本质安全管理体系考核评分标(分专业)

山东鲁能菏泽煤电公司彭庄煤矿本质安全管理体系考核评分标准（分专业）PAGEPAGE76本质安全管理体系考核评分标准（采煤部分）单位：综采工区总得分：考核人：考核时间：编号考核项目权重总分1000实际得分设计得分一所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员能够熟练掌握0.015151所有机电设备有操作规程和说明书。52操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。53操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。5二有各类设备检修记录、更换记录、报废记录0.015151各类设备有检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。52各类设备有更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。53各类设备有报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。5三支架安置布局合理规范、移架规范0.21工作面支架要排成一条直线，其偏差不超过±50mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100mm。202相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（＜200mm）。303移架及时，前梁接顶严密，端面距符合作业规程规定，梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。504液压支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°。与顶底板接触严密，无空顶，初撑力不低于规定值的80%。405液压支架侧护板、护帮板打开及时，无架间漏矸。206超前支护符合《作业规程》规定。单体液压支柱行程大于200mm307上、下顺槽自工作面煤壁超前支护范围内支柱完整无缺，高度不低于1.8m，人行道宽度不小于0.810四设备操作规范、维修及时，记录齐全0.021各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。52有设备运行、润滑及维修记录。53根据设备、检查记录提报预防性检修计划，及时维修。54日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关日常维修保养的要求。5五巷道断面满足要求、布局合理、环境整洁0.01110六作业人员严格按作业规程作业0.031所有作业人员贯彻学习规程并考试合格，有贯彻记录，。102现场检查作业人员无违章现象。103现场抽查人员掌握、落实作业规程情况。10七各种安全标识牌板齐全，设置合理0.11设备运行区域设置警示标牌。202有指定交接班地点，并设置了标志牌板。103有采掘、机电运输、一通三防等检查牌板，且填写完整规范。204盲巷有警示标志。105硐室、配电点、消防材料库、消防设施、电话设置处有标志牌。206巷道内路标及安全出口标识牌板完善。20八安全出口及端头支架符合作业规程规定0.031工作面上下出口的两巷，超前支护必须用单体液压支柱配交接顶梁（使用支架时必须有安全措施），其控制长度不得低于20m；支设间、排距按规定执行。52上下出口超前范围内，支架完整无缺；高度不低于1.8m；人行道宽度不得低于0.8m。153超前支柱初撑力大于11.5MPa，超前支柱要有防倒柱措施10九有班组安全生产记录0.011班组安全活动记录真实、内容齐全。52井下交接班记录、班前评估记录填写内容详细、准确。5十各种运输设备运转正常0.151刮板机机头、机尾固定牢固可靠，减速器连接螺栓齐全紧固，液压马达完好；各电机、减速器冷却水畅通；刮板、连接件、护板齐全；连接板、连接销完好无损；链、板无严重变形，松紧适宜；运转平稳不扭斜，不刮帮、不漂链；首、尾轮完整无缺，与链环配合良好，运转时不卡、跳；输送机机头与顺槽输送机搭接合理，底链不回煤；输送机铲煤板齐全；刮板输送机液力耦合器，使用水（耐燃液）介质，使用合格的易溶塞和防爆片；有专用开停信号；停机闭锁可靠。502胶带输送机滚筒表面无损伤、托辊齐全、转动灵活；胶带输送机机头、机尾应设清扫装置，并保持良好接触；带面无损伤，接头平整无破损、无脱胶和剥层现象；胶带不打滑，跑偏量以上带面不超过滚筒和托辊边缘，下带面不磨支架为合格；机架无变形、开焊和严重锈蚀；拉紧装置齐全完好，动作灵敏可靠；转动部分必须设置保护罩（栏）；需跨越皮带地点设行人过桥；胶带输送机机头、机尾固定牢靠；皮带运输系统声、光信号齐备、闭锁可靠。503刮板机、胶带输送机等设备有过流、短路、漏电等保护。304主要胶带输送机有打滑、速度、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、防纵撕、急停等保护装置，胶带要有逆止装置；使用合格的易熔塞，使用阻燃胶带，机头、机尾设置消防三通，巷道内每50m设置1个消防三通，机道有启动报警信号。20十一各种运输设备空间满足要求0.0051胶带运输机巷，人行道的有效宽度不小于0.7米。5十二巷道标志齐全0.00551主要运输大巷有行车安全标志；岔路有明确的指向牌。5十三分段开关设置合理0.0251刮板输送机、胶带输送机有急停装置和拉线装置。102用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。53对气动工具使用前进行风险评估。54使用的所有气动工具有登记台帐、管理办法和定期检查记录。5十四摩擦发火管理完善0.051正确选择使用采煤机的截齿，并定期检查更换及时。102使用阻燃性胶带。53胶带输送机托辊齐全，转动灵活，无跑偏、洒煤、摩擦带面现象。104胶带输送机设置挡板、防护罩，无浮煤堆积。155胶带输送机堆煤、烟雾、超温自动洒水、防跑偏等保护装置齐全、可靠。10十五可燃物和助燃物管理完善0.021在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品。42井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。制定废油、棉纱、布头易燃物品管理制度；有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置；现场无油脂洒落或随意倾倒现象；废弃油品有明显标识。103井下每处油脂存放地点至少配备两具干粉灭火器。2425井下严禁存放氧气、乙炔气等易燃气瓶。2十六自然火灾管理完善0.011工作面回采时应尽可能不留顶煤，留顶煤时应控制在30cm以下。工作面及其它巷道的浮煤要及时清理干净，不得将工作面浮煤丢弃到采空区内。10十七防尘系统完善0.051矿井主要进、回风大巷，主要运输巷、带式运输机斜井与平巷、采区进、回风巷，与工作面相连接的巷道、煤仓与溜煤眼放煤口、转载点等地点必须敷设防尘供水管路，并安设支管与阀门（工作面皮带顺槽每50m、其它巷道每100m设置一个三通）。302防尘供水系统，应安装过滤装置，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg/L，粒径不大于0.3mm，PH值应在6～9.5的范围内。20十八采煤工作面防尘措施完善0.11302303及时清除上下顺槽中的浮煤，防止煤尘积聚。204按规定冲刷巷道积尘。20十九其它巷道防尘措施完善0.0051及时清扫巷道内浮煤、浮矸。5二十煤矿保安体系完备0.0051所有人员熟悉事故的汇报程序。5二十一为员工配备了齐全的防护设施0.051为员工配备齐全的防护设施，具体标准执行《员工劳动保护用品管理办法》。202为噪音超标区的工作人员，提供有效的听力保护用品。53使用与供电电压相适应的验电笔。54操作高压电气设备时，操作人员要戴绝缘手套，穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。155矿灯、自救器的使用和管理符合规定。5二十二煤矿废油脂管理符合要求0.0251有废油脂回收管理制度并执行。52油脂管理部门有“油脂使用和回收记录”。53现场有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置。54现场无随意倾倒和油脂洒落现象。55废弃油品有明显标识。5二十三工业卫生和公共卫生达标0.071井下巷道无积水、无淤泥（淤泥、积水连续长度不超过5m，深度不超过0.1m）、无杂物。102井下移动电气设备上架，五小电器(电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板悬挂。