采购业务流程及方案

-采购业务流程及说明一、采购的容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料〔原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品〕和非生产性物料〔办公劳保用品〕的供应方案、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进展全面监控和管理。二、采购流程财务科财务科经济运行部采购部门使用部门仓库使用部门提出采购申请相关部门审核部门主管审批编制采购方案安排具体采购作业验收入库采购结算入库单记账制单与供应商对账. z.-三、采购流程说明由资产的使用部门提出采购申请，填制"采购申请单"；"采购申请单"交资产使用部门主管领导审批；将经审批的"采购申请单"报经济运行部，由经济运行部进展审核并备案。由经济运行部开具"采购订单"，并将"采购订单"传递给采购部门。采购部门据此制定采购方案；采购员根据采购方案具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员〔或运输人员〕以及仓库管理人员负责办理材料入库。并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具"材料入库单"；将由对方开具的销售发票和"材料入库单"传递给财务部门；请购人员填制"付款审批卡"，经请购部门主管领导审批后；财务部门根据销售发票和"材料入库单"做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购方案制定采购定价. z.-合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部： 购部部具体业务的管理模式； 实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及构造规划、物 库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持； 采购部部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；控制，主要职权包括采购方案和资金方案的审定、重要合同会签、参与和监视招标议标采购、以及相关控制评价工作。 并负责最后合同签章。 信息；. z.- 括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等； 经济运行部部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名；财务科： 定期获得和汇总相关票据和明细帐表，按照会计准则进展核算； 负责重点环节审核、票据审核； 定期与供应商进展对账；仓库： 物管理，在库物资仓储保管。 关帐表汇总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口； 仓库管理组岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。六、采购检验目的：为规采购材料入库前检验特制定本制度。职责：生产基地负责编写、修改、完善本制度，并实施执行。综合财务部总监负责监查制度执行情况，并提出完善提议。生产基地检验人员负责对所购物料进展入库前检验，确保无漏检、无错检、无误检。容：生产产品外购入库前检验:参照生产基地生产管理制度中产品检验标准进展检. z.-验。标签入库前检验：包装标签：防疫标签、产品标签、生产批号、生产人员、检验人员。发货标签容：数量〔kg〕/生产日期

订单号品名规格重量〔〕 毛量净重检验员代码生产厂家体积存储方式

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联系有效期限收货单位运单发货件数 发货日期向不能倾斜，多个标签不能相互压住、不能压字，而应间隔1mm，或根据标准包装表中要求。七、采购合同变更流程图及说明表采购合同变更流程说明表：采购合同关部门要采购部经理采购部供应商节点控制①相关说明开场采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行"采购合同"签订合同签订合同②程中进展配合②配合①执行合同①执行③④⑤⑥③合同执行等容情况记录公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求供应商在更同变更通知"要求变更要求要求采购局部析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进展协商⑥洽谈协商 洽谈协商.z.是否终止合同是终止合同-⑦ 合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原"采购合同"的相关条款⑧ 购部相关人员进展修改⑨ 批八、岗位设置于职责采购主管：额控制本部门的业务运作；指令，监视采购方案实施完成情况；行部审批；具体协调与供应商的合作关系，落实供应部与供应商的交易合作策略；收集供应商根本信息，参加供应商考核和评审。 负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议。 审定进货价格本钱控制目标并指导具体推进措施； 损溢的定期处理报告； 新，进展重要信息汇总统计，每月出据分类汇总报表； 管理月报表； 根据各部门上报的年度采购方案审批"采购申请单"； 下达采购指令，安排和组织采购作业的具体实施工作；. z.-采购经理 审核各单位上报的"采购申请单"，并做好采购业务的信息统计工作； 审批采购主管上报的供应商，对供应商资质进展审查； 和原材料市场的一般数据资料； 审定各部门上报的采购方案和资金方案； 进价本钱管理改进目标的建议； 签订采购合同，做好采购合同信息采集； 作； 仓库管理员 处理报告，报废存货、滞存物资处理报告。 产性损耗，提交存货异常