三标管理体系手册

质量环境职业健康安全

管理手册QEOHSMManual*********公司手册编号：00手册颁布及管理者代表任命令公司依据《GB/T1900—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订，现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。01.目录与修改状况表章次标题标识修改版日期00手册颁布及管理者代表任命令QM00B20**.6.701目录与修改状况表QM01B20**.6.702公司一体化管理方针及目标QM02B20**.6.703公司简介QM03B20**.6.71范围QM1B20**.6.72引用文件QM2B20**.6.73定义QM3B20**.6.74质量管理体系QM4B2**.6.74.1总要求4.2文件要求5管理职责QM5B20**.6.75.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3公司一体化管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理QM6B20**.6.76.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现QM7B20**.6.77.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制QM8B20**.6.7QM8B20**.6.7总则监视和测量不合格品控制数据分析改进QM9B20**.6.7QM10B20**.6.7手册使用规定附录：公司一体化管理体系程序文件清单责任人签名日期编制审核批准02公司一体化管理方针及目标1）公司一体化管理方针：依法经营，以人为本，管理科学，施工精心；保护环境，预防为主，持续改进，服务社会。“依法经营”就是遵守国家法律、法规，严格按照法律和法规的要求进行生产和经营活动，贯彻国家“安全第一”的生产方针，为员工谋取福利，为顾客创造价值，为社会创造财富。“以人为本”就是在管理工作和生产经营活动中充分考虑人的因素，创造适合、适宜的生活、工作氛围，为个人价值实现和企业发展提供良好的氛围。“管理科学”就是运用科学的管理手段和方法，坚持管理创新，技术创新，不断提高企业管理水平。“施工精心”就是对工程项目精心组织，周密策划，充分准备，仔细操作，严格检验。“保护环境”就是爱护自然，控制污染，节能降耗，充分利用资源；为环境保护和可持续性发展做出贡献。“预防为主”就是在企业管理工作中贯彻PDCA勺管理思想和理念，做好规划和计划，采取有效的防范措施，减少工伤事故和职业病伤害，降低环境危害，防止非预期事故、事件的发生。“持续改进”就是致力质量管理业绩、环境绩效、职业健康安全管理绩效的持续改进，营造绿色环境，造就人与大自然和谐共存的生存和发展环境，坚持持续改进，争创绿色企业。“服务社会”就是按照法律、法规要求，为国家、社会、顾客奉献精品工程，提供优质服务，确保顾客满意。2）公司一体化管理目标：公司质量技术部每年年初负责一体化管理目标的制订，形成《年度公司一体化目标指标》并下发各单位。总经理（签名）：1范围总则公司建立、实施和保持一体化管理体系的目的是为了有效贯彻国家、行业、地方法律、法规的要求，提高公司管理绩效，向顾客提供满意的产品和服务，确保满足全体员工及顾客和相关方的要求。通过建立公开、透明的管理系统，保持系统有效的运作，持续改进公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的适宜性和有效性，提高公司管理水平。适用范围与删减适用范围本手册适用于公司各职能部门、事业部、建设事业部及项目部、对公司承接的工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务、维修及服务活动。删减”设计和开发”删减说明由于本公司承担的工程均由顾客或设计单位提供设计图纸，本公司不涉及产品设计和开发的内容。公司在施工活动中所做的设计变更申请仅是指在产品实现过程中就产品要求与顾客/设计单位进行进一步的沟通和确认；公司的施工组织设计、施工方案及施工工艺设计，都属于产品实现过程设计即工艺设计，属于7.1产品实现过程的策划及7.5.1生产和服务提供条款的控制内容，不属于7.3条款范围。根据国家质量技术监督局《锅炉压力容器制造监督管理办法》（国质检锅[2003]194号）规定：压力容器设计、制造单位分别实行资格认可，经主管部门审批后方可进行相应的压力容器设计和制造；设计单位应在设计总图上注明制造、包装、运输、现场组焊和安装等要求，制造单位应严格执行国家法律、法规、行政规章、规范和标准，严格按照设计文件制造和组焊压力容器。公司仅有压力容器制造许可证，所有压力容器均是按照设计单位的设计要求进行制造。“7.5.5产品防护”有关内容删减说明根据建筑安装工程产品特性---产品一次性、相对固定性的特点，不存在包装要求；7.5.5产品防护中有关包装要求仅适用于公司压力容器、钢结构、非标设备制造。故本手册对GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准中7.3设计和开发与7.5.5产品1防护中安装工程包装的要求予以删减要求要求要求及使用指南规范引用标准GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系引用公司文件《公司组织管理制度》3定义本手册采用GB/T19001-2008/ISO9000:2008《质量管理体系-基础和术语》《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范》”标准中规定的术语、定义，并增加以下定义：公司一体化管理体系：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的总称即QEOHSM顾客：本手册所称顾客指建设单位（或称业主）和/或主承包商。供方：本手册所称供方指物资/材料供应、机械和设备租赁、工程分包、劳务分包、外委检、试验等服务的提供者。产品：本公司产品是化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；维修及服务活动。