执行）DG/QHSE/E7.36.12HSE奖惩管理办法（项目部、小队了解）96PPT学习交流泥浆项目部需要持有的作业文件

DG/QHSE/E5.3.1职生产技术部需执行的专业路文件DG/QHSE/E7.10科技开发项目控制程序DG/QHSE/E7.25井控管理程序DG/QHSE/E7.19钻井工程生产和服务控制程序DG/QHSE/E7.2钻井作业施工方案编制控制程序DG/QHSE/E7.19.4钻井液管理办法DG/QHSE/E7.36.14危险化学品HSE管理办法DG/QHSE/E7.33.1抽样管理办法DG/QHSE/E7.36.14检测报告管理办法DG/QHSE/E7.33检测过程控制程序97PPT学习交流生产技术部需执行的专业路文件DG/QHSE/E7.10科技开结束语共同探讨,交流促进!水平有限,谢谢大家!共同探讨,交流促进!水平有限,谢谢大家!98PPT学习交流结束语共同探讨,交流促进!共同探讨,交流促进!98PPT学习QHSE体系培训质安环保部99PPT学习交流QHSE体系培训质安环保部1PPT学习交流QHSE体系工作是全员的工作QHSE即是质量、健康、安全、环境每个人都直接或间接进行技术服务，是质量体系促使质量水平不断提高和改进安全管理，人人有责100PPT学习交流QHSE体系工作是全员的工作QHSE即是质量、健康、安全、环DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

操作人员的QHSE责任制认真学习和严格遵守本单位的QHSE规章制度和操作规程，服从管理，不违章作业；掌握本职工作所需的QHSE知识，熟练掌握本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力；掌握了解作业现场、工作岗位存在的危害因素、防范措施和事故应急措施。按规定进行交接班检查和巡回检查，发现事故隐患或者其它不安全因素应立即向现场QHSE管理人员或者本单位负责人报告；正确佩戴和使用劳动防护用品。101PPT学习交流DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

各级管理人员的QHSE责任认真学习和严格遵守本单位的QHSE规章制度、操作规程，服从管理；根据上级规定，及时组织制定和修订完善分管业务的QHSE规章制度、操作规程，确保符合国家法律、法规和上级有关要求；及时对本岗位QHSE工作进行自查，经常对分管业务的QHSE工作进行监督检查，制止违章作业，督促治理事故隐患；掌握本岗位和分管业务的QHSE知识，负责分管业务的日常QHSE教育和考核；组织或参加对分管业务新、改、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造，对生产施工工艺条件变动方案进行审查，落实设备检修停工、开工的安全措施；以身作则，杜绝违章行为。102PPT学习交流DG/QHSE/E5.4.2《QHSE责任制管理办法》规定

