巡视检查财务有关重点事项

巡视检查财务有关重点事项第一篇：巡视检查财务有关重点事项巡视检查财务有关重点事项1、发票类严禁出现的发票：洗浴类、旅游景点发票、会所、度假村、休闲中心发票，理疗保健、运动健身和会所、俱乐部会员、高尔夫等各种消费卡发票，超市购物卡发票。登记备案的发票：3000元以上单笔或连号的餐饮发票，大额烟酒，高档烟酒发票。单据是否合规，是否存在以会议、培训名义公款消费，公款消费的行公车私用，在单位报销个人用车费用。2、领导人员年薪及职务消费统计2013-2015年领导人员收入台账，包括预支工资、兑现、奖金、津贴补贴等各项收入。段级领导人员违规乘坐飞机头等舱、公务舱，高铁一等座。各单位10月12日前，按时上报审计部自查清单，单位领导、财务主管签字，公司制定方案后统一整改。注：发票自查表统一用excel表格制作，注明时间、凭证号、发票号、报销人及事由、报销金额。第二篇：印刷企业检查重点事项对印刷企业执法检查有关事项印刷企业经营范围有三个种类：出版物印刷、包装装潢印刷（含专项包装）我们局管理的是包装装潢企业、其他印刷品企业，还有打字复印店。《印刷业管理条例》规定，出版物包括：报纸、期刊、书籍、地包装装潢印刷品范围包括：商标标识、广告宣传品、作为产品包装装潢的纸、金属、塑料等的印刷品。我们一般说的广告宣传品是指商场超市、企业等散发的推广或者促销产品的广告宣传页。还有一种就是广告经营者委托印刷的广告宣传品（如DM广告《百盛信息》,DM载）。一旦把多份文件或者资料（如领导讲话、总结、红头、单位信息等）装订成册，其性质就改变了，就变成了内部资料性出版物，不再是其他印刷品的范畴。印刷经营活动包括：经营性的排版、制版、印刷、装订、复印、影印、打印等。有带注册商标的（R带圆圈），同时要求提供商标注册证复印件（加盖注册所在地工商管理部门的签章）违法。是接受广告经营者的委托印刷广告宣传品（如《百盛信息》等），刷企业还应当提供广告经营者的广告经营资格证明（工商部门核发的）。以上项目在检查中有一样不能满足要求，则可以根据《印刷业管理条例》有关规定予以处罚。再说其他印刷品企业的检查。如果印刷企业经营范围是其他印刷品，在进入该厂检查之前就要心中有数，因为其他印刷品印刷企业，除去超范围经营之外，问题不大好找。一定要注意在检查抽样时，看其是否有印刷的“有价票证、无价票证，或者有单位名称的介绍信、工作证、会员证、出入证、学位证书、学历证书、学业证书等专用证件”，这些印刷品必须有印刷委托方的委托印刷证明，其他如文件、资料、图表、联单、名片等则不需要对方的委托证明。如果以上票、证印刷企业不能提供委托印刷证明即为违规承印。企业停业整顿（不过停业整顿也要走一般程序，下达行政处罚决定书）。二、无证印刷企业的检查按照《印刷业管理条例》第三十四条规定，应该由工商、公安查处取第七条之规定，或者引用《无照经营查处取缔办法》第二条之规定，处罚依据一般引用《无照经营查处取缔办法》第十七条之规定。对于无证的印刷厂，现场检查笔录可以这样填写：经查，某某印刷企业从事印刷经营活动，不能提供印刷经营许可证。其印刷设备有什么什么，正在印刷的东西有什么什么，已印好的东西有什么什么，其行为涉嫌违反了《印刷业管理条例》第七条之规定（或者《无照经营查处取缔办法》第二条之规定），执法人员现场作出以下处理：1、责令停止违法行为，尽快办齐相第三篇：巡视检查制度巡视检查制度1、值班人员必须认真按时巡视设备，对设备异常、缺陷要做到及时发现、认真分析，正确处理，做好记录，并向有关领导汇报。2、设备巡视应明确规定检查的项目及内容,并分为正常巡视、夜间巡视、交接班巡视及特殊巡视。正常巡视应在每天的、9、16夜间巡视应在每天的22、、2点进行一次,巡视检查后,应将检查情况及巡视时间做好记录。检查。特殊巡视应在下列情况下进行：设备过负荷或负荷有明显增加时,设备经过检修、试验、改造或长期停运后重新投入运行,新安装供电任务时,恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时。3、设备巡视检查中应遵守以下规定：巡视高压设备一般应有两人同行。巡视高压设备时,人体与带电导体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》的规定值。不得打开和越过遮拦或进行任何工作。