53井下电缆吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》的规定。104工区办公室、学习室达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜）、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、桌柜内的物品）。105机电硐室、机道和电缆沟内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。106材料库及井下巷道临时储物点材料、设备码放整齐。57井巷水沟保持畅通，水不外溢。58地面材料库内物品摆设整齐、规范，地面清洁，无积尘。59生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气，生产中产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。510配备专职或兼职卫生管理人员，保持工区办工室、学习室卫生清洁。5本质安全管理体系考核评分标准（掘进部分）单位：掘进工区总得分：考核人：考核时间：编号考核项目权重总分1000实际得分设计得分一员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理0.041每年至少进行一次全员危险源辨识、预控培训，有培训记录。102组织职工进行危险源辨识，有记录和签字。103组织职工进行班前和作业前风险评估,并有记录。104所有职工熟悉本岗位的危险源及预控措施，并进行现场抽查。10二工余安全健康风险管理0.011掌握每位职工的身体状态，防止酒后或疲劳上岗。10三所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员能够熟练掌握0.0151所有机电设备有操作规程和说明书。22操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。33操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。54有贯彻学习记录，记录签字齐全。5四有各类设备检修记录、更换记录、报废记录0.0251各类设备有检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录字迹清楚，内容齐全，保存完整。152各类设备有更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录字迹清楚，内容齐全，保存完整。73各类设备有报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录字迹清楚，内容齐全，保存完整。3五设备能力、型号合理、空间布局合理0.011设备安装空间布局应符合机电设备安装规范及人机工程的要求。10六设备操作规范、维修及时，记录齐全0.0251各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。62有设备运行、润滑及维修记录。103根据设备检查记录提报预防性检修计划，及时维修。64日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关维修保养的要求。3七巷道工程质量满足要求、布局合理、环境整洁0.11符合《鲁能菏泽煤电公司彭庄煤矿安全质量标准化实施细则及考核评分办法》。100八作业人员严格按作业规程作业0.041所有作业人员贯彻学习规程并考试合格，有学习记录。102现场作业人员无违章现象。203现场抽查作业人员掌握、落实作业规程情况。10九各种安全标识牌板齐全，设置合理0.0151设备运行区域设置警示标牌。32有指定交接班地点，并设置了标志牌板。23有采掘、机电运输、一通三防等检查牌板，且填写完整规范。24盲巷有警示标志。35硐室、配电点、消防材料库、消防设施、电话设置处有标志牌。26巷道内有路标和安全出口标识牌板。3十巷道支护符合作业规程规定，支护方式合理，支护材料满足要求0.11巷道支护一般采用锚杆、锚网、锚索、锚喷或其它支护方式。202采用锚杆支护时，锚固力不得小于5吨，扭距不得低于160N·M。403采用锚索支护时，锚固力不得小于15吨。40十一有班组安全作业记录0.021班组安全活动记录真实、内容齐全。102井下交接班记录、班前评估记录填写内容详细、准确。10十二巷道断面符合要求0.0051巷道断面满足行人、运输、通风、管线敷设的要求。5十三电气设备保护齐全完好0.031电器控制设备应有过流、短路、漏电等保护，各种保护灵敏可靠。92高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》要求；整定及校验记录齐全。53井下保护接地装置符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》要求。34漏电保护符合《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》要求。56开关要有机械或电气闭锁装置，且闭锁装置齐全完好。57所有电器控制设备的指示灯、仪表齐全完好。3十四各种运输设备运转正常0.051采用刮板输送机运输，刮板机机头、机尾固定牢固可靠，减速器连接螺栓齐全紧固，液压马达完好；各电机、减速器冷却水畅通；刮板、连接件、护板齐全；连接板、连接销完好无损；链、板无严重变形，松紧适宜；运转平稳不扭斜，不刮帮、不漂链；首、尾轮完整无缺，与链环配合良好，运转时不卡、跳；输送机机头与顺槽输送机搭接合理，底链不回煤；刮板输送机液力耦合器，使用水（耐燃液）介质，使用合格的易溶塞和防爆片；有专用开停信号；停机闭锁可靠。102采用胶带输送机运输，胶带输送机滚筒表面无损伤、托辊齐全、转动灵活；胶带输送机机头、机尾应设清扫装置，并保持良好接触；带面无损伤，接头平整无破损、无脱胶和剥层现象；胶带不打滑，跑偏量以上带面不超过滚筒和托辊边缘，下带面不磨支架为合格；机架无变形、开焊和严重锈蚀；拉紧装置齐全完好，动作灵敏可靠；传动部分必须设置保护罩（栏）；需跨越皮带地点设行人过桥；胶带输送机机头、机尾固定牢靠；皮带运输系统声、光信号齐备、闭锁可靠。103胶带输送机等设备有过流、短路、漏电装置。104胶带输送机有打滑、速度、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、防纵撕、急停等保护装置，胶带要有逆止装置；使用合格的易熔塞，使用阻燃胶带，机头机尾和巷道内每50m设置1个消防三通，沿机道有启动报警信号。105综掘机后配套胶带输送机有速度、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停等保护装置。10十五各种运输设备空间满足要求0.0151胶带运输机巷人行道的有效宽度不小于0.7米。15十六巷道空间、轨道空间满足要求0.01515十七巷道标志齐全0.0051主要运输大巷有行车安全标志；岔路有明确的指向牌。5十八分段开关设置合理0.0151刮板输送机急停装置，胶带输送机有急停装置和拉线装置。15十九各种提升设备空间满足要求，设备运转正常0.0330二十爆破材料存放分类合适0.031建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。152井下爆破作业地点的雷管箱、炸药箱分开存放，并上锁。53炮药箱存放在顶板完好、支架完整、避开电气设备和导电体的爆破作业点警戒线以外的安全地点。54放炮员应穿棉布或其他抗静电衣服，严禁穿带有静电的化纤衣服。5二十一爆破材料和器材专人专管0.011井下爆破作业地点的雷管箱、炸药箱要有专人看管。52发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带。5二十二爆破材料运输方式合理0.011不在交接班时间内运送爆炸材料。10二十三爆破方案选择合理0.0251爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《煤矿安全规程》要求，放炮员必须依照说明书进行爆破作业。152特殊情况下爆破作业，必须严格执行经矿技术负责人批准的专项措施。10二十四爆破程序合理0.031作业人员都经过《爆破安全措施》的学习，措施上有贯彻签字，有考试成绩。102爆破作业必须严格执行“一炮三检”和“三人联锁”制度。53实行爆破作业的采掘工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）、放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮远程喷雾。54爆破警戒符合《作业规程》的要求，有警戒标识、有警戒人。10二十五爆破作业记录完备0.011“一炮三检”记录填写规范。