相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人和团体。项目部：由公司组建和直接管理的公司所属项目部。事业部：指核能事业部和建设事业部。在核工程项目的文件中将直接使用核安全法规和安全导则中定义的术语。4质量管理体系4.1总要求本手册着重阐述了公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，并持续改进其有效性的要求。其要求包括：1）确定质量、环境及职业健康安全管理所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、基础设施、产品实现、运行控制、分析和改进等）及其在整个组织中的应用；2）确定这些过程的顺序及相互作用，其中包括：与节约资源、能源及环境保护有关的过程；与员工健康和安全有关的过程。3）为确保这些过程的运行和控制有效，确定所需的准则和方法：相关的法律、法规要求；,相关的行业技术标准和技术规范；运行控制规定及环境和职业健康安全管理方案；过程控制要求及作业指导书等。4）提供资源，以确保过程的运行和对过程的监视。5）监视、测量和分析这些过程，依据监视、测量和分析的结果采取相应措施，以持续改进这些过程。对上述相关的过程进行统一策划，依据PDC*理模式把它们进行分类，确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动。各项目按照上述要求，结合本项目实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求及本手册的要求对项目质量、环境、职业健康安全管理活动进行策划，策划的结果形成项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，或将其内容纳入施工组织设计中。4.1.1公司产品实现业务流程图

供方相关过程公司控制过程项目运作过程顾客相关过程2承包项目投标，32承包项目投标，3筹建项目部H4设计交F设计确见M审批...」5项目施H4设计交F设计确见M审批...」5项目施f策划―L.一出」8物资供应机械、设备租赁工程分包劳务分包14建设单位、监理、王管部门、质监站16建设单位保修要求.图中实线为产品实现主导过程顺序；虚线为临近或相互关联关系。.对于压力容器制造，则：3”筹建项目部”为“下达任务”，5“项目施工策划”为“产品制造策划”，9、10、11、13中“项目施工”为“产品制造”。图1公司产品实现业务流程图4.1.2外包过程管理公司主要外包过程有工程外包、劳务外包、外委检、试验等服务采购，对于每项外包过程，均应按其对质量的影响程度不同和风险大小进行控制，对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：a）外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b）对外包过程控制的分担程度；c）通过应用7.4条款实现所需控制的能力。并施加相应环境及安全方面的影响。对外包方控制并不免除公司满足顾客要求和法律法规要求的责任。4.2文件要求4.2.1总则建立文件化的质量、环境及职业健康安全管理体系，以沟通意图、统一行动、有据可依和不断完善管理体系。根据公司一体化管理体系总要求，一体化管理手册的表现形式为：《质量环境职业健康安全管理手册》（QEOSHM并以此为基础，结合各行业（或专业）的法规、标准要求，建立各专业施工质保体系，其文件表现形式可以根据行业要求以专业质量计划或质保手册等形式表现，包括：压力管道安装质保体系文件、起重机械安装修理质保体系文等。公司的一体化管理体系文件包括：a）《质量环境职业健康安全管理手册》，包括公司一体化管理方针和目标；b）GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准所要求的**个程序文件以及公司为确保与质量、环境及职业健康安全活动有关的管理过程有效运行而编制的其它程序文件和配套的规章制度；c）专业施工质保体系文件；d）相关文件要求的记录。质量、环境、职业健康安全管理手册本手册描述了公司概况、适用范围、公司一体化管理方针、目标、以及公司质量、环境及职业健康安全管理体系的过程及相互关系，包括删减的说明、过程控制程序文件清单及其引用场合和相互作用的表述。本手册按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准条款的顺序编写。文件控制公司应有效控制一体化管理体系运行的文件，通过明确文件的编制、审核、批准、发放、使用、评审、更新、标识、作废、处置、再次批准的规定，以及识别和控制外来文件，并对上述过程进行有效管理。确保在文件的使用现场得到有效版本的文件，防止使用作废文件。yt职责a）办公室负责体系文件和有关外来文件的接收、登记、保存和制备分发，保证使用场所能及时得到字迹清晰的有效文件。负责编制《文件控制程序》（***-22001）,对文件控制要求做出具体规定。并对各部门和项目部文件控制情况进行监督、指导。b）质量技术部负责对各部门编制的体系文件进行符合性审核。c）各部门负责本部门所需文件的编制，并对文件的充分性、适宜性负责，包括对编制文件所依据的法规、标准的有效性负责。d）项目部编制的质量、环境、职业健康安全管理程序及管理方案等文件均是公司一体化管理体系文件在工程项目上的具体化，原则上应满足《文件控制程序»（**-22001）的要求；若顾客有要求，按照顾客要求编制该项目的文件控制程序。文件的批准和发布a）一体化管理手册由**部负责编制，管理者代表审核，总经理批准发布。b）程序文件由各责任部门编制，部门负责人或其指定人员审核，通过跨部门审核和/或体系符合性审核后，由主管领导批准后发布实施。c）建设公司通用的技术程序由质量技术部负责编制，质量技术部经理/或其指定人员审核，总工程师批准后实施。d）各文件批准人应确保文件的适宜性、充分性及可操作性。e）各文件编制部门按文件适用范围制定文件分发清单，指定文件“受控分发”和“非受控分发”的范围，分发清单须经部门负责人审批，由责任部门按分发清单制备分发。