行政部管理规章制度-1

行政部管理规章制度行政部管理规章制度

随着社会不断地进步，人们运用到制度的场合不断增多，制度是国家法律、法令、政策的详细化，是人们行动的准则和依据。拟起制度来就毫无头绪？下面是我收集整理的行政部管理规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

行政部管理规章制度1

一、行政人事管理工作

1、负责公司内部的人事管理工作，办理公司员工的聘请、录用、调动、辞退、离职等手续。

2、负责公司的考勤管理，监管公司劳动纪律，每月5日前按时公布、上报上月全员考勤，统计公布违章记分表。

3、负责公司内部人事档案的收集，归档及公司文件的上报，归档工作。

4、负责技术资料及技术书籍的管理工作，包括建档、借阅、归还等。

5、处理日常行政对外事务，包括办理暂住证、户口、租赁收费、交费等。

6、负责支配、监管公司前台服务工作，树立良好公司形象。

7、帮助生产部经理做好文明生产管理，检查落实生产卫生、安全、消防等。

8、打印、复印公司各类文件、资料，收发文件资料。

9、负责公司员工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括卫生、保安、消防等。

10、行政人事部经理要严格遵守保密制度（包括人事，档案，方案等），对相关泄密大事负责。

二、办公用品管理方法

1、各部门每月需用办公用品，须在每月10日前向行政人事部提出申购方案，行政人事部将各部门申购方案参考库存量和月平均用量后汇总，填写申购单，经公司领导批准后，统一购买。特别状况另行支配。

2、公司办公用品由行政人事部支配专责人员负责管理，每月办公用品购买后，由行政人事部指定专人负责验收保管。办公用品的选购和保管人员要分开。

3、各部门领用办公用品，按工作需要办理领用手续，经本部门经理审核，常务副总经理批准后领用。对工作没有直接需要的岗位和个人，未经公司领导批准不得领用。

4、对非消耗性办公用品，如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等，由部门经理领取，本部门员工共同使用，部门内不行重复领用。

5、对消耗性物品办公用品，如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时需以旧换新。信纸等用品领用一次不得少于两个月。

6、非消耗性办公用品不慎遗失，由本人负责赔偿，行政人事部不予再领用。

7、严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。

8、领用人员离职时，对非消耗性办公用品一并交还行政人事部，再由该部门人员到行政区人事部领取。

9、行政人事部每月对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报公司主管领导。

三、关于公司电话和inter网管理的有关规定

1、公司依据工作需要在各部门有关岗位支配程控交换电话和计算机网线，对内线、外线和局域网等实行不限量使用，对长途电话实行限量限额管理，对inter网实行定时管理。

2、一般员工在正常上班时间不能使用inter网，如工作需要可以经申请后，经公司办公室领导批准后，就可使用定。

3、行政人事部每月统计上报长途电话使用状况，必要时输出长途话单，检查长途电话使用状况。

4、全部员工上班工作时间不得打私人电话，确有急事需要打私人电话可以在下班以后使用。因私使用长途电话时，可在行政人事部登记，由行政人事部核查使用金额后，报财务部在工资中代扣。

5、未经申请登记私自使用长途电话电话者，经查证后罚款30元，并在工资中扣除所打的长途电话费用。

6、全部已经授权的计算机可以在指定的时间内上inter网扫瞄信息，查阅资料，发送电子邮件。对一些不良网站禁止扫瞄。

7、假如发觉不按公司规定上“英特尔”网的惩罚30元。

8、全部公司员工不得利用inter网泄露公司技术、商务情报，损害公司利益。对上述行为一经查实，必将严厉 处理。

四、办公室制度

1、办公室员工上班应穿戴干净，有厂服应时常穿厂服，在上班时间不准穿拖鞋和穿一些艳诈、露骨的衣服，装扮要淡抹；上班时间要带厂牌，并且厂牌要挂在胸前或放在上衣口袋里。

2、在上下班时间要时常保持办公桌面干净，要分清要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件；在下班时要整理好文件，把文件尽量放入办公抽屉，使办公室桌洁净整齐。

3、在公司中任何时间任何人不得坐在办公桌上，也不能任凭脱鞋或把脚放在办公桌上影响公司的形象。

4、办公室人员不得擅自用公司给外来人员供应一次性杯子，假如发觉赐予10元的惩罚。

5、办公室人员在下班时应自觉关掉自己所用的办公设备，办公室每天值班人员应负责电器和灯的关闭状况；假如公司发觉下班没有关灯和办公电器的罚值班人10元，办公室人员值班进行轮番值班。

