某公司企划部平衡计分卡战略课件

企划部——

战略地图

目标描述

衡量指标

行动方案企划部——

战略地图

目标描述

衡量指标

行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡为股东提供稳定的超过同行平均水平的投资回报财务生产力战略2007年天虹商场战略v1愿景：成为全国一流的连锁零售企业增长战略提高资产利用率持续提高单店营业额与利润实现天虹有效益的快速发展跨区域连锁扩张优化天虹的资本结构合理控制成本F1F2F3F4F5F6F7客户客户成为供应商的良好合作伙伴提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选环境精致个性化服务高端品牌便捷一次购足质量可靠天虹百货高端百货C1C2内部流程培育LB加强VIP客户关系管理发展自有品牌新区域招商/建立区域外供应商网络保证商品品质优良新店的有序扩张梳理价值创造流程拓展招商引进KB采购/物流配送提高物流管理营运管理品类组合选择客户关系管理提升促销活动的效果合理选择店址推行重点供应商的合作生意计划营运技术的研究和推广发展全国联合采购P1P2P4P3P5P7P8P9P6P10P11P12P15P13P14学习与成长卓越的组织能力高效的信息系统推进精益六西格玛弘扬天虹企业文化吸引和保留各专业技术类员工跨区域店的员工本土化持续推动天虹的MIS建设品类管理VIP客户管理建立SCMBI系统形成动态的战略管理系统（BSC）培育有竞争力的员工队伍提升分店管理人员技能L1L2L3L4L5L6L7天虹商场服务专业品牌选择性强环境优雅为股东提供稳定的超过财务生产力战略2007年天虹商场战略v主题4：客户关系实现天虹有效益的快速发展财务2007年企划部战略地图合理控制营销成本提升营销活动效果F1F2F4客户C1C4内部流程主题1：营销策划主题2：品牌建设主题3：文化传播P4P3学习与成长高效的信息系统VIP客户管理BI系统营销网外网信息系统培育有竞争力的企划队伍L1L3P2提高顾客购物时的商品附加价值C2策划双赢的营销活动策划有创意的营销活动完善、规范VI体系推广高端品牌提升关键岗位专业技能建立良好的合作关系卓越的组织能力策划、创新能力L4有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响增长战略生产力战略客户1：供应商

客户3：顾客客户4：媒体客户2：分店提供及时专业的营销支持C3加强VIP顾客研究建立并完善客户关系管理架构提高月刊可读性与时尚性及时改进门户网站扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度提升促销活动效果培养跨区域企划骨干提高公司品牌价值F3P1P5P9P8P7P6P10L2愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌主题4：客户关系实现天虹有效益的财务2007年企划部战略目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡财务维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在通过促进天虹有效益的快速发展，实现股东价值和期望。通过制定并实施有效营销战略，提升营销活动效果、提高公司品牌价值和合理控制营销成本等协助实现公司有效益的快速发展。支持公司战略目标---F2实现天虹有效益的快速发展。营销活动是针对目标顾客开展促销、宣传、客户关系管理、顾客调研等一系列的营销行为，也是吸引、筛选、保留、维护顾客的重要手段，对于提升顾客满意度和提升分店营业额和利润有重要作用。通过制定公司营销策略，协同各商场、财务、统配等部门共同组织策划、实施相应计划，对于效果进行评估验证。支持公司战略目标---F2实现天虹有效益的快速发展。本目标旨在进行有效的品牌推广，不断提高品牌知名度和美誉度，让顾客深入认知公司品牌形象，从而持续提升品牌竞争力。通过协同相关部门搭建品牌营销管理框架，明确品牌营销推广策略，确认具体推广计划并跟进实施。支持部门战略目标---F1实现天虹有效益的快速发展。仅指合理控制深圳区域分店营销费用，包括广告费（媒体宣传、短信、DM单、海报）、促销费（含礼品、活动赠卡、与外部机构联合承办费用）、气氛布置费（设计费、活动标识、挂旗）。通过营销投入实现合理的投入产出比，以促进公司有效益的发展。通过制定营销活动指标，评估完成情况与费用投入；通过性价比高的广告组合进行宣传；采用整体打包外发、规模性的制作等方式,控制成本。支持公司战略目标---F6合理控制成本。实现天虹有效益的快速发展提升营销活动效果提高公司品牌价值合理控制营销成本F1F2F3F4财务维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在通过促进天虹有客户维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求长期合作与共同发展。通过协同统配中心确定重点合作的品类，通过与供应商的联合品牌推广、项目合作、联合生意计划等方式实现。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。关注市场变化，为商场提供及时、专业的营销支持，提升现场人员的策划能力和执行力，确保营销活动的实施效果。通过日常促销沟通指导、促销活动检查、现场指导、促销联席会议、培训等方式实现。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。识别目标顾客需求，运用有针对性的营销活动及客户关系管理体系为顾客创造商品附加价值，与顾客建立亲密的关系，维护顾客忠诚度，促进商品销售。依据每年顾客满意度调查结果，建立客户关系管理体系，针对顾客开展有针对性的文化营销活动，丰富商品内涵，提高商品附加价值。支持公司战略目标---C1提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。本目标旨在建立并保持与各媒体良好的沟通及合作关系，提供有价值的新闻素材，共同创造更大的经济效益和社会效益。通过合理投放媒体广告、提供新闻素材、联合举办活动、良好的沟通和联谊等形式建立良好的合作关系。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。C2C1策划双赢的营销活动提供及时专业的营销支持C4C3提高顾客购物时的商品附加价值建立良好的合作关系客户维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在整合商场同供应内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述根据顾客需求变化，适时策划有创意的营销活动，领先竞争对手，保持营销活动的吸引力，提升营销活动的效果。通过识别顾客需求、组织商场群策群力、对于公司重点三星级促销活动内容进行创新实现。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。本目标意在提升促销活动执行效果，通过对于促销活动的周密策划及过程的有效执行，实现促销活动销售增长目标。通过识别促销活动关键影响因素、协调指导相关部门、对活动灵活调整和后期的效果评估改进等来实现。支持公司战略目标---P11提升促销活动效果。高端品牌是在原有天虹商场和天虹百货基础上，针对高端消费群推出的新品牌，主攻高档商品，是为中高收入者打造的高端购物场所。对于高端品牌的有效推广可有助于公司占领新的市场领域，抓住新的市场机遇，为公司创造新的利润增长点。根据高端品牌目标顾客群的需求，识别有针对性的推广渠道，确定推广策略，并跟进实施。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。扩大品牌在跨区域顾客、供应商、政府、合作伙伴中的影响力和美誉度，以促进跨区域发展，实现有效益扩张。总部企划部通过全国性的形象宣传、事件营销、大型文化活动等提高品牌影响力和美誉度；各城市公司组建营销团队，结合本市场特点进行品牌推广和维护。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。本目标旨在建立统一的视觉VI体系,对VI执行实施有效的管理,统一对外形象,提升品牌形象的识别。通过建立公司VI体系和高端品牌VI体系、调整和完善天虹商场VI体系、天虹百货(购物广场)VI体系，规范分店VI体系的使用来实现。支持部门战略目标---