10二十六压风管路系统合理0.0055二十七手工工具0.0151有手工工具管理制度，明确工具采购、发放、检查的部门和人员。22有手工工具完好标准和使用规程。23有手工工具检查清单。14自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准。25不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套。26集体手工工具由专人管理。17有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换。18用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。19对气动工具使用前进行风险评估。110有使用的所有气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。2二十八登高或高空作业0.0151对登高或高空作业的风险进行辨识，对中等及以上的风险，应编制专门的安全措施。32登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》。23高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求。24各类梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求。25行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定。26高空作业人员经过培训，并持证上岗。4二十九人员行为规范0.0151爆破作业人员无违章装药、连线、爆破。15三十机电发火管理完善0.031按照操作规程使用采掘、运输等设备。30三十一摩擦发火管理完善0.031正确选择使用采掘机的截齿，定期检查和及时更换。52使用阻燃性胶带。103胶带输送机托辊齐全，转动灵活，无跑偏、洒煤、摩擦带面现象。54胶带输送机装设挡板、防护罩，无浮煤堆积。55胶带输送机堆煤、烟雾、超温自动洒水、防跑偏等保护装置齐全、可靠。5三十二爆破发火管理完善0.0751井下爆破作业由专职放炮员担任。153炮眼封泥长度符合爆破说明书的要求，杜绝使用可燃物（煤粉、包装纸等）替代炮泥。104使用矿用防爆型发爆器起爆放炮。105严格按照操作规程、爆破说明书的规定装药、爆破。106爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的连接头相互扭紧并悬挂；爆破母线与电缆、电线、信号线分别挂在巷道两侧，若挂在同一侧，爆破母线应挂在下方，并保持0.3m以上的距离；放炮母线无明接头。157所有爆破地点消防洒水管路齐全，爆破点有消防三通和胶管，爆破地点附近20m范围内，在爆破前后要洒水。58爆破地点20m范围内设置水幕，爆破时完好使用。59在采空区附近、煤及半煤岩等温度异常的自然发火区进行爆破作业时，制定特殊的安全措施。5三十三可燃物和助燃物管理完善0.0151在高温热源和容易产生火花的地方禁止堆放或使用可燃物品。42井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。制定废油、棉纱、布头易燃物品管理制度；有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置；现场无油脂洒落或随意倾倒现象；废弃油品有明显标识。53井下每处油脂存放地点至少配备两具干粉灭火器。24各类油脂分类存放，必须有经过消防安全培训合格的专人管理。25井下杜绝存放氧气和乙炔气等气瓶。2三十四防尘系统完善0.021矿井主要进、回风大巷，主要运输巷、带式运输机斜井与平巷、采区进、回风巷，采掘工作面所属各巷道、煤仓与溜煤眼放煤口、转载点等地点必须敷设防尘供水管路（每隔100米有从其它巷道引过三通阀门的辅运巷，可不设管路），并安设支管与阀门（工作面皮带顺槽每50m、其它巷道每100m设置一个三通）。152防尘供水系统中，应安装过滤装置，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg/L，粒径不大于0.3mm，水的PH值应在6～9.5的范围内。5三十五掘进工作面防尘措施完善0.0251综掘机掘进时，必须使用内外喷雾装置，保证巷道降尘效果。102掘进工作面采用爆破落煤时，采取湿式钻眼、放炮使用水炮泥爆破前后附近20m的巷道内，放炮前后必须洒水降尘。巷道内有放炮净化水幕且位置得当。掘进工作面以外30至50m范围内，设置一道能封闭巷道全断面的净化水幕。103掘进面工作面风速在0.25m/s以上。34多巷掘进应在回风巷风流汇合处设置1道水幕。2三十六其它产尘巷道防尘措施完善0.0051及时清扫巷道洒落的煤矸，定期冲刷巷道积尘。5三十七煤矿保安体系完备0.0051所有人员熟悉事故汇报程序。5三十八作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求0.0051井下作业场所噪声符合《煤矿安全规程》的规定。5三十九为员工配备了齐全的防护设施0.0151为员工配备齐全的防护设施，具体执行《员工劳动保护用品管理办法》。22为噪音超标区工作的员工提供有效的听力保护用品。13使用与供电电压相适应的验电笔。44操作高压电气设备时，操作人员戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。45矿灯、自救器的使用和管理符合规定。4四十工业卫生和公共卫生达标0.0451井下巷道无积水、无淤泥（淤泥、积水连续长度不超过5m，深度不超过0.1m）、无杂物。72井下移动电气设备上架，五小电器(电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板并悬挂。73井下电缆吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》的规定。74工区办公室、学习室达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜）、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、桌柜内的物品）。35分管范围内机电硐室、绞车房卫生清洁，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。46地面材料仓库及井下巷道临时储物点材料、设备码放整齐。47井巷水沟保持畅通，水不外溢。38车间地面和设备表面保持清洁，无杂物、无积尘，车间内物品摆设整齐、规范。39生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气，生产中产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。410配备专职或兼职卫生管理人员，保持工区办工室、学习室卫生清洁。3本质安全管理体系考核评分标准（机电运输部分）单位:机电工区总得分:考核人:考核时间:编号考核项目权重总分1000实际得分设计得分一员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理0.031每年至少组织一次全员危险源辨识、预控培训，有培训记录。102组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。83组织职工进行班前和作业前风险评估,并有记录。64所有职工熟悉本岗位的危险源及预控措施，并现场抽查。6二员工安全健康风险管理0.0081及时掌握职工身体状态，防止酒后或疲劳上岗。8三有为实现本质安全型矿井的组织结构，组织结构细分合理、职责明确0.0251根据煤矿实际，建立为实现本质安全型矿井的组织结构，有组织结构图。82组织机构细分合理，满足煤矿安全管理的需要。83各机构相对独立，职责和权限清晰。9四企业有本质安全管理委员会0.0251本质安全管理委员会成员主要由矿领导、中层管理人员及相关方负责人组成。82本质安全管理委员会职责明确。73本质安全管理委员会要建立例会制度，将例会内容形成纪要及时向职工公布。10五有完善的本质安全管理规章制度0.011有本安型矿用设备、器材管理制度。10六所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员能够熟练掌握0.031所有机电设备有操作规程和说明书。102操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。63操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。64有贯彻学习记录，记录签字齐全。