6、办公室人员需要丢掉的东西应丢进办公垃圾篮里，要时常保持办公室清洁洁净。

7、办公室内的厕所应时常保持清洁，上完厕所后应进行冲厕，时常保持良好的素养。

8、办公室人员应爱惜一切办公设备，时常保持办公设备的清洁，不能有意损坏办公设备，如发觉有意损坏办公设备的应赐予赔偿和惩罚。

9、办公室提倡无烟办公环境，假如需要吸烟可以去办公室外面吸烟，以便给他人造成影响。

10、办公室人员在接电话时应先问声好再报公司名，然后谈正题。

行政部管理规章制度2

一、机关公用车辆由办公室统一调配使用，个人无权直接派车，需要用车时，由办公室负责支配，优先保证机关领导公务用车。

二、因公外出，提倡乘座长途客车或火车；多人同时到一个地方出差，尽可能支配同乘一辆车。

三、司机出车必需凭办公室出具的派车单，如遇特别状况，应电话告知车管人员，回来后准时补办派车手续。

四、车辆修理由司机提出书面申请，经“中心”领导批准后，由办公室支配到定点修理厂修理，并作好记录，结帐由财务负责办理。在外地出差需要修理时，应电话告知领导，报销发票时，乘车人必需签署看法，回单位后到办公室补办修理记录手续。

五、车辆用油由办公室开具加油通知单到指定加油站加油，在外地出差加油，乘车人应签署看法，报销之前应先到办公室办理加油登记手续。

六、车辆要妥当存放，以防被盗和损坏；严禁将车辆交给其他人驾驶，否则后果自负。

七、司机要坚固树立安全第一的思想，常常保持车况良好，车容干净；常常处于良好的技术状态，严禁带故障出车，确保车辆安全。

八、对司机实行定额补助，每人每月200元，每人每两年发放一次劳保工作服。

九、车辆修理和加油状况由办公室负责每季度向“中心”主任办公会汇报一次。

十、严禁出借单位车牌及有关凭证。

行政部管理规章制度3

1、司机必需遵守公司的一切规章制度，按时上下班，听从领导，听从安排。

2、司机在入职时必需交肯定的风险担保金或有当地人员担保，假如没有力量交风险担保金，必需扣押前两个月50%的工资作为交予公司的风险担保金。风险保证金在年底赐予退还。

3、司机随车辆出入必需在行政部有关负责人处领取车辆放行单，并按规定填好车辆放行单，然后保安依据出车缘由进行检查，检查无误赐予放行。

4、司机在上班时间内必需在门卫室或办公室待命，以便听从公司的出车支配。

5、必需熟知交通法规，听从交通指挥，接受交通检查，确保生命财产的安全，否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。

6、司机应熟知所驾使车辆的性能，对车辆应按月进行两次检查和一级保养，确保车辆安全运行，因检查失误，消失事故，后果由司机负责。

7、车辆需要修理时，要先和领导打好招呼，经同意后方可修理。假如实行零件拆旧换新，应在指定点修理站修理，签单时应写清配件名称、价格、功用、修理工签字，再带回凭证单到财务挂帐，无特别状况，未经领导批准，不准私自修车。

8、未经领导同意，不准私自出车或外借他人，不许拉私活、带客，不许酒后驾车，否则消失的`一切后果由司机本人负责。

9、开车精力集中，保持良好的精神状态，不许超速行驶，不许强行超车，野蛮行车，尽量削减损耗，削减油耗。

10、出车要填好行车记录，节省用油，如有发觉虚报油票、燃油外漏现象，扣发当月工资。

11、妥当保管好随车工具和各种证件，出车时保证证件齐全，如有丢失由司机照价赔偿和补办，因证件不全被罚款的，费用不予报销。

12、司机应每周两次擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外、引擎的清洁);出车前要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，发觉所驾车辆有故障时，应马上检修;下班后，将车辆开进厂区保管，锁好开车和货厢的门;车辆停驶后，有空闲时间，司机在不影响本职工作的状况下，要参与力所能及的劳动。

13、司机对管理人员的工作支配，应无条件听从，不准借故拖延或拒不出车，对工作支配有看法的，事后可向领导反映。

14、司机每月电话费用补贴(100)元，依据开机率和出车率来惩罚和嘉奖，为此司机应每天24小时开机，对公司领导或管理人员的呼叫，应尽快回复。如不开机者一次扣罚20元;假如在每月上班时间内不开机五次不补贴电话费。假如经公司多次联系不接电话者每次扣罚30元;多次不接电话者不发年终嘉奖。