文件分发公司办公室和/或项目部责任部门负责执行文件的分发，按分发清单进行分发、收回或处理过时和作废的文件。当部门为法律和/或积累知识目的而保存失效和/或作废的文件时，该文件应单独贮存，并在文件封面上作明显标识。1）文件分发范围分发有“受控分发”和“非受控分发”两种方式。a）受控分发范围公司各部门和个人使用的体系文件；提供认证中心备案或顾客现场使用的公司手册及程序文件。b）非受控分发范围1）参与工程投标、或提供给顾客非现场使用以及为其他目的而分发、并难以回收的文件。2）文件使用者/部门应保持文件清晰，不涂改，便于查找。3）文件分发的形式：书面文件分发和电子文件分发。书面文件分发：分发部门应准备相应数量的文件。文件分发前应在首页上加盖专用红章标识；电子文件分发：分发部门在公司局域网中建立程序文件发布的专用文件夹，程序文件在专用文件夹中发布，并获取已读的反馈信息，确保接收部门及时得到有效程序文件。文件的评审与更新文件的评审主要是评审文件的充分性、适宜性、有效性。当内、外环境变化时，应进行文件评审，以确定文件是否需要更新。文件的评审与更新应由原编制和审批部门执行。在指定其他部门执行更改审批时，该部门应该获得该文件原审批所依据的有关背景资料。文件更新后应在修改页上做出标识。当文件修改后，应及时分发到有关部门，防止使用过时的或作废的文件。外来文件的控制与公司一体化管理体系有关的外来文件，包括：适用法律法规、行业标准、上级主管部门和地方行政主管部门文件、顾客及外部组织的公文、信函等其控制要求详见《文件控制程序》。记录的控制为了对一体化管理体系的有效运行和产品质量满足要求及环境和职业健康安全绩效满足要求提供充分的证实，应保持记录清晰、易于识别和检索，包括对记录的保护、贮存、保存期限、处置实施有效控制。记录分为一体化管理体系的有效运行记录及产品质量记录，各项记录应在相应文件中做出规定。职责a）质量技术部：负责编制公司《记录控制程序》（**-22002）文件，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；负责保存公司管理评审记录、公司实施的一体化管理体系内审记录、过程监视和测量记录、采取的纠正和/或预防措施记录、体系文件符合性审核记录；纠正和/或预防措施等记录。b）安全生产办公室：负责收集项目部环境及职业健康安全管理信息、环境、职业健康安全不符合统计记录，负责保存环境和职业健康安全的绩效监视和测量记录、安全文明施工监督检查记录、职业病防治监督检查记录等。c）办公室：负责保存公司体系文件原件，分发、回收、处理的记录；文件分发监督检查记录；大型或重点工程项目的施工组织设计等记录；文件控制活动执行情况的监督检查记录。d）战略规划部：负责制定并保存公司设备台帐、公司固定资产采购计划的审批及管理记录、顾客满意度监视测量的记录、服务控制记录、工程分包、服务分包等管理活动的监督管理记录、工程合同履行情况的监督检查记录、合格供应商清单、工程项目目标考核记录。e）人力资源部：制定并保存公司人力资源管理记录、人员培训和资格考核的监督检查记录，职业病员工管理的相关记录。f）事业部：产品实现策划、顾客要求的确定和评审、标识和可追溯性、顾客财产控制、产品防护、产品监视和测量等活动的监督检查记录。g）社会事务部：公司总部消防保卫监督检查记录；公司总部培训考核记录、办公设施配备、维护记录、总部环境、职业健康安全运行记录等。h）项目部：应根据项目的实际情况，分配和落实记录控制的各项职责，在相应文件中做出明确的规定，并有效执行。记录的制备a）产品质量记录由施工班组按程序和作业指导书的要求填写，并经检验人员验证,在办理交工验收手续前由责任部门保存；具备交工验收条件后移交工程交工的责任部门，制备需存档的档案副本后，在交工时移交顾客。档案副本移交档案管理部门存档。b）体系运行记录，由各责任单位按照活动所依据的程序和作业指导书规定的格式进行填写并保存。有存档要求的，制备档案副本交档案责任部门存档。c）供方形成的记录是产品质量记录的一部分，应按上述a）和b）的要求予以保存。记录的内容及保存期限见《记录控制程序》（**-22002）。记录的存档和贮存a）存档的记录应予以编码、标识、分类、编目，并对收集、查阅、贮存、保管和处理作出规定；b）存档的记录应清晰，便于存取和检索，并应规定保存的期限；c）贮存记录的档案室应具有适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失；d）对有特殊要求的记录（如射线胶片、试验材料、试件和样品等），应单独贮存,并满足其要求的环境条件。5管理职责管理承诺公司总经理承诺建立、健全质量环境及职业健康安全管理体系并保证有效运行；创造员工充分参与的环境，增强员工意识；贯彻落实法律法规要求和顾客需求，制定一体化方针和目标，确保各项活动获得所需的资源；实施管理评审，持续改进其有效性。职责分配见5.5职责、权限与沟通。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，通过建立顾客满意度监视和测量体系，识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，满足顾客的需要，通过公司一体化管理体系有效运行和持续改进，争取超越顾客期望。公司一体化管理方针公司最高管理者根据公司的发展愿景、生产经营宗旨、质量、环境、职业健康安全管理体系的要求制定公司质量、环境、职业健康安全一体化管理方针，并指导公司一体化管理体系的建立、运行和持续改进。适用范围适用于公司一体化管理方针的制定、颁布、贯彻、评审、修订与实施的管理。职责最高管理者负责制定、评审、修订并颁布公司一体化管理方针。最高管理者授权管理者代表组织宣传和贯彻一体化管理方针。各职能部门、事业部、项目部在体系的建立和实施中贯彻一体化管理方针。制订要求在制定方针时应主要考虑：1）相关法律、法规、标准、规程、规范、顾客及相关方要求；2）适合于组织活动、产品或服务与质量、环境影响及职业健康安全危害/风险的性质、规模；3）污染预防;4）公司过去和现在的质量、环境及职业健康安全管理绩效；5）公司重要环境因素和重大危险；6）持续改进。一体化管理方针的制定应突出公司的生产经营特点，阐明公司的宗旨、方向和奋斗目标，明确对管理绩效进行持续改进的承诺，以及遵守适用的法律、法规的承诺，能为公司质量、环境、职业健康安全目标的制定提供框架。