8七有各类设备检修记录、更换记录、报废记录0.0251各类设备有检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。92各类设备有更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等。记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。83各类设备有报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。8八设备操作规范、维修及时，记录齐全0.0351各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。102有设备运行、润滑及维修记录。103根据设备检查记录提报预防性检修计划，及时维修。104日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关日常维修保养的要求。5九探水、排水设备运转正常0.041水仓及时清挖。82主排水泵有可靠的引水装置，并能在5分钟内起动。83主排水设备实现双电源供电。84每年雨季前要做水泵联合试运转，对主排水泵做一次性能测定，并有测试报告。85有设备运行日志、巡回检查记录、事故和检修记录。8十开关质量合格，保持清洁0.0110十一照明符合要求0.0151井下各变电所、泵房、主井装载硐室、绞车房有充足的照明。72井下所使用的矿灯完好。8十二电气设备保护齐全完好0.0621电器控制设备应有过流、短路、漏电等保护，各种保护灵敏可靠。122高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》要求；整定及校验记录齐全。103井下保护接地装置符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》要求。104漏电保护符合《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》要求。105每年雨季前对使用中的高压开关柜、高压电缆、防雷装置进行一次防雷电试验，并有报告。66开关要有机械或电气闭锁装置，且闭锁装置齐全完好。77所有电器控制设备的指示灯、仪表齐全完好。7十三机电硐室设施配备齐全0.0451变电所内有合格的高压绝缘手套、绝缘拉杆、绝缘台、绝缘靴、有高压验电器、接地线。52变电所内有可靠的通讯系统，有充足的照明。53变电所内的制度、记录、牌板符合《矿井供用电管理办法》。104临时变电所、配电点有充足的照明、完备的消防器材、供电系统图、齐全的安全警示牌板、可靠的接地装置。105井下主要变电所至少设置了1个完好沙箱和不少于2具灭火器。56机电硐室内的设备分别编号，标明用途，并有停送电的标志。10十四小型电器设备管理完善0.011操作灵活，动作可靠、声光信号清晰。10十五压风设备检修记录齐全、检修周期合适0.011有空气压缩机操作规程和使用管理办法，实行包机制。52空气压缩机每日必须检查1次，并将检查结果进行记录，每年性能测试一次并有测试报告。5十六输送管路设施布置合理0.0551空压机安装在通风条件良好位置，风包设在风流畅通处。82输送管路的管径和耐压满足空气压缩机供风压力和流量的要求。83空压机安装位置地面平坦，固定牢固，前后左右倾斜不超过3度。84空压机中间冷却器一端朝风向。85输送管路敷设平直，无窝管现象，管路接头完好可靠，不漏气。86输送管路敷设位置不易损坏，避免被设备及车辆刮、撞。77输送管路与电缆在巷道同一侧敷设时，必须敷设在电缆的下方，并保持0.3m以上的距离。8十七空气压缩机有专人管理、记录齐全0.0081有空气压缩机操作规程和使用管理办法，实行包机制。8十八压力容器0.051有在用压力容器台帐。82所有压力容器上均贴有出厂检验合格证，有压力容器定期打压试验的标识。83所有压力容器进行日常检查，达到完好的存储标准。74移动式气罐有便于区分的颜色代码，并与标准相一致。75不同气体的气罐分类存放，并有防倒装置。7657有压力容器发生泄漏的应急预案。8十九手工工具0.081建立手工工具管理制度；明确工具采购、发放、检查的部门、人员。82有手工工具完好标准和使用规程。83有手工工具检查清单。84自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准。85不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套。86集体手工工具由专人管理。87有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换。88用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。89对气动工具使用前进行风险评估。810有使用的所有气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。8二十登高或高空作业0.0451对登高或高空作业的风险进行辨识，对中等及以上的风险，应编制专门的安全措施。102登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》。83高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求。204各类梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求。7二十一起重作业管理0.071新购或维修的所有起吊机具均经检验，并有出厂合格证。102所有起吊机具均需编号，建档登记，明确管理单位和职责。83起重机械需按国家相关规定定期检验。64所有起吊机具上均标明了最大起重载荷。65有《起重设备操作规程》。66定期对起重设备及吊具按《起重机具和吊具完好标准》进行检查，并有记录。87起重作业人员持证上岗。108高空起重作业时，安全通道保持畅通，非作业人员不准进入现场。89固定起重作业场所要张贴起重指挥手势示意图。8二十二通风设备能力、型号符合要求，布局合理、检查维修及时、时时监控，0.061主通风机应有独立的两回路供电线路，并不得分接其他负荷。122主通风机的安装和使用应符合现行《煤矿安全规程》规定。123主通风机装置各种保护齐全；开停监测装置和停风报警装置，且安全保护装置合格率为100%。124主通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向，当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％；每季度至少检查一次反风设施，并有检查记录，每年进行一次反风演习。125严禁主通风机房兼做它用。主通风机房内必须安装水柱计、电流表、电压表、红外线测温仪等仪表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。12二十三人员行为规范0．0201杜绝带电检修、搬运电气设备，杜绝违反规程停、送电。102具备一定的专业技术和工作能力，掌握防止电器设备火灾事故的知识和灭火能力。工作人员按操作规程规定作业10二十四机电发火管理完善0．0081矿灯电线无破损、灯头无失效、密封不严、松动和玻璃破裂等。二十五摩擦发火管理完善0．0351各摩擦部位经常检查，发现过热现象及时处理。82使用阻燃性胶带。73胶带输送机托辊齐全，转动灵活，无跑偏、洒煤、摩擦带面现象。74胶带输送机装设挡板、防护罩，无浮煤堆积。75胶带输送机堆煤、烟雾、超温自动洒水、防跑偏等保护装置齐全、可靠。7二十六可燃物和助燃物管理完善0．035172井下硐室内严禁存放汽油、煤油、变压器油。制定废油、棉纱、布头易燃物品管理制度；有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置；现场无油脂洒落或随意倾倒现象；废弃油品有明显标识。73井下每处油脂存放地点至少配备两具干粉灭火器。74各类油脂分类存放，必须有经过消防安全培训合格的专人管理。75井下杜绝存放氧气和乙炔气气瓶。7二十七煤矿保安体系完备0．0081所有人员熟悉事故汇报程序。8二十八作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求0．0081井下作业场所噪声符合《煤矿安全规程》的规定。8二十九防护设施、劳动保护用品配备齐全0．0401配备齐全的劳动保护用品，具体标准执行《员工劳动保护用品管理办法》。82为噪音超标区工作人员提供有效的听力保护用品。83使用与供电电压相适应的验电笔。84操作高压电气设备时，操作人员戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。85矿灯、自救器的使用和管理符合规定。8三十煤矿废气管理符合要求0．0081使用的锅炉有当地技术监督部门出具的检验、监测报告。