QHSE体系QHSE体系就是企业规章制度，是工作中必须执行的文件。（整章建制：系统的企业规章制度，传统文件继承发展变成体系文件）；企业规章制度按照国际标准进行的有层次的整合，不是简单地把所有规章制度装订在一起,而是国际标准中的要素,科学的、合理的、有机的、有规律的排列在一起的，所以才称为体系。103PPT学习交流QHSE体系QHSE体系就是企业规章制度，是工作中必须执行的QHSE体系建立依据标准GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》以GB/T19001-2000标准为主线，采取共性要素互相融合、个性要素互相补充的方式。104PPT学习交流QHSE体系建立依据标准GB/T19001-2000《质量管QHSE体系要素名称1、管理体系（文件控制、记录、法律与其他要求等）2、管理职责（领导与承诺、方针和目标、组织机构和职责、信息交流、管理评审、危害因素辨识等）3、资源管理（资源、能力（意识和培训）、设施等）4、产品实现（运行控制、承包方和供方、顾客和产品、应急反应、变更管理、监视和测量装置、标识和可追溯性等）5、测量、分析和改进（监测、审核、不符合和纠正措施、统计分析等）105PPT学习交流QHSE体系要素名称1、管理体系（文件控制、记录、法律与其他QHSE体系遵循的是PDCA循环理论，即计划、实施、检查、改进，实现管理和控制的持续改进，不断提高企业业绩（质量、安全业绩等）。深化运行，就是抓文件的落实，以体系文件管理思路来控制事故的发生。E版体系文件有70个程序文件、234个管理作业文件，工作覆盖全面、细致，如果认真执行，应该能对工作过程进行控制，减少事故。106PPT学习交流QHSE体系遵循的是PDCA循环理论，即计划、实施、检查、改CNPC推进HSE管理体系质量管理管理体系一体化QHSE传统安全管理职业安全卫生环境管理107PPT学习交流CNPC推进HSE管理体系质量管理管理体系一体化传统安全管理持续改进检查与纠正措施监督量测并评估绩效策划制定计划以达到政策之承诺PLANCHECKACTION管理评审审查及改善安全健康管理体系，以持续改进整体绩效方针以声明形式确定对安全健康管理的承诺实施与运行组织资源、建立机制以有效施行并达到政策及目标DOHSE管理体系管理模式OHS职业安全卫生管理体系108PPT学习交流持续改进检查与纠正措施策划PLANCHECKACTION管理QHSE体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和其他一些技术文件、操作规程、两书一表等。贯标工作就是日常工作的体现，E版体系文件基本消除了“两张皮”现象，即体系文件规定是一套，工作执行又是一套的现象，注重了可操作性。只要各项工作执行相关体系文件要求，做好日常的工作痕迹（记录），就是在贯彻执行文件。109PPT学习交流QHSE体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和其他一些技基本概念一个概念程序：为进行某项活动所规定的途径就是程序。程序形成文件时，称为“书面程序”或“文件化”程序，它通常包括活动的目的和范围（为什么这样做why），做什么（what）、谁来做（who）、何时（when）、何地（where）和如何做（How），做完了留下记录，简称5W1H原则。程序文件和管理作业文件都属于程序，都是为进行某项活动所规定的途径。只是为了区分层次。110PPT学习交流基本概念一个概念12PPT学习交流QHSE体系贯彻工作是重点QHSE体系管理是企业一项长效管理机制，集团公司提出，以后以体系审核代替各种检查，重点查体系文件的贯彻落实,使审核延伸到每个施工作业现场。要由被动防范，事后处置，向强化源头、预防优先转变,向全面落实HSE管理体系转变。E版体系文件内容较全面,比D版增加了200多个文件，工作量很大。包括技术类和安全类文件,例如:7.36关于安全的作业文件有23个（有危害识别、作业许可、危险化学品管理、违章管理、事故隐患管理、劳动保护用品管理、高空作业、电气焊、带电作业等等）,基本覆盖了我们的工作内容。其他各专业路文件较齐全，专业管理部门应做到心里有底。111PPT学习交流QHSE体系贯彻工作是重点QHSE体系管理是企业一项长效管理体系运行推动质安环保部起到体系职责分配、督促检查、问题闭环、协调沟通、共同整改提高的作用，不可能代替别的单位来做体系工作；部分单位说体系工作不会开展，那就应该先学自己专业路相关文件，掌握文件要求然后执行。目前，由于人员变动频繁，涉及各单位、项目部、部室的文件没有被完全掌握，很多是为了应付检查，没有真正按照程序步骤去开展工作。112PPT学习交流体系运行推动质安环保部起到体系职责分配、督促检查、问题闭环、体系职能分配113PPT学习交流体系职能分配15PPT学习交流各单位体系运行基本工作各单位的体系贯彻运行，该单位负责人明确自己单位应该执行的体系文件数目和名称，应该执行的受控文件目录；文件QHSE业务活动一览表、在用的法律法规和标准目录；在用的规章性公文目录等。各单位、各部室对自己体系文件进行学习宣贯，掌握文件要求。对于体系文件的执行，作好记录以及相关工作的解释。114PPT学习交流各单位体系运行基本工作各单位的体系贯彻运行，该单位负责人明确基层队日常安全重点《HSE现场检查表》和《基层队HSE建设考核标准》明确规定了基层队：标准化管理（主要是资料（安全会的开展、自查整改情况、安全提示和交底等）是否按时填写；制度、设备规程、风险识别等是否齐全）标准化现场（现场布局、仪器设备设施状态要求、清洁生产“三废”治理要求、警示标志、环境等）标准化操作（岗位操作、常规作业、特殊作业、人员劳保穿戴、应急状态等要求）。115PPT学习交流基层队日常安全重点《HSE现场检查表》和《基层队HSE建设考风险管理执行的文件DG/QHSE/E5.3.1《职业安全危害识别及风险评价管理办法》、DG/QHSE/E5.3.2《职业健康危害识别及风险评价管理办法》、DG/QHSE/E5.3.3《环境因素识别及风险评价管理办法》、DG/QHSE/E7.36.21《事故隐患管理办法》基本概念危害因素（包括：危险源和污染源）可能造成（事故）人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响的根源或状态。简单地讲：造成安全和环境污染事故的根源或状态。在工作场所表现为能量物质或危险物质，它们是不可能完全消除的，人们只能对其风险进行消减和控制。116PPT学习交流风险管理执行的文件DG/QHSE/E5.3.1《职业安全危害风险管理危害因素识别方法：正向识别（调查表法），识别结果基层建立危害因素清单，上级组织建立台帐。设备设施管理部门对设备设施存在的危害因素进行识别，技术主管部门按照工艺流程进行识别，安全环保主管部门按照事故类型进行危害因素识别。确保所有危害因素都处于受控状态。风险评价：定性方法（推荐定性）、定量方法。风险消减：HSE管理方案。治理隐患；从物的状态（主要是设备设施）上消减。风险控制：工艺技术操作规程，设备设施维修、保养及操作规程，岗位HSE作业指导书。从人的行为上控制。应急体系建设：应急管理手册、应急救援预案、应急响应预案、应急处置预案（基层单位必做）。

117PPT学习交流风险管理危害因素识别方法：正向识别（调查表法），识别结果基层风险消减方法

减少危害因素（不燃和难燃物替代可燃物，用无毒代替有毒）降低能量当量（危害因素的能量当量往往达到一定程度和强度才能施害，降低能量当量，使之处于安全范围）联锁（当出现突发事件时，强制某些元件相互作用，以保证安全）隔离（建立有效的能量屏蔽措施）118PPT学习交流风险消减方法

减少危害因素（不燃和难燃物替代可燃物，用无毒代风险消减方法

设置薄弱环节（安全薄弱元件，当能量达到危险临界值之前预先破坏，释放能量）如安全阀坚固或加强（增加安全系数，加大安全裕度）警告标识和信号装置（提醒人们注意，及时发现危害因素及所在部位，以便采取措施，防止事故的发生，标识包括警示线）119PPT学习交流风险消减方法

设置薄弱环节（安全薄弱元件，当能量达到危险临界风险管理风险特定危害事件（由危害所导致的事故）的可能性与后果严重