方针的修改与评审1）当公司的生产经营活动和/或一体化管理体系内外条件发生较大变化，或不能满足法律、法规及其它要求、相关方要求时，应及时对方针进行修订。2）定期评审（如：管理评审时），必要时加以调整或修改。3）当公司的一体化管理方针变化时应及时向相关方通报。方针的传达与实施1）方针应形成文件，并通过各种形式确保其传达到公司全体员工和代表它工作的人员。如通过培训、内部刊物、板报等形式传达，确保其对方针的理解。2）通过制定相应的目标、指标、方案及过程运行控制文件来贯彻一体化管理方针。策划目标及指标依据公司一体化管理方针、适用的法律、法规要求，已识别的质量管理过程及确定的重要环境因素、重大危险源，顾客及相关方的合理要求，公司自身的财务、运行和经营要求及可选择技术方案，确定公司质量、环境、职业健康安全目标。并将其分解到各相关职能和层次，使各职能部门、事业部、项目部建立并保持文件化的目标与指标，确保遵守法律、法规要求并获持续改进。同时建立并保持文件化的、旨在实现质量、环境、职业健康安全目标、指标的管理方案（针对每一目标、指标建立或完善相应的管理方案/技术措施/制度/办法等）。公司目标管理由战略规划部负责，具体分为三个方面：管理性目标、生产经营目标和一体化管理目标。质量技术部每年根据公司一体化管理方针及生产经营需要，负责编制并发布《公司一体化年度目标》经管理者代表审核后，由总经理批准。质量技术部根据《公司一体化年度目标》，将一体化管理目标在公司各职能部门、事业部及公司所属项目部进行分解；各单位在分解确定本单位目标、指标时，不得低于公司的目标指标。质量技术部对各单位目标、指标的完成情况进行考核。当出现如下情况时，应对目标进行修订：1）公司的重要环境因素和重大危险源发生变化；2）公司的一体化方针发生改变时；3）有关的法律法规发生重大变化；4）管理评审认为原定的目标不适宜；5）相关方提出新的合理要求；6）阶段目标已达到，需提新的目标。修订后的目标应由原审核和批准部门主管领导进行审核和批准，并重新分解，由相关部门组织实施。一体化管理体系策划公司进行管理体系策划分为两个阶段，即建立管理体系时的策划和管理体系运行中体系改进、变更时的策划。输出的文件是质量环境职业健康一体化管理手册及程序文件。总经理应确保公司管理体系策划以及内外环境发生重大变化导致体系发生变更时的策划，即通过一体化管理体系，识别体系中各过程、环境因素、危险源及其相互关系，并通过建立或完善相应的管理方案/措施/规定等来实现公司环境、职业健康安全方针、目标及指标。当公司生产、活动或服务内容以及相关法律、法规要求发生变化时，应及时评价并更新公司在质量、环境、职业健康安全控制方面的信息。质量技术部在管理者代表的领导下，协同各职能部门对公司管理体系进行总体策划，根据《中国核工业第二三建设公司组织管理规程》的规定，明确各部门职责，制定管理体系文件，通过不断地培训、宣传教育来增强员工质量、环境和安全意识，提高员工素质，不断提高管理水平。环境因素、危险源的辨识与评价职责**办公室:对公司环境因素和危险源清单进行管理。制定公司环境因素和危险源清单模板，审核确定社会事务部及公司所属项目部识别上报的环境因素和危险源，并对社会事务部及公司所属项目部环境因素和危险源识别、评价工作进行监督。**部：对公司总部办公区域的环境因素和危险源进行识别、评价和更新并建立清单。**部：负责开展项目部环境因素和危险源识别、评价及更新工作，制定项目部“环境因素清单”、“危险源清单”、“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”。环境因素、危险源的辨识与评价管理各单位或项目部负责进行环境因素、危险源调查、识别、评价，形成《环境因素调查表》、《危险源调查表》、《环境因素评价表》、《危险源评价表》，根据评定准则确定重要环境因素及重大危险源，编制形成《环境因素清单》、《危险源清单》、《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》。识别过程中产生的信息应做为文件进行管理并及时更新。安全生产办公室将经确认和批准的公司“环境因素清单”、“危险源清单”、“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”分别分发至社会事务部、公司所属项目部。识别、评价及更新的时机公司相关职能部门及公司所属项目部应在项目/活动/服务开始之前，或项目/活动/服务发生变更时进行辨识和评价；公司相关职能部门及公司所属项目部应根据本部门的产品、活动，或服务及新的开发、新的或修改的活动、产品和服务识别能够控制或施加影响的环境因素和危险源考虑及时更新和重新识别、评价本部门的环境因素和危险源方面的信息。更新的过程同5.4.2.1.2具体要求见《环境因素识别与环境影响评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》。控制策划社会事务部及公司所属项目部应根据环境因素、危险源识别与风险评价的结果，对本单位或项目部所存在的不同级别环境因素和风险进行控制策划，对环境因素和风险进行综合控制，并对策划控制实施过程和结果的绩效进行测量和监测，及时纠正存在的问题，保证控制计划实施的有效性。公司安全生产办公室根据公司各相关职能部门对公司所属项目部、社会事务部的绩效监视和测量结果，对公司环境因素和危险源控制的绩效进行评价，并将结果报管理者代表。法律、法规及其他要求相关法律法规及其它要求是公司环境因素识别与评价、危险源辨识、风险评价及控制的重要依据。也是设定目标、指标，制定管理方案，实施运行控制、监视和测量等活动的重要依据之一。为此公司建立了法律、法规及其他要求获取、识别、更新的渠道，以确保公司产品、活动或服务能够满足相关法律、法规及其他要求。法律、法规的识别、获取与更新战略规划部负责公司总的法律法规和其他要求的识别、获取、更新的管理；收集各部门及事业部报至的法律、法规和其他要求清单，编制公司适用的法律法规和其他要求清单，并对公司法律、法规的遵循情况进行定期评价。公司各职能部门负责识别、获取、收集与本部门工作相关的法律、法规和其他要求，并将适用的法律、法规和其他要求清单报战略规划部；事业部指导其所属项目部收集项目部及所在地的地方性法律、法规和其他要求，并确认、汇总将适用的法律、法规和其他要求清单报战略规划部。