巡视中发现高压带电设备发生接地故障时,在室内,不得接近故障点4米以内;室外不得接近故障点8米以内,需要进入上述范围内的第四篇：巡视检查计划附件3监理巡视检查计划为了切实履行监理职责，加大监理力度，确保结构安全和使用功能，提高建设工程质量，我项目监理部结合本工程特点，制定巡视检查计划。一、监理巡视检查的目的为切实履行监理职责，加大监理力度，及时了解、全面掌握施工情况，及早发现违章作业和不按要求施工的现象，及时纠正施工中的缺陷，使施工质量符合设计、规范及标准要求，保障结构安全和使用功能，提高建设工程质量。二、监理巡视检查的依据1法》、《中华人民共和国安全法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程安全生产管理条例》等。2筑工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一规范》、《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》等。3、设计文件：经批准的设计文件（标准图集、设计交底会议纪要、设计变更文件）4、合同：本工程的建设工程监理合同，建筑工程施工合同等。5、监理及施工文件：本工程的监理规划，监理实施细则和施工组织设计、专项施工方案等。三、监理巡视检查的主要内容1/（专项）施工方案施工。2、使用的工程材料、构配件和设备是否符合要求。3、施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到岗到位。4、施工操作人员的技术水平，操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗。5、施工环境是否对工程质量产生不利影响。6、已施工部位是否存在质量缺陷。7、施工过程中是否存在安全隐患。四、现场巡视记录1、现场巡检应做好记录，注明巡检的部位和工序巡检的日期（巡视工作应包括全部施工区域），开始和结束时间；巡检的内容和情况，发现的问题和处理意见。2、每天的巡检记录，要经总监（或项目负责人）下班前阅示。3、巡视中发现的问题要得到解决和反馈，资料要齐全。五、巡视检查的方法和步骤监理巡视，就是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。在实际监理工作中，很多的监理人员对每日巡视检查的重要性和检查内容认识不足，重视不够，以为巡视只是到现场转转、看看，并不能真正解决什么问题，结果往往把巡视检查搞成了“走马观花”，走走形式。其实巡视检查工作及时、到位、认真，不仅能及时发现和解决问题，而且对旁站、平行检验等起到重要的补充、完善和辅助作用。1、巡视计划和工作安排要做好现场的巡视检查，必须做好相应的准备和计划才能“有的放矢”，达到预期的效果。巡视准备地方规定、要求等，做到有据可依；解，对计划巡视检查的重点做到心中有数。如：冬季对《冬期施工方案》落实情况的巡视检查，夏季对现浇混凝土结构的养护情况和效果的巡视检查等；1.1.3拍摄器材和必要的安保用品等。对于现场发现的质量、安全问题或隐患要及时拍照摄影，保存原始记录。巡视检查的范围1.2.1已完成的检验批、分项、分部工程的质量；1.2.2施工现场的工程材料／构配件的制作、加工、使用情况；进场工程材料的质量检测、报验的动态控制；1.2.5施工现场的机械设备、安全设施使用、保养情况；1.2.6施工现场各作业面的安全操作、文明施工情况；1.2.7工程基准点、控制点及环境检测点等的保护、使用情况。巡视工作安排监理部人员分工和配合业监理师负责实施；安全监理的巡视检查由专职的安全监理人员和项目负责人负责实施；（3）监理工作内容为“三控三管一协调”，监理工作点多面广，任务艰巨，责任重大。因此加强监理部内部之间的信息沟通、互通情况和配合，对确保监理服务质量，及时发现并解决问题，避免工作中出现“盲区”和“误区”，起着举足轻重的作用。巡视检查不要搞成漫无目的的“闲逛”，而是要提前计划好巡视路线，确保巡视监控到工程质量、进度、安全文明施工、投资控制等业务范围。巡视检查时间和频次的安排(1)每天上班后要及时进行现场的巡视检查。