特殊特性控制程序

特殊特性控制程序(ISO9001-2015/IATF16949-201。1.0目的采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。2.0范围适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。3.0职责3.1技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。4.0术语和定义4.1特殊特性：特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。4.2产品特性：指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。4.3过程特性：指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。5.0管理办法5.1特殊特性分类5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1《特殊特性分类和标识对照表》5.2特殊特性的识别5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。5.2.2技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别，识别时应：5.2.2.1识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识，并作为公司的产品的特殊特性。5.2.2.2除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别：1）与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。2）与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。3）在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。4）FMEA分析的结果：1）严重度S为9〜10定义为关键特性（CC）；2）严重度（S）为5-8同时频度（。）在4-10时的特性定义为重要特性（SC）；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）；5.3特殊特性的评审5.3.1特殊特性识别完成后，由技术部将所有识别出的特殊特性加入《特殊特性清单》中。5.3.2技术部/项目组组织项目成员对《特殊特性清单》评审，通过后进行下一步工作，未评审通过，重新进行识别。5.4特殊特性的管理5.4.1特殊特性必须进行FMEA分析，定义关键特性，重要特性，严重影响特性；5.4.2特殊特性必须在产品图纸、零件图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书（工艺文件、检验文件）等相关文件/标准按附件1中规定加以标识。5.5特殊特性的控制5.5.1产品特殊特性（计量型）应进行初始工序能力分析,具体见《统计过程控制程序》，要求工序稳定并且PPK〉1.67。5.5.2产品特殊特性（计量/计数型）应进行工序能力控制,具体见《统计过程控制程序》，要求工序稳定并且CPK〉1.33（计量型）。5.5.3在与特殊特性及相应过程相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的工序能力指数。5.5.4质量部必须对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品的质量和持续改进。5.5.5与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。5.6与产品的安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+15年。具体的记录保存规定见《质量记录控制程序》6.0记录表格6.1特殊特性清单特殊特性清单.xls6.2特殊特性分类和标识对照表特殊特性分类和标识对照表.doc

特殊特性分类和标识对照表XX公司通用汽车公司北美部福特汽车公司克莱斯勒汽车公司关键特性（与安全或法规有关）影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等的产品要求或过程参数。指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪音、无线电干扰等等指那些能与政府法规符合性或车辆/产品功能安全性并包括在控制计划之中需要特殊生产者、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数安全特性被定义为工程部分标明的适用于零件、材料和装配作业的规范或产品要求，它需要特殊生产过程控制以保证符合政府和车辆安全、排放、噪音或防盗要求专用术语符号关键特性-CC▽安全/符合<S/C>Q关键特性-CC▽盾形-<S>重要特性（与安全或法规无关）影响产品的装配、功能、性能等的产品要求或过程参数。指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全性或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力指那些对顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求，其质量策划措施应包括在控制计划之中。指确认受控过程的特定特性，并因此要求统计过程控制（SPC）测量过程稳定性、能力