公司各职能部门及事业部、项目部应通过广播、报纸、电视、因特网等渠道及时收集、更新相关的法律法规及其他要求的信息。**部及时发布公司适用的法律、法规及其他要求清单以保证各部门、单位能及时掌握最新的适用的法律、法规及其他要求。各部门、单位应根据公司适用的法律法规及其它要求清单，通过各种途径（如：纸质文本、局域网、内部期刊、板报等）及时将法律法规的要求传达到公司员工和相关方。公司员工和相关方在执行工作时，应严格按照有关要求进行操作。法律法规及其它要求主控部门应对过程进行监督，保证法律、法规要求和其它要求在建立、实施和保持环境管理体系时得到有效遵守和执行。确保这些要求应用于所识别的环境因素和危险源。具体要求见《法律、法规和其他要求管理程序》。管理方案为实现公司环境、职业健康安全目标指标，事业部及所属项目部、社会事务部应根据目标的分解情况及相关的法律、法规要求，根据需要考虑是否对重要环境因素、重大危险源制定并完善相应的管理方案。对于非重大危险源和环境因素可通过日常运行控制：现行的规章制度、办法、措施、作业指导书等技术或管理措施予以控制。管理方案的制定要求：.环境及职业健康安全管理方案应包括文件化的：1）与实现目标、指标相关职能和层次的职责和权限；2）实现目标和指标的措施和方法；3）实现目标所需的资源包括：人力资源、资金及技术措施；4）实现每一个作业任务的时间表。.定期并在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，必要时进行修订。当出现下列情况时，对方案进行修订：1）当公司目标发生重大变化；2）由于其它客观条件（如工艺，设备和物资及活动条件）发生变化时；3）管理方案实施效果达不到目标和指标要求时；4）环境因素或危险源评价相关信息的更新。管理方案的修订按原方案的制定要求进行，由原审批人员审批。公司所属项目部将其制定并经项目经理批准的管理方案报公司安全生产办公室备社会事务部组织相关职能部门制定、评审公司总部的环境、职业健康安全管理方案,经主管领导批准后组织实施。5.5职责、权限与沟通职责、权限为明确各级人员的职责、权限及相互关系，确保公司质量、环境、职业健康安全活动的开展，实现公司的方针、目标，公司领导层对各相关职能部门，各层次机构及岗位的职责、权限做出规定，形成文件、并予以传达。公司最高管理层的职责和权限A总经理1）组织贯彻落实国家法律法规及行业标准；对履行法规、合同要求负有全面责任;2）制定公司一体化管理方针，确定一体化目标；承担公司一体化管理体系的全面管理和决策责任；3）确定各单位和部门的职责和权限；4）确保各种质量、环境、职业健康安全活动所需资源的配备并创造良好的工作环境；5）任命管理者代表；6）批准发布公司一体化管理手册，保证贯彻并实现其承诺；7）主持管理评审，确保公司一体化管理体系的有效性、充分性和适宜性。B管理者代表1）负责一体化管理体系建立、实施和保持的全面责任；2）通过不断培训、宣传教育及日常管理活动使全体员工意识到公司依存于顾客、企业员工和社会，在企业的生产和经营活动中贯彻以人为本的思想，遵循企业与社会、自然协调发展的理念，培养员工的遵纪守法和自我保护意识；3）向总经理报告体系运行情况，评价业绩并提出改进的需求；4）就一体化管理体系建立、运行、保持与各部门和/或项目部进行沟通和协调；5）代表公司就一体化管理体系有关事宜开展与外部各方的联系工作；6）负责公司一体化管理目标的设立和考核；7）协助总经理组织管理评审。C副总经理11）负责公司消防保卫及总部的办公环境、办公设施等后勤管理工作；2）参加管理评审。D副总经理21）代表公司组建核能工程项目部，并对项目进行全面管理；2）负责组织并协调项目准备组（或筹备处）对核能工程项目顾客要求的确定和评审，保持与顾客沟通；3）参加管理评审。E副总经理31）负责协调建设公司总部各职能部门职责接口；2）管理公司的工程合同、工程/服务分包合同，监督指导工程项目顾客要求的确定和评审；3）管理公司售后服务、重大的顾客投诉及顾客满意度；4）管理大型施工机械设备的调配和使用；5）组织评审固定资产采购计划；6）参加管理评审。G总工程师1）批准发布建设公司的技术标准；2）负责公司质量管理和技术管理工作；4）负责公司科研与技术支持工作；5）负责公司环境、职业健康安全管理、信息化管理工作；6）负责公司职业病防治管理工作；7）参加管理评审。H工会主席1）宣传国家劳动保护政策、法令，监督检查其贯彻执行；2）支持员工保障安全的合理要求；3）参与重大伤亡事故的调查处理；4）负责对公司职业健康安全目标满意程度进行监视；5）参加管理评审。5.5.1.2公司职能部门的职责和权限A部1）监督管理公司的工程合同、工程分包合同、服务采购合同中对产品有关的要求的评审活动进行监督指导；保证质量、环境和职业健康安全管理要求得到实施;2）对公司所属项目部合同履约情况进行监督检查；3）依据经营责任书及合同要求，监督、考核合同中对公司所属项目部质量、环境和职业健康安全管理执行情况；4）负责处理顾客和相关方有关质量、环境、职业健康安全问题的投诉，制定并组织实施工程回访计划，组织协调事业部对相关问题进行处理；5）负责公司固定资产的管理；对设备的维护、维修情况进行监督检查；6）对公司的采购活动进行监督管理；7）负责本部门主控活动绩效的监视和测量；8）负责公司适用的法律、法规的遵循情况定期进行评价；9）负责协调管理建设公司总部各职能部门职责接口；10）负责公司总部目标的制订；11）发布公司适用的法律、法规清单，并监督公司法律、法规遵循的总体情况。B办公室1）负责公司一体化管理体系文件的制备、分发和存档；负责公司文件控制管理2）定期发布公司适用文件清单；3）收集各项目部一体化管理体系文件发布、分发和记录管理的有关信息，并执行相应的监督、检查；4）负责对外信息的沟通和交流。C技术部1）负责编制公司的《质量环境职业健康安全管理手册》，对其有效实施进行必要的监督和检查；保持管理体系持续改进；2）负责制订公司的质量环境职业健康安全一体化目标并负责考核；3）负责本部门主控活动的监视和测量；并对各部门监视和测量执行情况进行监视；4）参与和/或指导大型工程项目的一体化管理体系的策划活动；5）收集整理和汇总公司产品适用的技术标准和规范目录；编制全公司通用的技术标准或技术性文件，制定公司通用的适用技术文件清单；并按需要向各项目部提供适用的国家、地区、行业的质量、环境、职业健康安全标准和规范目录信息；6）审核公司总部各部门编制的一体化管理体系程序文件与手册的符合性；7）在管理者代表领导下负责策划和组织一体化管理体系内部审核及日常监督管理工作；8）准备管理评审需要的有关资料，承办管理评审的具体工作，组织执行评审决定的有关改进措施，保存评审的记录。