如发生大风、暴雨等异常情况要根据实际及时巡视现场，以便尽早掌控现场情况，及时发现问题和解决问题；(2)对于已完成的检验批、分项、分部工程必须及时进行巡视检查，保证所有已完的检验批、分项、分部工程至少经过一次巡视检查；对于正在施工的作业面(包括安全方面)，应根据其部位的重要次)；监理人员每天至少一次巡视主要工程材料的进场情况及进场产2巡视检查内容2.1重点检查施工现场原材料／构配件的采购和堆放是否符合施工组样，并检测合格；是否已按程序报监理验收并允许使用；有无使用不合格材料、质量合格证明资料欠缺的材料等。施工人员是否在岗到位、是否合格，其内部配合和工作协调是否正常，能否确保各项管理制度和质保体系的及时落实、稳定有效；应的教育培训和安全、技术交底并有记录；施工机械否符合要求和规定；数量、性能是否满足施工要求；运转是否正常，有无异常现象发生。临时用电是否检测合格，是否按专项方案要求施工。2.4深基坑土方开挖工程土方开挖前的准备工作是否到位、充分、开挖条件是否具备；先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的要求；符合要求，垫层混凝十的浇注是否及时；基坑边和支撑上的堆载是否允许，是否存在安全隐患；许，有无采取覆土、铺钢板等措施，严禁在底部掏空的支撑构件上行撑暴露时间，挖土、支撑要连续施工；责，是否符合设计和技术处理方案的要求；每道支撑上的安全通道和临边防护的搭设是否及时、符合要求；2.4.10施工现场拌制的砂浆、混凝土等混合料配合比检查据实际含水量进行了配合比调整；是否齐全、清楚、具有可操作性；剂和水的掺量是否严格控制在允许范围之内，计量记录是否真实、完整：检定部门鉴定合格并在有效期内使用，其使用和保管是否正常，有无损坏、人为拆卸调整现象。砌体工程2.6.1基层清理是否干净，是否按要求用细石混凝士进行了找平；2.6.2是否有“碎砖”集中使用和外观质量不合格的块材使用现象；2.6.3寸、位置是否正确，砂浆饱满度是否合格，灰缝厚度是否超标，有无透明缝、“瞎缝”和“假缝”；2.6.4墙上的架眼、工程需要的预留、预埋等有无遗漏等。2.6.52.6.6拉结筋是否按要求使用，是否经拉拔试验合格。2.6.7要求。2.6.82.7钢筋工程2.7.1钢筋有无锈蚀，被隔离剂和淤泥等污染现象，是否已清理干净；2.7.2垫块规格、尺寸是否符合要求，强度能否满足施工需要，有无用木块、大理石板等代替水泥砂浆(或混凝土)垫块的现象；2.7.3段箍筋是否按要求“加密”；对于梁柱或梁梁交叉部位的“核心区”;2.8模板工程前隐蔽内容是否已经监理师验收合格；模板拼缝是否严密，安装是否牢固；认同意，拆模有无违章冒险行为；模板捆扎、吊运、堆放是否符合要求。混凝土工程载、踩踏；缺陷、其修补处理是否符合要求：现浇构件的养护措施是否有效、可行、及时等。2.10钢结构工程主要检查内容：钢结构零部件加工条件是否合格(如场地、温度、机械性能等)，安装条件是否具备(如基础是否已经验收合格等)；施工工艺是否合理、符合相关规定；钢结构原材料及零部件的加工、焊接、组装、安装及涂饰质量是否符合设计文件和相关标准、要求等。屋面工程基层是否平整坚固、清理干净；2.11.2防水材料是否见证送样合格。要求，卷材收头、节点、细部处理是否合格；2.12装饰装修工程施工工艺是否符合要求；需要进行隐蔽的部位和内容是否已经按程序报验并通过验收；2.12.32.12.4各专业之问工序穿插是否合理，有无相互污染、相互破坏现象等。安装工程及其他重点检查是否按规范、规程、设计图纸、图是否正常，砌筑检测项目是否完整、可靠、齐全。安全文明施工2.14.1各项应急救援方案是否切实可行，是否已通过监理工程师审批、是否已准备充分；2.14.2施工现场是否存在安全隐患，各项施工有无违章、冒险作业；2.14.3安保体系和设施是否具备、有效、充分，相关安全检查和记录内容是否真实、及时。施工环境等造成不利影响，施工单位是否已采取相应措施，是否安全、有效、符合规定和要求等；各种基准控制点、周边环境和基坑自身监测点的设置、保恢复，能否及时完成，监测工作能否正常进行等。工作处理监理工程师在巡视检查中，对于发现的问题要根据发生的时间、关人员进行整改处理；对于不按图施工、材料未经检测合格或擅自使用或其它存在严重隐患、可能造成或已经造成安全、质量事故的，在向建设单位报告后，及时签发《工程暂停令》，要求施工单位停工整改，以杜绝安全、质量事故的发生或延续扩大，并对处理情况进行跟踪监控直至复查合格，同时将相关问题及处理情况在《监理日志》及其他文件中做好记录，以备相关问题的处理及验证，既为工程监理例会和下次现场巡视检查提供了丰富翔实的参考资料，也是