F3提高公司品牌价值。P2P1P4P3策划有创意的营销活动提升促销活动效果推广高端品牌扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度P5完善、规范VI体系内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述根据顾客需求变化，适内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在关注新兴媒体并与之建立关系，与已有媒体保持良好关系，增加公司正面报道，减少负面报道，提高天虹的知名度和美誉度。通过合理科学的广告投入，结合社会热点或公司文化、重大事件，了解媒体的构架及相关人员情况、定期与媒体联谊沟通、危机公关等方式增加正面报道，避免负面报道。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。《天虹通讯》是传达公司重大决策，提供员工交流、反映经营定位、弘扬企业文化的桥梁和纽带。因公司的发展、各利益相关者的需求，需要提高可读性和时尚度，更好地实现桥梁和纽带的作用。通过加强通讯员队伍建设，提高月刊稿件数量和质量；加强刊物的设计水平以及加强策划采写能力，将知识性和趣味性更好地融合于一刊。支持公司战略目标---L7弘扬天虹企业文化。公司外部网的“企业门户”是公司对外形象的窗口之一，其作用在于为顾客提供准确及时的信息，传达品位、时尚的企业经营定位。通过明确职责分工，完善相关流程，保证信息的准确性和及时性；提高页面设计和编辑水平，加强网页时尚度。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。VIP顾客是商场相对稳定和忠诚的目标顾客群，也是商场销售额和利润的主要贡献者，加强VIP客户研究可以有效把握主流顾客动态，为我们的营销提供改进方向。由企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立并完善VIP客户研究方案，对于VIP客户的消费、服务、资料等进行分析。支持公司战略目标---P13加强VIP客户关系管理。客户关系管理架构是对于商场目标顾客进行有效管理的基础，建立和完善客户关系管理架构有助于更好的指导各部门开展客户关系管理相关工作，提升顾客忠诚度。由企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立客户关系管理架构并逐步完善。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。P6P7P8P9有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响提高月刊可读性与时尚性及时改进门户网站加强VIP顾客研究P10建立并完善客户关系管理架构内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在关注新兴媒学习与成长维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在提升策划、设计、编辑等关键岗位人员的业务知识水平和业务技能，以满足公司发展对专业化的需求。通过针对关键岗位，进行培训（自学、传授等）、组织策划和设计等的专业技能大赛、分配公司具有挑战性的工作项目进行培养、专业人员外派学习、内部分享交流经验。针对跨区域企划人才岗位要求，培养企划人员在营销业务和管理两方面的能力，为跨区域发展输送合格的企划人才。通过搭建人才梯队，制定培养计划，实行教练帮带，完善培训教材，提高培养速度。支持公司战略目标---

F1实现天虹有效益的快速发展。识别客户关系管理等营销信息系统的功能需求，推动其持续改进和完善，拓展宣传渠道，提高营销工作的针对性和有效性。通过收集、整理顾客关系管理的功能系统，协助信息部建立和完善VIP客户管理和BI系统；丰富营销网内容和加强应用；及时维护门户网站的“企业门户”信息，完善建设。.本目标旨在提高企划人员的市场敏感度、竟争意识和开拓精神，勇于超越自我，以赢得对手，提升部门工作绩效。.通过营造鼓励创新的团队氛围,不断超越过去。L1L2L3L4提升关键岗位专业技能培养跨区域企划骨干VIP客户管理BI系统营销网外网信息系统策划、创新能力学习与成长维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在提升策划目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡某公司企划部平衡计分卡战略某公司企划部平衡计分卡战略战略目标:F2提升营销活动效果衡量指标:三星级促销活动目标达成率衡量指标意图说明：该指标反映公司重点三星级促销活动目标的实现程度。更新频率:

年度衡量单位:百分比F2提升营销活动效果衡量指标定义/计算公式:三星级促销目标达成率=每季度达标的目标数量/每季度的目标总数目标值设置的来源和方法:三星级方案报批确定目标值设置责任人:企划部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:百分比目标值:80％

达成目标值的责任人:企划部要点/假设:该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目标衡量指标信息是否存在:

否

具体数据来源:促销活动方案和活动总结下一步:确认数据收集方法

第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）A值B值80%90%90%90%90%90%A值A值A值A值B值B值B值B值80%80%80%80%战略目标:F2提升营销活动效果更新频率:年度F2提战略目标:F4合理控制营销成本衡量指标:营销费用率衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产生合理的收益衡量指标定义/计算公式:深圳直营分店年度实际营销费用/深圳直营分店年度销售收入目标值设置的来源和方法:财务报表目标值设置责任人:企划部跟踪/报告责任人:财务部衡量指标:百分比目标值：0.82%更新频率:

年衡量单位:百分比达成目标值的责任人:企划部要点/假设:

企划部对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理；营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不含新店开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开业庆典开业促销费）衡量指标信息是否存在:

否具体数据来源:财务费用报表下一步:收集历史数据，制定今年目标值发挥规模制作的优势,采用整体打包外发、规模性的制作等方式提高企划人员成本费用意识和谈判能力通过制定费用预算,对各项营销费用进行有效的监管加强对广告媒体评估,提高广告投入的信价比F4合理控制营销成本第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值0.8%0.82%0.5%0.55%0.8%0.82%0.83%0.85%0.9%0.95%战略目标:F4合理控制营销成本衡量指标定义/计算公式:战略目标:C1策划双赢的营销活动衡量指标:供应商满意度（营销方式）衡量指标意图说明：该指标反映供应商对于营销活动的整体评价。更新频率:

年度衡量单位:分C1策划双赢的营销活动衡量指标定义/计算公式:对AB类供应商满意度问卷调查得分目标值设置的来源和方法:重点供应商满意度报告，营运部调查目标值设置责任人:跟踪/报告责任人:衡量指标:得分目标值:76达成目标值的责任人:要点/假设: 营销方式包括专柜品牌推广、宣传力度、宣传方式、促销方式四项指标。衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:对AB类供应商的问卷调查打分下一步: 无第一季度第二季度第三季度第四季度A值目标值（全年）营运部企划部营运部B值7776A值A值A值A值B值B值B值B值////////战略目标:C1策划双赢的营销活动更新频率:年度C1战略目标:C2提供及时专业的营销支持衡量指标:部门服务满意度（商场）衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果衡量指标定义/计算公式:职能部门服务满意度调查之商场部分得分目标值设置的来源和方法:公司考核目标目标值设置责任人:人力资源部跟踪/报告责任人:人力资源部衡量指标:分目标值:69.7更新频率:

季度衡量单位:

分达成目标值的责任人:企划部要点/假设: 衡量指标信息是否存在:

已有具体数据来源:职能部门服务满意度调查数据下一步: 无第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）A值B值C2

提供及时专业的营销支持7169.7//7169.769.769.77171A值A值A值B值A值B值B值B值战略目标:C2提供及时专业的营销支持衡量指标定义/计算公战略目标:C3提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标:顾客满意度（促销活动部分）衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场促销活动的满意程度更新频率:

年度衡量单位:分C3-1提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标定义/计算公式:促销活动得分=Σ（分店促销活动满意度得分*销售权重）

目标值设置的来源和方法:来源于公司满意度目标目标值设置责任人:营运部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分值目标值:75达成目标值的责任人:企划部要点/假设:

衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:顾客满意度调查结果下一步:

第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）A值7675A值B值B值B值B值B值A值A值A值战略目标:C3提高顾客购物时的商品附加价值更新频率:战略目标:C3提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标:顾客满意度（VIP部分）衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场VIP的满意程度更新频率:

年度衡量单位:分C3－2提高顾客购物时的商品附加价值衡量指标定义/计算公式:VIP得分=Σ（分店VIP满意度得分*销售权重）目标值设置的来源和方法:来源于公司满意度目标目标值设置责任人:营运部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分值目标值:76分达成目标值的责任人:企划部要点/假设:

衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:顾客满意度调查结果下一步:

第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）7776A值B值B值B值B值B值A值A值A值A值战略目标:C3提高顾客购物时的商品附加价值更新频率:年

P4－1扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度战略目标:P4扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标:新店知名度衡量指标意图说明：该指标反映顾客对天虹新店（开业两年以内及市场培育期）的知名度。更新频率:

年度衡量单位:分衡量指标定义/计算公式:商场知名度得分＝基础题得分×50％＋评价题×50％

目标值设置的来源和方法:来源于公司KPI目标值设置责任人:拓展部跟踪/报告责任人:拓展部衡量指标:分值目标值:78/80达成目标值的责任人:企划部要点/假设:1、主要考核新店核心商圈内顾客对商场的知名度；2、商场分为社区店和中心店；3、新店满一年时和满两年时进行商场知名度调查。

衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:新店知名度调查结果下一步:拓展部开展新店知名度调查

第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）新店第二年：A值83分B值80分新店第一年：A值80分B值78分A值B值A值A值A值B值B值B值

P4－1扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度战略目标:P战略目标:P4扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标:顾客满意度（信誉部分）衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场信誉的满意程度。更新频率:

年度衡量单位:分P4－2扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度衡量指标定义/计算公式:信誉度得分=Σ（分店信誉度满意度得分*销售权重）目标值设置的来源和方法:来源于公司质量目标目标值设置责任人:营运部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分值目标值:80达成目标值的责任人:企划部要点/假设:

衡量指标信息是否存在:

已有

具体数据来源:顾客满意度调查结果下一步: 第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）8180A值A值A值A值B值B值B值B值B值A值战略目标:P4扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度更新频率战略目标:P5完善、规范VI体系衡量指标:控制VI使用的差错数衡量指标意图说明:控制VI使用差错，保证公司VI形象统一衡量指标定义/计算公式:VI使用差错超过3例（含3例）的分店数目标值设置的来源和方法:公司质量目标目标值设置责任人:企划部跟踪/报告责任人:营运部衡量指标:目标：3.33更新频率:

年衡量单位:数达成目标值的责任人:企划部要点/假设:由总部企划部负责设计制作的宣传品、印刷品，限于深圳店VI使用的管理衡量指标信息是否存在:

已有具体数据来源:公司质量目标下一步:逐步规范ＶＩ使用着重关注异地分店第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值P5

完善、规范VI体系43222323.33战略目标:P5完善、规范VI体系衡量指标定义/计算公式:目战略目标:P6

有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响衡量指标:公司正面报道见报数量衡量指标意图说明:该指标较直观地量化了是否有效利用了媒体渠道，以及造成天虹品牌影响大小的因素。衡量指标定义/计算公式:每月正面报道数量加总目标值设置的来源和方法:公司质量目标目标值设置责任人:营运部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:篇目标：96更新频率:

月衡量单位:篇达成目标值的责任人:企划部要点/假设: 与已有媒体良好关系的建立和维持衡量指标信息是否存在:已有

具体数据来源:每月媒体统计分析下一步: 关注新兴媒体并与之建立关系；有关计算标准需再具体确定

P6

有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值14496362436362424战略目标:P6有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响衡量指标P7

提高月刊可读性与时尚性战略目标:P7

提高月刊可读性与时尚性衡量指标:月刊满意度衡量指标意图说明:该指标从读者角度反映了月刊传达公司战略、可读性和美观等方面的整体印象，是衡量月刊可读性与时尚度的有效指标，也是收集改进意见的途径。衡量指标定义/计算公式:按照调研问卷，加权平均目标值设置的来源和方法:公司KPI目标值设置责任人:人力资源部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:分数目标：75.7更新频率:季度衡量单位:分数达成目标值的责任人:企划部要点/假设: 衡量指标信息是否存在:

已有具体数据来源:问卷调研

下一步: 第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）A值B值A值B值A值B值A值B值A值B值7875.778787875.775.775.775.7P7提高月刊可读性与时尚性战略目标:P7提高月刊可读性

战略目标:P10建立并完善客户关系管理架构衡量指标:VIP客户保留率衡量指标意图说明:该指标反映VIP顾客的稳定程度，控制流失率，保留率的高低能够反映出VIP卡体系的吸引程度。衡量指标定义/计算公式:1、银卡保留率=每季度到期且续卡成功的银卡数/每季度到期的银卡总数2、金卡保留率=每季度到期且续卡成功的金卡数/每季度到期的金卡总数目标值设置的来源和方法:目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人:企划部、信息部跟踪/报告责任人:信息部衡量指标:百分比目标值:见下表更新频率:

年度衡量单位:

百分比达成目标值的责任人:企划部、各商场要点/假设:衡量指标信息是否存在:

否

具体数据来源:来源于VIP卡系统信息下一步:根据数据分析结果，建立06年VIP客户维护体系；针对目标值，建立日常反馈机制，监控VIP客户的稳定性。P10

建立并完善客户关系管理架构第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）金卡71.8%银卡71%金卡71.1%银卡70.3%

金卡92.2%银卡73.1%金卡91.3%银卡72.4%金卡75.2%银卡75.3%金卡76%银卡76.1%金卡74.7%银卡75.2%金卡74%银卡74.5%金卡65.7%银卡63.7%金卡65%银卡63.1%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值

战略目标:P10建立并完善客户关系管理架构衡量指标定义

P10－2

建立并完善客户关系管理架构战略目标:P10建立并完善客户关系管理架构衡量指标:

金卡顾客购买额占总销售额比例衡量指标意图说明:该指标反映的是高端顾客销售占比情况，金卡是VIP卡中最忠诚及最稳定的客群，金卡销售占比体现了我们最核心顾客群给我们带来的收益额。更新频率:

季度衡量单位:

百分比衡量指标定义/计算公式:每季度金卡销售额÷每季度商场总销售额目标值设置的来源和方法:目标值依据过往VIP卡系统资料设定目标值设置责任人:企划部、信息部跟踪/报告责任人:信息部衡量指标:百分比目标值:12.15达成目标值的责任人:企划部、各商场要点/假设:每季度时间区域按照会计区间设置

衡量指标信息是否存在:

无（现只有VIP购买额占总销售额比利的衡量指标）

具体数据来源:来源于VIP卡系统信息下一步:收集相关数据，制定目标值；对于现有金卡顾客维护体系进行检讨、改进；针对目标值，建立日常反馈机制，监控金卡客户的稳定性。

第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）12.3%12.15%9.5%9.43%14.4%14.28%13.4%13.29%11.5%11.4%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值

P10－2建立并完善客户关系管理架构战略目标:P10

L2

培养跨区域企划骨干战略目标:L2培养跨区域企划骨干衡量指标:跨区域企划骨干人员储备度衡量指标意图说明:该指标描述了跨区域企划骨干人员的储备状况，是衡量企划部在人才培养上的重要指标。衡量指标定义/计算公式:储备度=储备合格的人数

/储备人员总人数*100%

目标值设置的来源和方法:公司人力资源部整体考核指标目标值设置责任人:人力资源部跟踪/报告责任人:人力资源部衡量指标:目标值:60%更新频率:

年衡量单位:百分比达成目标值的责任人:企划部要点/假设: 储备合格的标准：在年终胜任能力测评中得分≥75分衡量指标信息是否存在:

无 具体数据来源:准备度考核结果信息下一步:与人力资源部确定储备数量 第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）80%60%A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值

L2培养跨区域企划骨干战略目标:L2培养跨区域企划目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡某公司企划部平衡计分卡战略某公司企划部平衡计分卡战略行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部招商部、各商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年5月2007年12月7个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于各品牌的整合推广，提升品牌知名度和美誉度，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。资源需求（预算）企划部需增加相关专业的人员1名，专人负责推进品牌管理工作里程碑日期里程碑描述2007年7月报批天虹百货（购物广场）半年促销宣传计划2007年8月拟制并报批天虹百货营销推广方案2007年9月总结天虹商场营销思路第四季度搭建双品牌管理框架，明确人员分工、资源分配等，确定各品牌间的主要营销手法差异商号品牌推广计划F3：提高公司品牌价值F3商号品牌推广计划行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目C1

提升供应商满意度改进措施

行动方案名称所支撑的部门战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007.12项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）本目标旨在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求长期合作与共同发展。资源需求（预算）涉及一定宣传费，约30-40万里程碑日期里程碑描述2007.6进一步完善供应商满意度改进措施并执行2007.7完成总部面向供应商宣传的渠道2007.8结合奥运月联合体用进行促销2007.9对月饼供应商进行整合推广2007.10整合年内对供应商的推广事件进行集中展示2007.11联合部分供应商举办秋冬服饰文化节2007.12检讨改进07年供应商满意度调研存在问题，制定纠正预防措施提升供应商满意度改进措施C1：策划双赢的营销活动高书林企划部招商部、采购部、营运部、各商场2007.11年C1提升供应商满意度改进措施