D办公室1）参与制订公司的质量环境和职业健康安全目标，并负责环境和安全目标的分解和考核；2）负责公司职业病的防治工作；3）建立重要环境因素清单和重大危险源清单模板，监督检查项目部和社会事务部制定管理方案的绩效；4）负责公司的应急准备与响应协调管理；5）参与和/或指导大型工程项目的一体化管理体系的策划活动；6）收集分析社会事务部、公司所属项目部环境和职业健康安全方面重大不符合、事件、事故的处理信息、纠正和预防措施的实施情况，对社会事务部、公司所属项目部执行相应的监督检查活动以验证其有效性。E人力资源部1）负责全公司人力资源管理，包括人员的配备与调动，确保各岗位所需人员的配备；2）负责公司的培训和考核管理工作；收集分析各项目部有关培训管理的信息，并执行相应的监督检查活动；3）负责公司职业病员工的管理工作，包括员工签约时的合同告知、上岗前的体检、员工患职业病后的善后管理；4）负责本部门主控活动的绩效的监视和测量。G事业部1）工程合同签订前，负责组织并协调项目准备组（或筹备处）进行产品实现策划、顾客要求、环境因素、危险源的确定和评审，保持与相关方沟通；2）工程合同签订后，配合和参与对项目部环境因素、危险源的确定和评审，保持与相关方沟通，对项目部环境管理方案和危险源控制方案的实施情况实施监督管理；3）工程合同签订后，负责对项目部产品实现策划、顾客要求的确定和评审、生产过程的控制和确认、产品标识和可追溯性、顾客财产控制、产品防护、产品的监视和测量活动实施监督管理；4）组织对所属项目部在能源、资源、低值易耗品、生活设施以及总务后勤等要素在环境、职业健康安全管理体系中运行绩效的监视和评价；5）按回访计划实施回访并负责组织实施保修服务，指派工程保修、维护实施责任人/单位。I党办1）负责公司一体化管理体系的对内宣传工作；2）负责本部门主控活动的绩效的监视和测量；3）对本部门适用的法律、法规的遵循情况定期进行评价，并将评价结果报企业规划和发展处。J审计部1）负责审计职业病预防、劳动保护、管理方案中投入资金的运作情况；2）负责本部门主控活动的绩效的监视和测量；3）对本部门适用的法律、法规的遵循情况定期进行评价，并将评价结果报企业规划和发展处。K工会1）参与一体化管理方针和程序的制定和评审；2）参与商讨影响工作场所环境、职业健康安全的任何变化；3）参与环境、职业健康安全管理方面的事务；4）参与事故、事件的调查处理；5）监督环境治理方案、职业健康安全事故的预防措施的实施；6）参与监督和讨论管理方案资金的投入和使用情况；7）接受员工对公司职业健康安全的投诉并进行处理；8）对工会所承担的环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，验证其环境目标、职业健康安全管理目标的实现程度；9）对工会适用的法律、法规的遵循情况定期进行评价，并将评价结果报企业规划和发展处。L财务部1）负责对公司职业病预防、劳动保护、管理方案进行财务可行性审批；2）负责对公司实行环境、职业健康安全管理体系的资金节约效能进行统计公布；3）对本部门所承担的环境、职业健康安全绩效进行监视和测量，验证其环境、职业健康安全管理目标的实现程度。各部门与环境、职业健康安全活动有关的工作人员的岗位职责和权限、沟通方式在各部门的《组织管理程序》中作出规定。M各项目部的职责和权限1）公司所属项目部a）根据本项目的合同要求、项目的实际情况、公司体系文件等要求编制管理体系文件，并具体实施；b）根据公司一体化管理方针的要求，将公司一体化目标指标在本项目进行分解，制定本项目部一体化目标、指标；c）按照公司一体化管理体系对项目的要求，对其内部职责和权限进行分配、协调，以及对内、对外的沟通方式应在相应的文件中做出具体规定；d）接受公司相关职能部门的监督检查。管理者代表总经理在公司管理层中指派一名管理者代表并正式任命。管理者代表的职权见5.5.1.1C。信息沟通公司建立为确保体系有效性运行的沟通渠道，沟通应以过程业绩的有效性、体系运行有效性为基本内容，在公司不同职能部门和层次之间全方位的进行，其沟通内容和方式在各自程序文件中予以明确。内部沟通原则建立不同部门和不同层次人员全方位的沟通渠道，保证接口信息传递的及时性和准确性，保证活动实现，提高活动的有效性和效率。沟通类型a）纵向沟通：上下级之间的信息沟通，上级领导传递给下级信息，包括指示、命令、规章制度、工作程序和要求；下级传递给上级领导者的信息，包括请示、汇报和要求；b）横向沟通：同级领导、部门和成员、项目部之间的沟通。沟通以下信息a）质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案；重大环境因素、重大危险源及相关信息；b）职责与权限的规定；c）相关法律、法规及其他应遵守的要求；d）公司对管理体系进行监督、审核和管理评审的结果；e）管理体系绩效；f）影响员工作业场所职业健康安全的任何变化，如引入新的或改造的设备，原料、化学品、技术、工艺过程、程序和作业模式等；g）应急预案/事故预防；h）了解谁是职业健康安全员工代表和指定的管理者代表。沟通方式a）在工作区域内由管理者引导的沟通或公司主管部门与员工的协商；b）情况介绍会、局部层次的其他简要汇报会或其他会议；c）宣传单/文件、布告栏、内部刊物、公告栏，警示牌；d）通讯、声像和电子媒体；e）员工参与事故、事件处理、现场检查、员工调查表和建议书等；f）员工参与环境因素/危险源识别，环境影响/风险评价与控制策划过程；g）培训班、讲座、报告会、典型事故分析会及其他各种形式的宣传、教育。.外部信息交流管理1）向顾客及相关方通报公司的质量、环境、职业健康安全方针；管理过程及管理体系绩效，包括：污染物排放，资源保护、守法情况、伤亡事故及职业病预防等，接受、考虑、答复政府相关主管部门、建设单位、监理单位及其他相关方关注的问题，包括抱怨与投诉；2）与政府主管部门、执法机构、出版社等联系，相关法律、法规要求的获取与更新；3）向供应方，工程分包方通报公司质量、环境、职业健康安全管理有关要求；4）对外信息交流形式：a）年度报告、报表、公文；b）法规要求的呈文、答复；c）投诉和抱怨的处理结果；d）传媒和商业广告等。