15、司机假如不听从相关领导管理，每次罚款20元，假如三次不听从相关领导管理除扣发60元外并赐予辞退。

16、假如司机在送货物期间丢失货物、开回的单据数量不对、没有注明付款方式、发生送错现象等;损失应由自己担当，而且还要赐予相应的惩罚或辞退。

17、假如司机在出车期间由于以下缘由造成交通事故的：

⑴由于自身缘由造成交通事故的：①未有人员伤亡，只造成车辆损坏的，司机应负责一切损失和责任(包括公司车辆修理费用)。

②有人员伤亡的，应依据相关法律裁定来划分责任和担当相关费用。

⑵由于客观缘由造成交通事故的;公司依据相关法律规定来担当责任。

18、假如司机利用自己出车之便偷盗公司物品、弄虚作假、哄骗公司给公司造成损失的，应赔偿公司的损失，并扣发一个月工作赐予辞退。

19、司机晚上必需听从加班，晚上10点前下班其次天早上照常8：00上班;晚上22：00以后班的，其次天上午10：00钟上班。

20、车辆加油必需提出申请，经公司同意派专人和司机一起加油;严止私自加油。

21、司机出车在外必需以工作为重，不得在外面办自己的私事或消极怠工，经发觉赐予严厉 处理，假如一个月内有三次怠工现象赐予辞退。

22、对于工作勤奋，遵守制度，表现突出，全年安全行车，未出交通事故，送货未出差错的，年终赐予嘉奖(3000)元。

行政部管理规章制度4

一、总则

1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

二、印鉴管理

1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

3、公司全部需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应当统一编号登记，以备查询存档。

三、办公设施管理

1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印削减单面复印，对印错纸张，要查明缘由。

2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。选购部的传真机由选购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

四、文档管理

1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

2、全部的档案应分类编号管理。档案存放要留意防火、防虫、防盗。

3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

五、办公用品管理

1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品方案交行政部。

2、行政文员依据各部门方案汇总，经审批后购买，按方案登记发放，领用人签字领取。

3、对办公用品的选购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规方案要严格掌握。

4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

六、电脑管理

1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

2、电脑发生故障要准时与电脑部联系，不得私自处理。

七、电话管理

1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避开长时间占线，影响他人使用。

2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格掌握，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明缘由。

行政部管理规章制度5

一、办公用品领用

1、领用人依据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。

2、办公用品选购原则上由各部门向行政部提出申请后统一选购，特别物品选购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。

3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。

4、员工离职时，应仔细清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。

二、印签管理

1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。

2、下属企业和部门依据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。

3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能托付他人代管。

4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。

三、复印

1、公司全部复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。

2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。

3、复印用纸、用墨费用依据实际用量每月随办公用品摊销，复印机修理费用依据比例每季度摊销。

4、如行政部发觉复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机，直至落实责任及相关惩罚。

5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发觉，有权依据公司有关规章制度，通知人事部进行惩罚。

四、传真收发

1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司详细收件人，以便行政部准时分发。

2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人准时领取及签字确认。

3、行政部每月或每季度依据传真使用比例摊销费用至各部门。

五、信件收发

1、公司全部收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特别文件资料的递送。

2、收发人员须依据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。

3、收到信件资料由行政部负责通知收件人准时领取。

4、对珍贵物品、汇款、邮包，要进行特地登记，并准时通知个人签字领取。

5、对投递错误的邮件，应准时退回或设法转移。

六、名片管理

1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。

3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方法等需确认无误。

4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。

5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

6、名片印制费用每季度摊销一次。

七、公司设备申请流程

为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝铺张；参照《行政事业单位国有资产管理方法》（国管财字【20xx】32号）规定，结合我公司实际状况，特制定我公司设备申请流程：

（一）原则：

讲究方案性和成本效益，以物质资源供应的有序性，保证公司职能的按方案完成：

1、配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；

2、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，肯定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在"刀刃"上；

3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），留意提高资金的有效利用率。

（二）详细流程：

1、各部门依据各自工作的实际状况和预算方案，提出切实可行的申请要求（内容详细翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。

2、行政部依据各部门现有的设备资产状况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求动身，遵循设备申请原则，提出解决建议和看法（调拨或购买）。