8三十一工业卫生和公共卫生达标0．081井下分管范围内巷道无积水、无淤泥（淤泥、积水连续长度不超过5m，深度不超过0.1m）、无杂物。82井下移动电气设备上架，五小电器(电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板并悬挂。83井下电缆吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》的规定。8435KV变电站达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜）、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、桌柜内的物品）。85机电硐室、充电室、电缆沟内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。86材料仓库及井下临时储物点物料码放整齐。87井巷水沟，地面作业场所的污水排放管道保持畅通，污水不外溢。88设备表面保持清洁，无杂物、无积尘。物品摆设整齐、规范。89生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气。生产中产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。810各场所划分卫生区及值日表，及时清理作业场所，保持卫生整洁。8本质安全管理体系考核评分标准单位:运转工区总得分:考核人:考核时间:编号考核项目权重总分1000实际得分设计得分一员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理0.041每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。122组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。103组织员工进行班前、作业前风险评估,并有记录。84现场抽查，员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。10二工余安全健康风险管理0.0151及时掌握员工状态，防止酒后或疲劳上岗。15三所有运输设备有操作规程和说明书，操作人员熟悉0.051所有运输设备有操作规程和说明书。152操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。103操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。154有贯彻学习记录，签字齐全。10四设备操作规范、维修及时，记录齐全0.061各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。132有设备运行、润滑及维修记录。203根据设备、检查记录提报预防性检修计划，及时维修。154日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关日常维修保养的要求。12五照明符合要求0.0121井下各配电点、主要固定胶带输送机巷道、胶带输送机机头和机尾。12六电气设备保护齐全完好0.121电器控制设备应有过流、接地、漏电、电压保护（过压、欠压、失压），且保护完好。252高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》要求；整定及校验记录齐全。253井下保护接地装置符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》要求。184漏电保护符合《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》要求。185定期对接地装置进行试验，并有记录。106开关要有机械或电气闭锁装置，且闭锁装置齐全完好。127所有电器控制设备的指示灯、仪表齐全完好。12七各种运输设备运转正常0.11给煤机箱板、闸门、托轮轴及连接螺栓等无变形损伤，紧固可靠，润滑部位良好。电机减速箱内油位正常。252胶带输送机滚筒表面无损伤、托辊齐全、转动灵活；胶带输送机机头、机尾应设清扫装置，并保持良好接触；带面无损伤，接头平整无破损、无脱胶和剥层现象；胶带不打滑，跑偏量以上带面不超过滚筒和托辊边缘，下带面不磨支架为合格；机架无变形、开焊和严重锈蚀；拉紧装置齐全完好，动作灵敏可靠；传动部分必须设置保护罩（栏）；每隔300米需设行人过桥；胶带输送机机头、机尾固定牢靠；皮带运输信号系统声、光齐备、闭锁可靠。253小绞车安装平稳牢固，制动闸和离合闸闸带必须完整无断裂，表面光洁平滑，无明显沟痕，无油泥；各部螺栓、销轴、拉杆螺栓及背帽、限位螺栓等完整齐全，无弯曲、变形；钢丝绳无弯折、硬伤、打结、严重锈蚀、断丝不超限，在滚筒上的排列应整齐，无严重咬、爬绳现象。松绳至终点，滚筒上的余绳不得少于3圈。254主要胶带输送机有防滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、自动洒水等保护装置，输送皮带要有逆止装置；使用阻燃胶带，机头机尾和巷道内必须有足够的消防设施。25八各种运输设备空间满足要求0.021胶带运输机行人巷道的有效宽度不小于0.7米。20九巷道标志齐全0.021主要运输大巷有行车安全标志；岔路有明确的指向牌。20十分段开关设置合理0.021胶带输送机有就地急停装置。20十一硐室设置和环境符合要求0.0251主运输系统配电硐室清洁卫生，无淋水、无杂物、无积尘。152井下巷道宽度满足行车、行人、运送物料需要。10十二各种提升设备空间满足要求，设备运转正常0.012十三手工工具0.1421有手工工具管理制度，明确工具采购、发放、检查的部门和人员。142有手工工具完好标准和使用规程。163有手工工具检查清单。144自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准。145不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套。146集体手工工具由专人管理。147有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换。148用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。149对气动工具使用前进行风险评估。1410有使用的所有气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。14十四登高或高空作业0.081对登高或高空作业的风险进行辨识，对中等及以上的风险，应编制专门的安全措施。162登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》。123高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求。124各类梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求。125行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定。126高空作业人员经过培训，并持证上岗。16十五摩擦发火管理完善0.081经常检查设备各摩擦部位，发现过热现象及时处理。202使用阻燃性胶带。303胶带输送机托辊齐全，转动灵活，无跑偏、洒煤、摩擦带面现象。204胶带输送机装设挡板、防护罩，无浮煤堆积。105胶带输送机速度、堆煤、烟雾、超温自动洒水、防跑偏等保护装置齐全、可靠。20十六作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求0.0241车间噪声符合《工业企业设计卫生标准》和《煤矿安全规程》中作业场所噪声规定。122井下作业场所噪声符合《煤矿安全规程》的规定。12十七煤矿废油脂管理符合要求0.061有废油脂回收管理制度并执行。122油脂管理部门有“油脂使用和回收记录”。123现场有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置。124现场无油脂洒落或随意倾倒现象。125废弃油品有明显标识。12十八工业卫生和公共卫生达标0.121管辖范围内无积水、无淤泥（淤泥、积水连续长度不超过5m，深度不超过0.1m）、无杂物。122井下移动电气设备上架，五小电器(电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板并悬挂。123井下电缆吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》的规定。