月份餐饮部经营报告OK

餐饮部

月份经营分析报告日期：姓名：目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划1、累计营业收入完成情况月份1月2月3月*月汇总计划营业收入实际营业收入完成率

差异分析2、本月营业收入完成情况项目上月本月对比涨幅营业收入

食品收入

酒水收入

其它收入

营业成本

原料成本

燃料成本

营业费用

酒水进销价

食品毛利

营业利润

3、各类营业收入对比项目实际收入占比食品收入

酒水收入

香烟

其它收入

营业总收入

原因分析：4、毛利达成情况月份1月2月3月*月平均计划毛利率55%实际毛利率50%完成情况-5%

差异分析

5、酒水分析8月酒水进销差价=83024.00-51523.2651523.26×100%=61.14%

7月酒水进销差价=83435.00-49730.2749730.27×100%=67.78%目录营业收入分析问题与对策营业费用分析服务质量分析

客源结构分析报告要点下月工作计划—月份服务质量总结1、本月自检问题汇总序号日期问题责任人备注1

2

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2、本本月月投投诉诉情情况况汇汇总总序号日期客户投诉原因责任人备注1

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3、严严重重投投诉诉处处理理及及结结果果日期：受理人：事件经过：核查情况：顾客意见：目录录营业业收收入入分分析析问题题与与对对策策营业业费费用用分分析析服务务质质量量分分析析客源源结结构构分分析析报告告要要点点下月月工工作作计计划划各类类客客户户结结构构客户类别零占餐会议餐航延、中转婚、寿安席内部宴请其它宴席规模（人次）

营业收入

（元）

占比

2、散散客客用用餐餐情情况况月份1234平均人数（个）

总收入（元）

人均消费额（元）

2、目录录营业业收收入入分分析析问题题与与对对策策营业业费费用用分分析析服务务质质量量分分析析客源源结结构构分分析析报告告要要点点下月月工工作作计计划划1、各各类类费费用用占占比比情情况况项目实际费用占比原料费用

能源费用

维修费用设施设备购置费用

人力费用

营业费用费用总额

费用用分分析析：：2、各各类类费费用用明明细细表表项目计划金额计划率当月发生额当月比率超节金额超节比例营业费用

工资

客用品

办公费

水电费

洗涤费

清洁费

服装费

修理费

印刷费

物料费

税金

厨具费

其他

3、餐餐饮饮部部能能源源消消耗耗情情况况月份1234平均水（吨）

电（度）

燃气（立方）

月份1234平均水（元）

电（元）

燃气（元）总费用每万元营收标准费用每万元营收费用差额

用量量统统计计费用用统统计计4、洗洗涤涤费费使使用用情情况况月份营业收入洗涤费用计划率耗用率超节差额超节比率上月595952.002893.000.55%0.49%-384.74-0.06%本月739348.003400.000.55%0.46%-666.41-0.09%差额143396.005070-003%-281.67-0.03%5、餐餐、、厨厨具具损损耗耗情情况况品名1月2月单价（元）原因分析6、织织品品损损耗耗情情况况品名1月2月单价（元）原因分析成本本费费用用分分析析目录录营业业收收入入分分析析问题题与与对对策策营业业费费用用分分析析服务务质质量量分分析析客源源结结构构分分析析报告告要要点点下月月工工作作计计划划问题题与与对对策策序号问题描述原因分析解决方案资源需求1

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目录录营业业收收入入分分析析问题题与与对对策策营业业费费用用分分析析服务务质质量量分分析析客源源结结构构分分析析报告告要要点点下月月工工作作计计划划1、主主要要经经济济指指标标指标目标保底目标挑战