3、假如实行"调拨"程序，行政部将调拨方案上报行政部主管副总签字确认后实施；

4、假如实行"购买"程序，行政部将参照"xx软件股份有限公司财务审批流程暂行规定"（苏股财字〖20xx〗第003号）有关规定详细执行。

5、选购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循"价廉物美"的原则，在满意各部门需求的基础上，留意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节省。设备选购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。

6、全部资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

八、午餐饭票

1、员工到职，由本部门内勤依据其到职日期向行政部领取饭票。

2、每月30—31日，各部门内勤依据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。

3、每月1—2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票状况并向行政部供应具体名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。

4、如消失帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。

5、非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，讨论生按正式员工标准领用饭票。

九、订餐、订票、订房申请流程

为便利公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：

1、各部门依据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容详细详实），部门经理签字确认。

2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后马上将现金或支票交与行政部结款。

3、各部门担当在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如担当退票费、退房费等。

4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。

5、订餐、订票、订房工作需肯定的提前量（订票一般提前2~3天知会行政部，订餐、订房一般提前1~2天）。

6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。

十、礼品

1、礼品由行政部负责依据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、有用，能体现公司形象。

2、各部门依据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。

3、各级部门经理（必要时由总裁或分管行政副总）签字后到行政部领取礼品。

4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。

十一、宣扬品

1、公司宣扬品包括手提袋（长、短）、宣扬彩页、公司简介和产品说明书等。

2、领用宣扬品在5份以下的，由领用人在行政部宣扬用品领用台帐上登记。

3、领用宣扬品在5份以上的，需填写宣扬用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣扬用品领用台帐上登记后领用。

4、宣扬品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣扬品，并在下一期预算中扣除超出部分。

5、如行政部发觉其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关惩罚。

十二、会议管理

1、公司行政部统一管理睬议制度，全部会议均须准时通知行政部，便于支配和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。

2、会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需预备等（见附表3），便于行政部协作工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。

3、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。

4、会议结束后由行政部派人清理睬场，查收设备。

5、会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

十三、车辆管理

1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例。

2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

3、公司车辆的使用实行"派车单"制度。员工应仔细填写"派车单"，交由所在部门一级部门经理签字。若有估计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交"派车单"申请。

4、"派车单"经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。

5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写"车辆使用实际状况记录单"，交行政部备案。

6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防铺张，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

7、公司车辆内部使用费用如下：

①市内用车：一般轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。

②长途用车：一般轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。

③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。

十四、设备修理流程

1、报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；

2、部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（供应设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；

3、行政部设备管理员依据编号，联系厂商，组织准时修理；

4、通过暂借、调拨等方式，将临时不用的设备给报修者使用；

5、机器设备修理完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

6、涉及到的修理费用，由各部门担当。

十五、电子屏使用规范

（一）原则

电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。

一、使用主体

1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。

2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。

3、电子屏责任人的职责包括：准时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新方案，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排解，电子屏修理协作等。

4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。

二、发布内容

1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特殊型信息。

2、日常型信息内容包含：公司宣扬介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。

3、特殊型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。

4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。

5、特殊型信息的搜集整理由行政事业部协作消息相关部门完成。

三、发布时间

1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特别状况的除外）。

2、日常型信息发布时效：公司宣扬介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。

3、特殊型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开头前1小时至后2小时。

四、发布信息确认

1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。

2、日常型信息由行政事业部经理确认。

3、日常型信息的更新方案由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。

4、特殊型信息由出处单位的分管副总确认。

5、特殊型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。

附表：行政部工作人员职能划分表。

姓名：

房间号：

工作职能：

405

公司行政、办公室、后勤全面协调管理。（含车队管理、大楼办公室使用状况协调等）

405

公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等。

405

一楼接待文秘、信件收发、办公协作。

405

文印、传真信件的办公协作。

403

印章管理、讨论生管理、档案管理。

403

一楼接待文秘、图书室管理。

403

固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种修理服务。

405

宣扬、文秘、宣扬品和礼品发放。

405

会议接待、培训、活动策划。（含工会活动）

行政部管理规章制度6

第一条、总则

1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

其次条、档案管理

1、归档范围：公司的规划、年度方案、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营状况、人事档案、会议记录、决议、打算、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必需保证安全。

3、档案的借阅与索取

（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必需爱惜，保持干净，严禁涂改，留意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必需由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

4、档案的销毁

（1）任何组织或个人非经允许无权随便销毁公司档案材料。

（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要仔细填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条、印鉴管理

1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3、公司全部需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特别状况确需开具时，必需经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必需向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必需交回。

5、盖章后消失的意外状况由批准人负责。

第四条、公文打印管理

1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人