行动方案名称所支撑的部门战略C4

完善和执行年度媒体公关计划

行动方案名称所支撑的部门战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007.12项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过公关计划的执行和完善达到维护媒体良好关系的目的。资源需求（预算）公关费用25万里程碑日期里程碑描述2007.6宴请南都、羊晚新闻记者2007.7修改完善下半年媒体公关计划并报批2007.8安排公司主管领导与报业、广电集团、南都领导会晤2007.9建立与三大门户网站的关系2007.10完成中秋国庆集中媒体公关2007.12完成上市前的集中媒体公关完善和执行年度媒体公关计划C4：建立良好的合作关系高书林企划部经理部、各商场2007.11年C4完善和执行年度媒体公关计划

行动方案名称所支撑的部门战行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部各商场、招商部、财务部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于重点三星级文化促销和直接促销活动的研究分析，找寻活动突破点，提升创意。资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年7月报批并执行“宝宝节”主题促销活动方案。2007年8月报批并执行“奥运月”主题促销活动方案。2007年9月针对圣诞完成商场点子征集大赛。2007年10月协助南山天虹策划店庆促销活动，寻找活动亮点，制定报批活动方案。2007年11月报批并执行“秋冬服饰文化节”主题促销活动方案。2007年12月总结2007年促销工作，整理亮点作为2008年度促销与陈列计划的输入完善、改进重点三星级促销活动P1：策划有创意的营销活动P1完善、改进重点三星级促销活动行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部统配中心、各商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）提升公司短期盈利能力和打造长期品牌基础，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。资源需求（预算）按单独编制的07年促销、宣传、广告预算里程碑日期里程碑描述2007年6月检讨公司大型促销活动执行力的关键影响因素并制定改进措施2007年7月对于2007年下半年促销陈列指引进行检讨和修订2007年8月培训商场总经理和促销值班经理有关促销活动流程2007年9月跟进、反馈提升促销活动执行力改进措施的实施情况第四季度检讨商场氛围布置并制定改进措施全年大型促销活动计划P2：提升促销活动效果P2全年大型促销活动计划行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部中航广场项目组项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2008年12月23个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于高端品牌的整合推广，提升品牌知名度和美誉度，提升顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。资源需求（预算）企划部需增加相关专业的人员1名，专人负责推进高端品牌管理工作里程碑日期里程碑描述2007年6月确定高端品牌核心标识（LOGO）2007年8月确定高端品牌VI体系2007年9月联系3～5家专业公司洽谈高端品牌整合推广事宜，进行报价及对比分析，报领导审核。第四季度按照高端品牌推广计划组织实施。高端品牌推广计划P3：推广高端品牌P3高端品牌推广计划行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部跨区域分店项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年6月2008年12月6个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）总部企划部通过全国性的形象宣传、事件营销、大型文化活动等提高品牌影响力和美誉度；各城市公司组建营销团队，结合本市场特点进行品牌推广和维护。资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年6月完成全国性的六一钢琴大赛活动2007年7月完成南昌中山天虹百货招商大会活动2007年8月与部分跨区域店企划部进行交流学习2007年9月完成南昌中山天虹百货开业宣传、开业仪式、开业促销第四季度整理总结跨区域新店筹备企划部分的框架、流程跨区域品牌传播P4：扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度P4跨区域品牌传播行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目P5

逐步完善公司VI管理体系行动方案名称所支撑的部门战略目标名称P5：完善、规范VI体系分管领导项目牵头部门项目配合部门营运部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年6月进行二季度VI检查2007年7月完善商场VI管理制度，明确设计师分工2007年8月建立公司高端品牌VI体系2007年9月建立公司VI体系，公司VI体系架构2007年第四季度调整和完善天虹商场VI体系、天虹百货(购物广场)VI体系逐步完善公司VI管理体系高书林企划部2007年3月2007年12月10个月统一对外形象,提升品牌形象的识别高端VI设计、其它VI体系修订费50万P5逐步完善公司VI管理体系行动方案名称所支撑的部门战略目行动方案名称企业门户改进计划所支撑的部门战略目标名称P8：及时改进门户网站分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、各部门/商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007.62007.127个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过明确职责分工，完善企业门户的信息维护，提升网站企业门户的及时性、准确性和时尚度。资源需求（预算）可能涉及系统的改善带来的费用里程碑日期里程碑描述2007.6检讨、识别问题，完成改进计划并报批2007.7明晰信息部、企划部相关人员岗位职责及分工2007.8向内部相关人员推广外部网2007.9完成改进计划的实施2007.第四季度结合营销活动，向外推广外部网P8

企业门户改进计划行动方案名称企业门户改进计划所支撑的部门战略目标名称P8：及行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、营运部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）加强VIP客户研究以便于有效把握主流顾客动态，为我们的营销提供改进方向。资源需求（预算）信息系统的支持里程碑日期里程碑描述2007年6月识别VIP系统的关键数据指标，建立每月VIP体系重要指标收集表并报公司相关领导审阅2007年7月执行上半年VIP会员活动方案2007年8月完成上半年VIP体系数据汇总报告2007年9月导入并培训BI的运用（根据信息部导入时间调整）第四季度根据BI系统制定VIP顾客群分类、消费等分析模版完善VIP顾客研究方案P9：加强VIP顾客研究P9完善VIP顾客研究方案行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、招商部、营运部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年7月2008年12月18个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）客户关系管理架构是对于商场目标顾客群管理的基础，建立和完善客户关系管理架构有助于更好的指导各部门开展客户关系管理相关工作，提升顾客满意度；资源需求（预算）企划部需安排2名专人负责VIP相关工作，其余部门需配合搭建管理架构并实施里程碑日期里程碑描述2007年6月梳理、改进现有客户关系管理流程2007年7月强化客户关系管理知识培训2007年8月识别建立客户关系管理架构的需求及功能并报批。2007年9月组建客户关系管理项目小组并报批第四季度报批天虹CRM导入计划并实施建立客户关系管理架构P10：建立并完善客户关系管理架构P10-1建立客户关系管理架构行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部营运部、各商场、信息部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年2月2007年12月10个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过对于VIP顾客进行调查，了解其需求，改进VIP顾客（重点是金卡顾客）优惠、服务措施，加强对于VIP客户的管理和维护，进一步提升顾客忠诚度。资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年6月报批优惠、服务改进方案2007年7月实施VIP优惠、服务改进方案2007年8月完成特约商户谈判并推广实施2007年9月跟踪实施效果，汇总分析，提交公司第四季度检讨VIP优惠、服务方案，提出下一年的改进方向。VIP顾客优惠、服务改进计划P10：建立并完善客户关系管理架构P10-2