124集控室达到五净（门窗、桌椅、墙壁、地面、箱柜）、五整齐（桌椅、箱柜、桌面用品、上墙图表、桌柜内的物品）。125机电硐室、充电硐室、机道和电缆沟内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。126厂房、车间及井下巷道临时储物点材料、设备码放整齐。127井巷水沟、车间排污道及污水排放管道保持畅通，污水不外溢。128车间地面和设备表面保持清洁，无杂物、无积尘，车间内物品摆设整齐、规范。129生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气，生产中产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。1210各岗位司机应及时清理所分管的机械设备和其他设备上的滞留物料，保持场所干净、整洁。12本质安全管理体系考核评分标准单位:运搬工区总得分:考核人:考核时间:编号考核项目权重总分1000实际得分设计得分一员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理0.041每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。122组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。103组织员工进行班前、作业前风险评估,并有记录。84现场抽查，员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。10二工余安全健康风险管理0.0151及时掌握员工状态，防止酒后或疲劳上岗。15三所有提升运输设备有操作规程和说明书，操作人员熟悉0.051所有提升运输设备有操作规程和说明书。152操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。103操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。154有贯彻学习记录，签字齐全。10四设备操作规范、维修及时，记录齐全0.061各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。132有设备运行、润滑及维修记录。203根据设备、检查记录提报预防性检修计划，及时维修。154日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关日常维修保养的要求。12五照明符合要求0.0121副井下井口信号室、等候室及主要巷道有足够的照明。12六电气设备保护齐全完好0.121电器控制设备应有过流、接地、漏电、电压保护（过压、欠压、失压），且保护完好。252高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》要求；整定及校验记录齐全。253井下保护接地装置符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》要求。184漏电保护符合《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》要求。185定期对接地装置进行试验，并有记录。106开关要有机械或电气闭锁装置，且闭锁装置齐全完好。127所有电器控制设备的指示灯、仪表齐全完好。12七各种运输设备运转正常0.181架空乘人器所有的托、压轮应转动灵活、平稳、不晃动；轮衬贴合紧密无脱离现象，轮衬磨损余厚不小于原厚的三分之一；托轮架稳固，无弯曲变形及位置偏移等现象；各部件联接螺栓坚固有效、焊缝无开裂现象；。402矿车底盘变行不超限，底梁牢固；矿车箱体无裂纹或变形连接螺栓、销轴等零部件完好；矿车轮对、轴承每半年内至少注油一次，每一年内必须清洗一次，损坏的轴承、弹性挡圈及时更换。353小绞车安装平稳牢固，制动闸和离合闸闸带必须完整无断裂，表面光洁平滑，无明显沟痕，无油泥；各部螺栓、销轴、拉杆螺栓及背帽、限位螺栓等完整齐全，无弯曲、变形；钢丝绳无弯折、硬伤、打结、严重锈蚀、断丝不超限，在滚筒上的排列应整齐，无严重咬、爬绳现象。松绳至终点，滚筒上的余绳不得少于3圈。404电机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置必须保持完好；355挡车栏及防跑车设施按要求装设，性能良好。30八各种运输设备空间满足要求0.021胶带运输机巷人行道的有效宽度不小于0.7米。20九巷道标志齐全0.021主要运输大巷有行车安全标志；岔路有明确的指向牌。20十分段开关设置合理0.021架空乘人装置有就地急停装置。20十一硐室设置和环境符合要求0.0251主运输系统配电硐室清洁卫生，无淋水、无杂物、无积尘。152井下巷道宽度满足行车、行人、运送物料需要。10十二各种提升设备空间满足要求，设备运转正常0.012十三手工工具0.1421有手工工具管理制度，明确工具采购、发放、检查的部门和人员。142有手工工具完好标准和使用规程。163有手工工具检查清单。144自制手工工具、非标制作的手工工具要预先制定标准，并经批准。145不使用时，要将工具整齐摆放在指定的工具箱（包、袋、套）或库内，利刃工具有专门的护套。146集体手工工具由专人管理。147有手工工具使用管理台帐，损坏的工具应及时更换。148用于井下作业的手工工具，应考虑防爆要求。149对气动工具使用前进行风险评估。1410有使用的所有气动工具的登记台帐、管理办法和定期检查记录。14十四登高或高空作业0.081对登高或高空作业的风险进行辨识，对中等及以上的风险，应编制专门的安全措施。162登高或高空作业防护设施符合《建筑施工高空作业安全技术规范》。123高架作业平台的设计、制作和安装符合《固定式工业钢平台》的要求。124各类梯子的制作和安装符合《移动式轻金属折梯安全标准》、《固定式钢斜梯安全技术条件》、《固定式钢直梯安全技术条件》的要求。125行人台阶的设计和施工符合《行人台阶设计要求》规定。126高空作业人员经过培训，并持证上岗。16十五作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求0.0241车间噪声符合《工业企业设计卫生标准》和《煤矿安全规程》中作业场所噪声规定。122井下作业场所噪声符合《煤矿安全规程》的规定。12十六煤矿废油脂管理符合要求0.061有废油脂回收管理制度并执行。122油脂管理部门有“油脂使用和回收记录”。123现场有防止油脂泄漏和废油回收的设施或装置。124现场无油脂洒落或随意倾倒现象。125废弃油品有明显标识。12十七工业卫生和公共卫生达标0.121井下巷道无积水、无淤泥（淤泥、积水连续长度不超过5m，深度不超过0.1m）、无杂物。122井下移动电气设备上架，五小电器(电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板并悬挂。123井下电缆吊挂整齐，符合《煤矿安全规程》的规定。124各地点的设备保持清洁，注意防腐。125机电硐室、充电硐室、机道和电缆沟内外清洁卫生，无杂物、无积水，无油垢，无锈蚀。126厂房、车间及井下巷道临时储物点材料、设备码放整齐。127井巷水沟、车间排污道及污水排放管道保持畅通，污水不外溢。128车间地面和设备表面保持清洁，无杂物、无积尘，车间内物品摆设整齐、规范。129生产过程中做到不漏油、不漏水、不漏气，生产中产生的废油、废液、废件集中回收，分类存放。1210各岗位司机应及时清理所分管的机械设备和其他设备上的滞留物料，保持场所干净、整洁。12本质安全管理体系考核评分标准（通防部分）单位:通防工区总得分:考核人:考核时间:编号考核项目权重总分1000实际得分设计得分一有紧急、意外情况风险评估和应急措施0.011根据年度生产计划和风险评估，制定年度《矿井安全生产应急救援预案》、《矿井灾害预防及处理计划》。10二员工了解危险源预控管理，全员参与危险源预控管理0.041每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训，有培训记录。52组织各级人员进行危险源辨识，有记录和签字。103组织员工进行班前、作业前风险评估,并有记录。154现场抽查，员工熟悉本岗位的危险源及预控措施。10三工余安全健康风险管理0.011及时掌握员工状态，防止酒后或疲劳上岗。10四煤矿有完善的本质安全管理规章制度0.011有安全生产检查制度。10五所有机电设备有操作规程和说明书，操作人员熟悉0.021所有机电设备有操作规程和说明书。52操作人员能随时获取相关操作规程和说明书。53操作规程和说明书必须贯彻到所有操作人员。10六有各类设备检修记录、更换记录、报废记录0.021有各类设备检修记录，内容包括检修人、检修时间、检修地点、检修项目、检修原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。