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文档简介

目的

集团公司IT运维部维护资料管理制度的开展提供基础依据。适用范围本制度适用于各专业各类维护技术档案资料、分析报告和原始记录的管理。组织机构和职责管理内容技术档案资料机房布局及设备装配资料、中继链路电路图表系统网络结构框图、局数据资料机架配置表光纤、电缆路由图电源系统资料各类设备、仪器仪表说明书、原理图及布线图各类设备和仪器仪表的机历簿各类设备和仪器仪表检修流程图各类设备和仪器仪表维护测试规定各种维护规章制度和维护手册突发事件的应急预案其它技术档案资料原始记录和分析报告值班日记（包括巡视记录及交接班记录等）业务联系及通知记录系统运行记录(含系统再启动记录)机房入室登记表故障记录和分析报告软件和数据修改记录硬件、备份更换及相关信息汇总记录开局资料(包括工程设计、安装、调测及开通试运行、工程竣工资料)网络优化资料质量统计、话务统计和分析报告运行维护作业表各类技术培训资料及设备合同的售后服务内容其它各类原始记录和分析报告管理要求ISO9001有关技术资料管理要求,按照《IT运维质量管理体系文件标识规范》和总部相关规定要求进行管理。收发和复制各级运行（监督）维护部门应严格管理到达本部门以及从本部门发出子化方式进行信息管理和发布。后必须有执行人签字。各类文件及资料需要复印拷贝的，要经部门负责人或发文部门批准。归档保管调测及验收文件，应按规定及时交档案管理部门存档。文件应以复印件的形式保存。维护资料应指定专人管理，并存放在专用柜内，按顺序排列编号，每电子件方式保存，便于查阅。一般原始记录应整理成册，妥善保管。资料借用班交接，并指定专人定期检查管理。各种文件资料未经批准不能私自外借。在借阅期间不得丢失、涂改、损坏、带出机房，如需带出机房需报相应分管领导批准。借阅完毕应及时归还资料管理员归档，以免造成丢失。资料变更要保证各类资料与实际相符。当设备有变动时，资料也应随之变动。设备调动时，图纸、说明书等应随机转移，不得保留。料存档。在新文档取代旧文档时，资料管理员应及时注销旧文档。存储介质管理存储介质要妥放于专柜中,以保证安全和使用方便。,的影响,避免挤压。必须按照相关技术要求进行定期和必要的存储介质转录工作。严格按照规定步骤操作,防止信息遗失。保管期限整理成册，集中存放，保管期为一年，重大障碍记录和重要报表应保留三年。各类报表资料记录，工作和值班日志至少保留三年，其中日话务统计好备份，过期报表资料应定期销毁。各类传真件的备份归档应每月进行一次，保留一年，定期销毁。各类维护资料和文件的保管、使用和销毁，要严格按照国家和总部有术资料和原始记录如有丢失应

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