VIP顾客优惠、服务改进计划行动方案名称所支撑的公司战略目标名称分管领导项目牵头部门项目行动方案名称培养符合岗位要求的专业人才所支撑的部门战略目标名称L1：提升关键岗位专业技能分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部人力资源部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年5月2007年12月8月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）以赢得对手，促进公司持续发展资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年6月缺编人员到位（2名策划员、1名设计师）2007年7月针对新进人员快速导入业务技能，制定训练计划2007年8月针对新店开业和三星级促销活动召开内部分享经验交流会2007年9月识别专业技术岗位的薄弱能力，针对性提高2007年第四季度盘点关键岗位人才技能，制定下一步改进计划L1培养符合岗位要求的专业人才行动方案名称培养符合岗位要求的专业人才所支撑的部门战略目标名行动方案名称营销信息系统的建立、完善计划所支撑的部门战略目标名称L3：VIP客户管理，BI系统，营销网，外网信息系统分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部信息部、各部门/商场项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007.72007.126个月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）通过高效营销信息系统的建立、完善，拓展宣传渠道，提高营销工作的针对性和有效性。资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年6月建立并完成企划相关的BI需求模块2007年7月完成营销网权限及操作流程的检讨及资料补充2007年8月提出电子DM单需求报信息部第四季度

协助信息部完成VIP系统的改进L3营销信息系统的建立、完善计划行动方案名称营销信息系统的建立、完善计划所支撑的部门战略目标行动方案名称培养、提升策划、创新能力所支撑的部门战略目标名称策划、创新能力分管领导项目牵头部门项目配合部门高书林企划部项目开始时间项目结束时间项目持续总时间2007年5月2007年12月8月项目所要达到的目标描述（财务、非财务、对相关指标的影响）以满足公司发展对专业化的需求资源需求（预算）里程碑日期里程碑描述2007年5月深圳总部设计师与厦门设计师交流学习3个月2007年6月以环保活动为主题,组织设计师的专业技能大赛2007年7月完善部门激励机制2007年8月总结优秀经验，建立各类促销活动模板2007年9月开展以策划为主题的内部文化交流活动第四季度组织部分骨干外出学习考察L4培养、提升策划、创新能力行动方案名称培养、提升策划、创新能力所支撑的部门战略目标名称谢谢1月-2300:38:4000:3800:381月-231月-2300:3800:3800:38:401月-231月-2300:38:402023/1/10:38:40谢谢12月-2201:54:4901:5401:5412演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！企划部——

战略地图

目标描述

衡量指标

行动方案企划部——

战略地图

目标描述

衡量指标

行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡为股东提供稳定的超过同行平均水平的投资回报财务生产力战略2007年天虹商场战略v1愿景：成为全国一流的连锁零售企业增长战略提高资产利用率持续提高单店营业额与利润实现天虹有效益的快速发展跨区域连锁扩张优化天虹的资本结构合理控制成本F1F2F3F4F5F6F7客户客户成为供应商的良好合作伙伴提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选环境精致个性化服务高端品牌便捷一次购足质量可靠天虹百货高端百货C1C2内部流程培育LB加强VIP客户关系管理发展自有品牌新区域招商/建立区域外供应商网络保证商品品质优良新店的有序扩张梳理价值创造流程拓展招商引进KB采购/物流配送提高物流管理营运管理品类组合选择客户关系管理提升促销活动的效果合理选择店址推行重点供应商的合作生意计划营运技术的研究和推广发展全国联合采购P1P2P4P3P5P7P8P9P6P10P11P12P15P13P14学习与成长卓越的组织能力高效的信息系统推进精益六西格玛弘扬天虹企业文化吸引和保留各专业技术类员工跨区域店的员工本土化持续推动天虹的MIS建设品类管理VIP客户管理建立SCMBI系统形成动态的战略管理系统（BSC）培育有竞争力的员工队伍提升分店管理人员技能L1L2L3L4L5L6L7天虹商场服务专业品牌选择性强环境优雅为股东提供稳定的超过财务生产力战略2007年天虹商场战略v主题4：客户关系实现天虹有效益的快速发展财务2007年企划部战略地图合理控制营销成本提升营销活动效果F1F2F4客户C1C4内部流程主题1：营销策划主题2：品牌建设主题3：文化传播P4P3学习与成长高效的信息系统VIP客户管理BI系统营销网外网信息系统培育有竞争力的企划队伍L1L3P2提高顾客购物时的商品附加价值C2策划双赢的营销活动策划有创意的营销活动完善、规范VI体系推广高端品牌提升关键岗位专业技能建立良好的合作关系卓越的组织能力策划、创新能力L4有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响增长战略生产力战略客户1：供应商