102有各类设备更换记录，内容包括更换人、更换时间、更换地点、更换项目、更换原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。53有各类设备报废记录，内容包括报废时间、报废项目、报废原因等，记录要字迹清楚，内容齐全，保存完整。5七设备操作规范、维修及时，记录齐全0.021各类设备有操作规程，有贯彻学习记录。52有设备运行、润滑及维修记录。53根据设备、检查记录提报预防性检修计划，及时维修。54日常维修保养符合《设备维修保养办法》中有关日常维修保养的要求。5八探水、放水、排水设备运转正常0.011探放水钻机完好使用。52放水闸门完好、可靠。5九硐室布置满足要求0.0051机电硐室通风良好，采区变电所实行独立通风。5十照明符合要求0.0051井下各变电所、主要固定胶带输送机巷道、胶带输送机机头和机尾、采掘工作面有足够的照明。5十一电气设备保护齐全完好0.0121电器控制设备应有过流、接地、漏电、电压保护（过压、欠压、失压），且保护完好。22高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合《矿井低压电网短路保护装置的整定细则》和《煤矿安全规程》要求；整定及校验记录齐全。23井下保护接地装置符合《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》要求。24漏电保护符合《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》要求。25开关要有机械或电气闭锁装置，且闭锁装置齐全完好。26所有电器控制设备的指示灯、仪表齐全完好。2十二各种运输设备空间满足要求0.011井下行车风门的宽度和高度能满足通车要求10十三爆破程序合理0.011爆破作业必须严格执行“一炮三检”和“三人联锁”制度。10210十四爆破作业记录完备0.011“一炮三检”和“三人联锁”手册填写规范。10十五通风系统完善合理0.031矿井必须有完整、合理、可靠的独立通风系统，改变通风系统时履行报批手续。32矿井开拓或准备采区时，必须有根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制的通风设计。33矿井开拓新水平和准备新采区的回风，必须引入总回风巷或主要回风巷。在未构成通风系统前，可将此种回风引入生产水平的进风中，并有经矿总工程师批准的安全措施。34生产水平和采区必须实行分区通风；准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其它巷道；采煤工作面必须在采区构成完整的通风系统后，方可回采。35矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力，必须按实际供风量核定矿井产量，严禁超通风能力生产。36改变全矿井、一翼或水平的通风系统时，必须有经公司总工程师批准的改变通风系统设计及安全措施；改变一个采区通风系统时，必须有经矿总工程师审批的安全技术措施。37矿井有效风量率不低于85%。38回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要进回风巷道实际断面不能小于设计断面的2/3。39有综采工作面回撤、安装期间通风系统管理措施，并按措施执行。310掘进巷道同其它巷道贯通前，必须有专项安全技术措施，经矿总工程师组织有关部门审批后实施。3十六矿井各用风地点风速、风量满足要求0.021井巷中的风速符合现行《煤矿安全规程》规定。52采掘工作面、硐室及其它地点风量符合现行《煤矿安全规程》规定。53每月有风量分配计划且与实际配风相符。54有测风制度，每10天进行一次全面测风。对采掘工作面或其它用风地点，应根据实际需要随时测风，每次测风结果应记录并填写在测风地点的记录牌上，有测风旬报表。5十七通风系统施工质量满足要求0.021永久性通风设施必须有施工设计，其主要内容包括：设施材料、设施位置、设计施工图纸、施工顺序、辅助性设施和装置等。32通风设施施工标准严格执行《菏泽煤电公司彭庄煤矿“一通三防”管理规定》中相关规定。43有通风设施施工安全技术措施。34有通风设施质量验收责任制和验收制度，并严格贯彻执行。35通风设施的拆除必须经生产技术科及矿总工程师同意方可拆除。36矿井进、回风井之间，主要进、回风巷之间和采区进、回风巷之间不使用的联络巷必须砌筑2道厚度不低于0.37m的永久性风墙；使用的联络巷，必须安设2道正向闭锁风门和2道反向风门。37采空区封闭必须砌筑永久防火密闭。3十八各类通风设备能力、型号满足要求，布局合理、有监控，维修检修及时0.021主要通风机选型满足通风设计要求，且要符合国家安全生产监督管理总局专项整治规定。102必须有保证主要通风机连续运转的措施，因检修、停电或其它原因停止主要通风机运转时，必须制定停风措施。10十九回风巷设计符合要求0.015152采、掘工作面应实行独立通风。53采区变电所必须有独立的通风系统；井下爆炸材料库必须有独立的通风系统，回风风流必须直接引入矿井的总回风巷或主要回风巷。5二十通风基础测试报告、记录齐全0.021矿井每年应进行1次反风演习,矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习；矿井反风演习前，由矿总工程师负责组织编制反风演习计划，报公司审批；矿井反风演习后，应在1周内形成反风演习报告，报公司备案。102有主要通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告、主要通风机外部漏风率测定报告，测定周期符合《煤矿安全规程》规定。10二十一局部通风风筒安置合理0.031局部通风机的选型符合作业规程规定。32煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进通风方式应采用压入式，不得采用抽出式，如果采用混合式通风时，必须有经矿总工程师批准的安全技术措施。33局部通风机必须设有风电闭锁、瓦斯电闭锁及设备开停监测装置且灵敏可靠。34局部通风机供电电源应直接引自变压器，供电线路设专用馈电开关，该供电线路不得分接任何负荷。35掘进工作面实行双风机、双电源、自动切换管理。36局部通风机的设备应齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（严密不漏风）；局部通风机应吊挂或垫高，离地高度大于0.3m。5.5KW以上的局部通风机应安装消音器。37必须采用抗静电、阻燃风筒，风筒末端到掘进工作面的距离符合作业规程规定，进行编号管理。38风筒吊挂应靠帮、靠顶、平直，逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0.1m处感觉不到漏风）无破口（末端20m除外）无反接头，软质风筒接头需反压边，硬质风筒接头应加垫上紧螺钉。69风筒拐弯处应设弯头或缓慢拐弯，不得拐死弯，异径风筒连接应使用过渡节，且先大后小，不准花接。3二十二局部通风安排专人管理，通风流程符合规定0.021局部通风机必须指定专人负责管理，保证正常运转，严禁其他任何人随意停开，并实行挂牌管理。52制定有计划停风安全措施。53压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m；安设局部通风机的巷道中的风量，除了满足局部通风机的吸风量外，还应保证局部通风机吸入口至掘进工作面回风流之间的风速，岩巷不小于0.15m/s、煤巷和半煤巷不小于0.25m/s。54严禁使用3台以上（含3台）的局部通风机同时向1个掘进工作面供风以及使用1台局部通风机同时向两个作业的掘进工作面供风。5二十三有专人负责通风管理、管理机构完善、职责明确0.031矿井有专门的“一通三防”管理队伍，其机构设置和人员定编符合公司规定。22有各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实。23通防工区各工种有岗位责任制和技术操作规程，并严格执行。24每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并要有通风工作计划和总结。55矿井每年编制通风、防治瓦斯、防治煤尘、防灭火安全措施计划。已装备的安全设备要正常发挥作用。56有通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、防灭火灌浆系统图、通风网络图、避灾路线图；有局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、安全监测管理牌板、盲巷管理牌板、通风仪表仪器管理牌板；有调度值班记录、通风队值班记录、通风设施检查记录、测风记录；有通风月报表。57所有图纸、牌板、台帐、记录和报表与实际相符，且图纸和报表上报及时。