具体要求见《信息交流控制程序》5.6管理评审为评价公司一体化管理体系的充分性、适宜性和有效性，满足GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001:1996idtISO14001:1996、GB/T28001:20001标准要求，每年由总经理主持进行一次管理评审。评审包括评价改进的机会和体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。管理评审时间一般在第一季度，管理评审时问问隔不超过12个月。管理者代表负责管理评审会议的准备工作。公司总部各部门、公司所属项目部在每次公司管理评审会议前向公司管理评审会议提供本单位一体化管理体系运行情况的报告，以作为公司管理评审会议的依据之一。当一体化管理体系发生重大变化或外部环境发生变化时，总经理可根据实际情况决定及时进行专项的管理评审。管理评审实施的具体要求见《管理评审控制程序》评审输入1）内审、外审的结论和应改进的问题;2）公司在投标、施工承包、保修期中建设单位、监理单位及相关方对公司质量、环境、职业健康安全方面的满意程度、意见、建议、抱怨乃至投诉的问题；3）公司体系运行的绩效、产品质量状况及存在问题；4）预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5）以往管理评审提出的改进措施实施验证情况；6）由于内、外部环境的变化，应予以研讨的问题：a）外部环境的变化包括：一体化管理体系要求的变化、顾客要求的变化、市场信息的变化、法律法规的变化、先进技术的出现等；b）内部环境的变化包括：组织机构及职责的变化、组织规模的变化、产品的变化、体制的变化、新技术或新工艺的应用等。7）公司各相关机构和人员提出的改进建议。评审输出a）对一体化管理体系运行情况的说明及有效性、适宜性和充分性总体评价结论，体系变更的需要、改进的机会，方针、目标改进的需求；b）改进并提高管理体系及其过程有效性的决定和措施；c）有关资源的需求和措施。针对评审的决定和措施，应有实施结果的验证及记录，并向最高管理者报告。QM5Rev.A总经理部管理者代表项目部1项目部2项目部3力、公室规划部项目部A财务部信息中心人力资源部核能事业部技术部建设事业部项目部B项目部C丁4管理J服务、监督公司各职能部门对项目部的服务和监督;

公司各职能部门对事业部的服务和监督;

事业部对项目部的管理、监督和服务；公司一体化管理体系组织机构图16职责分配章节总经理管理者代表副总经理5副总经理3总工程师副总经理4副总经理1副总经理5工会主席办公室规划部信息中心人力资源部技术部事务部女全党工作部工会财务部审计部事业部项目部4.1总要求・O△AAA▲△△△A△4.2文件要求4.2.1总则・o△AAA▲△△△△AAAA4.2.2质量手册•OoAAA△▲AA△△AAAA4.2.3文件控制•o・▲★A△★AA△△AAA★4.2.4记录控制・△△AA▲AA,A△AAA★5.1管理承诺•OAAAA▲AAAA△秣以顾客为关注•O•A▲△★★5.3公司一体化方•OA△A△▲A★△△AA△△5.4策划5.4.1目标、指标•OOOoooooA▲AA★A★A★5.4.2质量管理体系策划・oA△A△▲AA△5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限•OOOoooooA▲A△△A△△△AAA★5.5.2管理者代表O・5.5.3内部沟通・OOOoooooA△▲△△A△△△AAA★5.6管理评审•75O"qmo△△△△▲A★,A△AAA△6.1资源的提供•OOOoooA▲A▲▲AAA★6.2人力资源・OoA△A▲△A△△△AAA★6.3基础设施qm・▲A★A★6.4工作环境・▲★★★7.1产品实现的策划・o・★★▲★7.2与顾客有关的过程o・oA▲△★★7.4采购•▲★7.5生产和服务提彳共・o・A▲★7.6监视和测量装置的控制o・o▲△△★8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意oo•oA▲△△★★8.2.2内部审核・OoooooA△A△▲△★△△AA△△8.2.3过程的监视和测量・★★★★▲★▲★★★8.2.4产品的监视和测量・o・△▲★8.3不合格品控制・▲★8.4数据分析•Ooooooo★★★★▲★★★★★★★★8.5.1持续改进OOoooooo△△△△▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施・Ooooooo△△△△▲△A△△AA△★8.5.3预防措施•Ooooooo△△△△▲△△△△A△△★表2:环境、职业健康安全管理体系职责分配表职责分配标准条款总经理管理者代表副总经理5副总经理1总工程师副总经理3副总经理4副总经理5工会主席办公室战略规划部信息中心人力资源部技术部安全生事务部党群工作部工会财务部审计部事业部项目部4.1总要求・O△△△△▲★△△△△△△△4.2公司一体化方针、OAAA△▲★AA△AA△A4.3策划4.3.1环境因素、危险源・・・AAAA△▲★AAAA△★4.3.2法律与其他要求OOOOO・OoA▲AA△★△AAAAA★4.3.3目标和指标°[OOOO・roroA▲AA★★△△△△△A1★4.3.4管理方案・"mOIoIoA△AA△▲★△△△△A1★4.4实施和运行4.4.1组织机构和职责•OA▲AA△△△△△△△△★4.4.2培训意识和能力・A△A▲AA★AAAAA]★4.4.3信息交流•▲△▲△AA△AAAA△★4.4.4环境、职业健康安全体系文件・OOOOoo△A△AA▲AAAAA△★4.4.5文件控制・▲★AA★★△△△△△A1★4.4.6运行控制・Oo△△AA★▲★AAAA△★4.4.7应急准备和响应OO・AAAA△▲★AAAA△★4.5检查和纠正措施4.5.1监视和测量・OOOO[oIo★★★★★▲★★★★★★★4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施OO・OOoo★★★★★▲★★★★★★★4.5.3记录O•△△△△▲△△△△△△△★4.5.4审核•△△△△★△△△△△△△]△4.6管理评审•OOOOOooAAAA★AAAAAA△△注：“•”：为过程主管领导；“O”为过程相关领导：为过程主管部门；：为过程相关部门；★为过程主相关部门206资源管理资源的提供为了实施和保持质量、环境及职业健康安全管理体系并不断改进体系的有效性，各项管理、执行和验证活动都应根据实际需要确定并配备充分的资源，建立获得资源的途径和方法。