客户3：顾客客户4：媒体客户2：分店提供及时专业的营销支持C3加强VIP顾客研究建立并完善客户关系管理架构提高月刊可读性与时尚性及时改进门户网站扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度提升促销活动效果培养跨区域企划骨干提高公司品牌价值F3P1P5P9P8P7P6P10L2愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌主题4：客户关系实现天虹有效益的财务2007年企划部战略目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡财务维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在通过促进天虹有效益的快速发展，实现股东价值和期望。通过制定并实施有效营销战略，提升营销活动效果、提高公司品牌价值和合理控制营销成本等协助实现公司有效益的快速发展。支持公司战略目标---F2实现天虹有效益的快速发展。营销活动是针对目标顾客开展促销、宣传、客户关系管理、顾客调研等一系列的营销行为，也是吸引、筛选、保留、维护顾客的重要手段，对于提升顾客满意度和提升分店营业额和利润有重要作用。通过制定公司营销策略，协同各商场、财务、统配等部门共同组织策划、实施相应计划，对于效果进行评估验证。支持公司战略目标---F2实现天虹有效益的快速发展。本目标旨在进行有效的品牌推广，不断提高品牌知名度和美誉度，让顾客深入认知公司品牌形象，从而持续提升品牌竞争力。通过协同相关部门搭建品牌营销管理框架，明确品牌营销推广策略，确认具体推广计划并跟进实施。支持部门战略目标---F1实现天虹有效益的快速发展。仅指合理控制深圳区域分店营销费用，包括广告费（媒体宣传、短信、DM单、海报）、促销费（含礼品、活动赠卡、与外部机构联合承办费用）、气氛布置费（设计费、活动标识、挂旗）。通过营销投入实现合理的投入产出比，以促进公司有效益的发展。通过制定营销活动指标，评估完成情况与费用投入；通过性价比高的广告组合进行宣传；采用整体打包外发、规模性的制作等方式,控制成本。支持公司战略目标---F6合理控制成本。实现天虹有效益的快速发展提升营销活动效果提高公司品牌价值合理控制营销成本F1F2F3F4财务维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在通过促进天虹有客户维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在整合商场同供应商的营销资源，策划双赢的促销活动，实现商场与供应商共同业绩的提升，寻求长期合作与共同发展。通过协同统配中心确定重点合作的品类，通过与供应商的联合品牌推广、项目合作、联合生意计划等方式实现。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。关注市场变化，为商场提供及时、专业的营销支持，提升现场人员的策划能力和执行力，确保营销活动的实施效果。通过日常促销沟通指导、促销活动检查、现场指导、促销联席会议、培训等方式实现。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。识别目标顾客需求，运用有针对性的营销活动及客户关系管理体系为顾客创造商品附加价值，与顾客建立亲密的关系，维护顾客忠诚度，促进商品销售。依据每年顾客满意度调查结果，建立客户关系管理体系，针对顾客开展有针对性的文化营销活动，丰富商品内涵，提高商品附加价值。支持公司战略目标---C1提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选。本目标旨在建立并保持与各媒体良好的沟通及合作关系，提供有价值的新闻素材，共同创造更大的经济效益和社会效益。通过合理投放媒体广告、提供新闻素材、联合举办活动、良好的沟通和联谊等形式建立良好的合作关系。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。C2C1策划双赢的营销活动提供及时专业的营销支持C4C3提高顾客购物时的商品附加价值建立良好的合作关系客户维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在整合商场同供应内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述根据顾客需求变化，适时策划有创意的营销活动，领先竞争对手，保持营销活动的吸引力，提升营销活动的效果。通过识别顾客需求、组织商场群策群力、对于公司重点三星级促销活动内容进行创新实现。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。本目标意在提升促销活动执行效果，通过对于促销活动的周密策划及过程的有效执行，实现促销活动销售增长目标。通过识别促销活动关键影响因素、协调指导相关部门、对活动灵活调整和后期的效果评估改进等来实现。支持公司战略目标---P11提升促销活动效果。高端品牌是在原有天虹商场和天虹百货基础上，针对高端消费群推出的新品牌，主攻高档商品，是为中高收入者打造的高端购物场所。对于高端品牌的有效推广可有助于公司占领新的市场领域，抓住新的市场机遇，为公司创造新的利润增长点。根据高端品牌目标顾客群的需求，识别有针对性的推广渠道，确定推广策略，并跟进实施。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。扩大品牌在跨区域顾客、供应商、政府、合作伙伴中的影响力和美誉度，以促进跨区域发展，实现有效益扩张。总部企划部通过全国性的形象宣传、事件营销、大型文化活动等提高品牌影响力和美誉度；各城市公司组建营销团队，结合本市场特点进行品牌推广和维护。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。本目标旨在建立统一的视觉VI体系,对VI执行实施有效的管理,统一对外形象,提升品牌形象的识别。通过建立公司VI体系和高端品牌VI体系、调整和完善天虹商场VI体系、天虹百货(购物广场)VI体系，规范分店VI体系的使用来实现。支持部门战略目标---