58有“一通三防”作业人员培训计划，定期培训、考核，并有记录可查。测风测尘员、瓦斯检查员、安全监测工等必须按国家有关规定培训合格，取得操作资格证做到持证上岗。29有通风安全仪器仪表保管、维修，保养制度，定期进行校正及计量检定，保证完好。2二十四通风监控装备齐全可靠0.031有完善的矿井安全监控设备，包括矿井安全监控系统、瓦斯断电仪、风电瓦斯闭锁装置，且备用量不少于20%。22防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。23安全监控设备必须具有故障闭锁功能。54矿井安全监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。55安全监控主机或系统电缆发生故障时，系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能。56当电网停电后，系统必须保证正常工作时间不小于2h。57系统必须具有防雷电保护功能。28监控中心站应24小时连续正常工作，系统必须具有断电状态和馈电状态监测、报警、动态实时显示、存储和打印报表功能。29中心站主机不少于2台，1台工作，1台备用；中心站测点定义正确规范，按时打印报表。2二十五通风监控系统安装、使用、维护符合规定0.041采掘作业规程和安全技术措施，必须对安全监控设备的种类、数量、安设位置、信号电缆和电源电缆的敷设、断电控制区域等做出明确规定，并绘制布置图。32采掘工作面和机电硐室施工前，具备监测监控设备安装条件时，施工单位必须根据已批准的作业规程或安全技术措施，向技术科提交《监控设备安装申请单》，由技术科主管人员按照申请单要求，安排通防工区及时安装监控设备，安装后经有关部门验收合格交付采掘单位正常使用。63井下监测分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应放置于专用架子上，距巷道底板不小于300mm，或吊挂在巷道中。54安装或拆除井下分站及断电控制系统时，必须根据分站供电及断电范围要求，由通防工区监测人员安装或拆除监控设备。35安全监控设备的供电电源必须连续可靠，严禁接在被控开关的负荷侧。36改变或拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线，检修或回撤与安全监控设备关联的电气设备，需要安全监控设备停止运行时，必须制定安全措施，报矿生产技术科和矿总工程师批准，并报告矿调度室后，方可进行。37井下监控设备之间应使用专用阻燃电缆或矿用阻燃光缆连接，严禁与电话电缆或动力电缆等共用。电缆之间、电缆与其它设备连接时，必须使用与电气性能相符的接线盒。38监测电缆的敷设应与动力电缆保持0.1m以上的距离，且位于动力电缆上方。固定电缆应使用电缆钩悬挂，临时移设电缆用扎带或其它柔性材料悬挂，悬挂点的间距不大于3m，且电缆应有适当的驰度。39接线盒的电缆喇叭口连接应牢固、密封良好。密封圈、金属环直径应合适；密封圈厚度应合适，且与电缆之间不得包扎其它物品。电缆护套应伸入接线盒壁内5～15mm。接线喇叭口压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的10％。接线应整齐、无毛刺，芯线裸露处距平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当。310便携式瓦斯检测报警仪使用符合《煤矿安全规程》的规定。511按规定及时对故障进行处理，并做好记录。512工作面回采结束后及时回收监测监控设备。3二十六通风监控基础管理完善0.0151有监控中心室、设备维修室、库房、便携式仪器发放室等工作场所，并应做到整洁有序。22分站、传感器、断电仪、电缆等安全监控设备，必须由使用单位的区长、班组长负责管理。如有损坏或监测数据不准确或报警点、断电点不符合规定等必须及时向矿调度室和通防工区汇报。23设专人负责便携式甲烷检测报警仪的充电、检测、收发及维护，不符合要求的仪器严禁发放使用。54通风安全仪器仪表要按规定维修校正，定期进行计量检定，保证完好。55有通风安全监控设备管理制度、安全仪表计量检验制度。26有通风安全监控系统图、断电控制接线图；有设备仪表台帐；有监控设备故障登记（处理）记录、检修记录、巡检记录、调校记录、仪器仪表发放记录；有中心站运行日志、安全监控日（月、季）报表、监控设备使用记录表；有通风安全监控管理牌板。57所有图纸、牌板、台帐、记录和报表与实际相符，且图纸和报表上报及时。4二十七通风监控设备测试、调校、检修符合要求0.0251安全监控设备必须定期调试、校正，每月至少1次，设备调试、校正包括零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值、控制逻辑等。设备安装前必须先进行联机调试、校正。32采用载体催化元件的甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等设备，每15天必须使用标准气样和空气样按产品说明书调校1次；采用其它检测元件的甲烷检测设备，必须经矿总工程师批准后，按产品使用说明书要求进行调校。其它传感器必须按照产品使用说明书要求定期调校。53每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试1次。54监控装置在井下连续运行6～12个月，必须全部运到井上进行全面检修。35监测维护人员必须每天检查安全监控设备及电缆是否正常。36瓦斯检查员每5天必须使用便携式光学甲烷检测仪或便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行校对，并将记录和检查结果报通防工区值班人员。6二十八防灭火设计规范0.021矿井地面消防水池和井下消防管路系统设计符合《煤矿安全规程》第二百一十八条的规定。52有符合《煤矿安全规程》第二百三十二条规定的防煤层自然发火设计。53井下每个生产水平、井上必须设消防材料库，并配备足够的消防器材。10二十九检查、制度完善0.0251有防灭火管理制度；建立了消防设施定期检查制度，有检查记录，实行不合格项目限期整改、验收管理。52有煤层的煤层自燃倾向性鉴定报告。33有电气焊审批制度、电气焊安全技术措施。4有矿井防灭火系统图。35有防灭火检查记录、地表塌陷裂隙回填记录、油脂使用和回收记录。36有防火密闭管理台帐、防灭火预测预报管理台帐、应建立采空区防灭火管理档案。37所有图纸、记录、台帐与实际相符，且图纸上报及时。38有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石堆、供应站等处的防火措施和制度，必须符合国家有关防火的规定。5三十自然火灾管理完善0.0361进行新水平设计时，必须根据开拓方式、巷道布置、开采方法、回采工艺、通风方式和通风系统等编制相应的预防煤层自然发火的措施，并根据矿井开拓、开采变化定期修改、补充、完善。32采掘工作面作业规程中必须有防止煤层自然发火的专门措施，并严格执行。43每周至少对采空区防火墙、废弃巷道、采煤工作面回风隅角、回风巷以及其它可能发热地点的气体成分、气温、水温以及漏风情况等观测预报1次。45工作面回采过程中，应采用在进、回风隅角设置挡风帘，减少向采空区漏风。36采煤工作面在回采结束后，必须在45天内进行永久性封闭。47已经报废或无用的井巷均应用不燃性材料及时充填或封闭。38对采空区地表塌陷产生的裂缝应及时填堵，最多不得滞后工作面300m。回采工作面结束后应在10日内对地表裂隙进行全部填堵，填堵后出现裂隙的应进行再次回填，并做好记录。39410采空区密闭内及其它地点无超过35℃511火区的管理应按公司批准的措施执行，并遵守《煤矿安全规程》相关规定。3三十一防尘系统完善0.021有完善的防尘供水系统；防尘供水系统中，应安装过滤装置，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg/L，粒径不大于0.3mm，水的PH值应在6～9.5的范围内；矿井防尘供水管路应根据供水距离、水量、水压等因素合理选择管路直径。102矿井主要进、回风大巷，主要运输巷、带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷，采掘工作面所属各巷道、煤仓与溜煤眼放煤口、转载点等地点必须敷设防尘供水管路，并安设支管与阀门（胶带运输机巷每50m、其它巷道每100m设置一个三通阀门）。10三十二采煤工作面防尘措施完善0.011采煤机有内、外喷雾装置，割煤时必须喷雾降尘，在静水压达不到喷雾要求时，设置加压泵，内外喷雾系统完善，雾化效果好。52综采工作面风速控制在1.5～2.0m/s。进、回风顺槽应定期清扫或冲洗煤尘，并清除堆积的浮煤。53运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处必