F3提高公司品牌价值。P2P1P4P3策划有创意的营销活动提升促销活动效果推广高端品牌扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度P5完善、规范VI体系内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述根据顾客需求变化，适内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在关注新兴媒体并与之建立关系，与已有媒体保持良好关系，增加公司正面报道，减少负面报道，提高天虹的知名度和美誉度。通过合理科学的广告投入，结合社会热点或公司文化、重大事件，了解媒体的构架及相关人员情况、定期与媒体联谊沟通、危机公关等方式增加正面报道，避免负面报道。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。《天虹通讯》是传达公司重大决策，提供员工交流、反映经营定位、弘扬企业文化的桥梁和纽带。因公司的发展、各利益相关者的需求，需要提高可读性和时尚度，更好地实现桥梁和纽带的作用。通过加强通讯员队伍建设，提高月刊稿件数量和质量；加强刊物的设计水平以及加强策划采写能力，将知识性和趣味性更好地融合于一刊。支持公司战略目标---L7弘扬天虹企业文化。公司外部网的“企业门户”是公司对外形象的窗口之一，其作用在于为顾客提供准确及时的信息，传达品位、时尚的企业经营定位。通过明确职责分工，完善相关流程，保证信息的准确性和及时性；提高页面设计和编辑水平，加强网页时尚度。支持部门战略目标---F3提高公司品牌价值。VIP顾客是商场相对稳定和忠诚的目标顾客群，也是商场销售额和利润的主要贡献者，加强VIP客户研究可以有效把握主流顾客动态，为我们的营销提供改进方向。由企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立并完善VIP客户研究方案，对于VIP客户的消费、服务、资料等进行分析。支持公司战略目标---P13加强VIP客户关系管理。客户关系管理架构是对于商场目标顾客进行有效管理的基础，建立和完善客户关系管理架构有助于更好的指导各部门开展客户关系管理相关工作，提升顾客忠诚度。由企划部牵头，协同信息部、各商场、统配中心、财务部等建立客户关系管理架构并逐步完善。支持部门战略目标---F2提升营销活动效果。P6P7P8P9有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响提高月刊可读性与时尚性及时改进门户网站加强VIP顾客研究P10建立并完善客户关系管理架构内部流程维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在关注新兴媒学习与成长维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在提升策划、设计、编辑等关键岗位人员的业务知识水平和业务技能，以满足公司发展对专业化的需求。通过针对关键岗位，进行培训（自学、传授等）、组织策划和设计等的专业技能大赛、分配公司具有挑战性的工作项目进行培养、专业人员外派学习、内部分享交流经验。针对跨区域企划人才岗位要求，培养企划人员在营销业务和管理两方面的能力，为跨区域发展输送合格的企划人才。通过搭建人才梯队，制定培养计划，实行教练帮带，完善培训教材，提高培养速度。支持公司战略目标---

F1实现天虹有效益的快速发展。识别客户关系管理等营销信息系统的功能需求，推动其持续改进和完善，拓展宣传渠道，提高营销工作的针对性和有效性。通过收集、整理顾客关系管理的功能系统，协助信息部建立和完善VIP客户管理和BI系统；丰富营销网内容和加强应用；及时维护门户网站的“企业门户”信息，完善建设。.本目标旨在提高企划人员的市场敏感度、竟争意识和开拓精神，勇于超越自我，以赢得对手，提升部门工作绩效。.通过营造鼓励创新的团队氛围,不断超越过去。L1L2L3L4提升关键岗位专业技能培养跨区域企划骨干VIP客户管理BI系统营销网外网信息系统策划、创新能力学习与成长维度战略目标战略目标战略目标描述本目标旨在提升策划目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡计分卡衡量指标4企划部平衡计分卡行动方案目录1企划部战略图2企划部平衡计分卡战略目标描述3企划部平衡某公司企划部平衡计分卡战略某公司企划部平衡计分卡战略战略目标:F2提升营销活动效果衡量指标:三星级促销活动目标达成率衡量指标意图说明：该指标反映公司重点三星级促销活动目标的实现程度。更新频率:

年度衡量单位:百分比F2提升营销活动效果衡量指标定义/计算公式:三星级促销目标达成率=每季度达标的目标数量/每季度的目标总数目标值设置的来源和方法:三星级方案报批确定目标值设置责任人:企划部跟踪/报告责任人:企划部衡量指标:百分比目标值:80％

达成目标值的责任人:企划部要点/假设:该目标指每个三星级活动方案中的各项计划完成目标衡量指标信息是否存在:

否

具体数据来源:促销活动方案和活动总结下一步:确认数据收集方法

第一季度第二季度第三季度第四季度目标值（全年）A值B值80%90%90%90%90%90%A值A值A值A值B值B值B值B值80%80%80%80%战略目标:F2提升营销活动效果更新频率:年度F2提战略目标:F4合理控制营销成本衡量指标:营销费用率衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产生合理的收益衡量指标定义/计算公式:深圳直营分店年度实际营销费用/深圳直营分店年度销售收入目标值设置的来源和方法:财务报表目标值设置责任人:企划部跟踪/报告责任人:财务部衡量指标:百分比目标值：0.82%更新频率:

年衡量单位:百分比达成目标值的责任人:企划部要点/假设:

企划部对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理；营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不含新店开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开业庆典开业促销费）衡量指标信息是否存在:

否具体数据来源:财务费用报表下一步:收集历史数据，制定今年目标值发挥规模制作的优势,采用整体打包外发、规模性的制作等方式提高企划人员成本费用意识和谈判能力通过制定费用预算,对各项营销费用进行有效的监管加强对广告媒体评估,提高广告投入的信价比F4合理控制营销成本第一季度第二季度第三季度第四季度

目标值（全年）A值B值A值A值A值A值B值B值B值B值0.8%0.82%0.5%0.55%0.8%0.82%0.83%0.85%0.9%0.95%战略目标:F4合理控制营销成本衡量指标定义/计算公式:战略目标:C1策划双赢的营销活动衡量指标:供应商满意度（营销方式）衡量指标意图说明：该指标反映供应商对于营销活动的整体评价。更新频率:

年度衡量单位:分C1策划双赢的营销活动衡量指标定义/计算公式:对AB类供应商满意度问卷调查得分目标值设置的来源和方法:重点供应商满意度报告，营运部调查目标值设置责任人:跟踪/报告责任人:衡量指标:得分目标值:76达成目标值的责任人:要点/假设: 营销方式包括专柜品牌推广、宣传力度、宣传方式、促销方式四项指标。衡量指标信息是否存在:

已有 具体数据来源:对AB类供应商的问卷调查打分下一步: 无第一季度第二季度第三季度第四季度A值目标值（全年）营运部企划部营运部B值7776A值A值A值A值B值B值B值B值////////战略目标:C1策划双赢的营销活动更新频率:年度C1战略目标:C2提供及时专业的营销支持衡量指标:部门服务满意度（商场）衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果衡量指标定义/计算公式:职能部门服务满意度调查之商场部分得分目标值设置的来源和方法:公司考核目标目标值设置责任人:人力资源部跟踪/报告责任人:人力资源部衡量指标:分目标值:69.7更新频率:

季度