公司各部门/项目部应有效地识别各项活动所需的资源内容、要求、数量，各资源管理部门对资源需求情况进行评价，及时提供所需资源。人力资源总则为保证从事质量、环境和职业健康安全管理活动并承担规定职责的人员包括服务于公司的人员（帮工、临时工等）可能直接或间接影响产品要求符合性的人员，应从教育程度、培训经历、岗位技能要求及经验等几个方面选拔考核；为保证其具有良好的质量、环保和职业健康安全意识，熟知所从事工作的管理要求，具有所要求的专业知识、操作技能和环保、安全意识，应进行上岗前及日常的质量、环境和职业健康安全意识和操作技能考核及培训。并留存相关培训记录。职责1）副总经理5:全面负责公司人力资源管理。2）人力资源部：a）编制公司总部职能管理部门岗位人员任职条件、事业部职能管理部门岗位人员任职条件、《员工能力、意识和培训管理程序》b）对岗位需要但未达到任职条件的人员应采取培训教育或通过外部招聘等其它措施满足岗位要求；c）评价各部门及项目部人力需求计划，及时配置必需的资源；d）负责公司的培训工作并编制公司的年度培训计划；e）对社会事务部和各项目部培训活动执行监督检查，并对培训效果进行评价；f）组织实施公司统一进行的培训，并保管培训的记录和资格档案；3）社会事务部：组织编制公司总部人员培训计划，组织培训并跟踪考核评价。4）项目部：根据项目的实际情况，确定项目部人员的任职条件、分配和落实单位人员培训和资格考核工作的职责，在相应文件中作出明确的规定，并有效执行。6.2.3能力、培训和意识a）确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必要的能力。b）适用时，对从事质量、环境、职业健康安全有影响活动的人员提供培训或采取其它措施以获得所需的能力，使他们了解工作中实际存在或潜在的重大环境影响和职业健康安全危害，具备一定的质量、环境和职业健康意识。c）从事特种作业的人员（如焊接、吊装、电气等作业人员）应按国家的有关规定，经培训和考核合格，并持有权威部门颁发的岗位资格证书，方可上岗操作。d）从事特殊工作的人员（如质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员、质量检查员、安全员等）应按要求的教育、培训和工作经历进行资格考核，合格后才能上岗工作。e）对特种作业人员和特殊工作人员应保存其培训和考核的记录。f）对培训效果进行跟踪考核。人员培训工作的具体要求见《员工能力、培训和意识管理程序》（HR-22001）。基础设施基础设施范围a）办公、生产场所和相应的建筑物等相关的设施。b）施工需要的机械设备，硬件、软件及安全防护设施或其它设备；c）验证需要的检验、测量设备，如量具和仪器、仪表；d）计算机及计算机网络；e）必要的交通运输工具、通讯设备和信息系统；f）环保和劳保设施。职责a）规划部：负责基建、设备采购计划审批管理，建立设备台帐和维护保养制度；b）信息中心：负责公司总部技术档案、通讯设施、计算机网络信息管理和维护，并保持信息、通讯通畅；c）社会事务部：负责公司总部办公楼、办公设备及办公用水、用电的管理；总部办公消耗品、环保和劳动保护用品采购分发，应制定公司总部的环境保护、文明办公管理办法，保持公司总部整洁卫生，安全防护措施齐全，采取有效的环保措施，开展有效的环保行为，防止有毒有害作业，确保人员和产品安全，减少对环境的危害；d）公司所属项目部：应配置、维护生产所需机具设备，提供并维护现场施工临建，包括办公楼、办公设施、住宿楼、生活设施。应制定相应的环境保护、安全文明施工管理办法，保持施工现场整洁卫生，安全生产防护措施齐全，采取有效的环保措施，开展有效的环保行为，防止有毒有害作业，确保人员和产品安全，减少对环境的危害。工作环境a）总则公司应创造良好的工作环境，进行工作环境的控制，其目的是创造文明、卫生、环保、安全的生产环境，确保各种安全标志、标语齐全醒目，各种信号、保险防护报警设施安全可靠，安全通道畅通，防止有毒有害等危险作业进行，提高工作环境的安全性,减少工伤事故和职业病的发生，以达到产品实现符合性的要求。本节所称工作环境主要指工程项目施工的工作环境、施工生产环境、公司总部办公环境，具体包括人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境。生产现场施工机具应安全可靠、安全防护齐全、安全标识清晰，应对办公、生产场所的温度、湿度、洁净度、粉尘、振动、噪声、废水、废气、废渣实施有效控制。b）职责各级员工：应自觉维护办公、生产场所设施，树立良好的安全、文明施工意识。社会事务部：负责公司消防保卫管理和公司总部工作环境的管理。安全公室：负责公司所属项目施工生产场所环境、安全的监督管理。项目部：应充分识别施工各过程对环境条件要求，并进行有效控制。同时制定相应的安全文明施工管理办法，保持施工现场整洁卫生，安全生产防护措施齐全，防止有毒有害作业，确保人员和产品安全。7产品实现产品实现的策划为确保所承建项目的施工活动能够按照公司质量、环境及职业健康安全管理体系的要求有序地运作，应在项目开工之前对工程施工过程及项目质量、环境及职业健康安全管理活动进行策划。职责事业部：签订合同之前，即在项目投标准备阶段，负责和/或协调项目准备组（或筹备处）对与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通工作，组建项目部。项目部：签订合同之后，根据工程项目的实际情况和特定的质量要求，对项目产品实现进行全面策划，对如何满足要求在项目的质量计划中做出明确规定。策划的内容及产品实现流程a）策划的内容为确保所承建工程项目的施工活动有序进行，公司所有承建的项目应进行项目质量、环境及职业健康安全管理策划，其结果应形成项目质量、环境安全策划，其编制应按照《核能项目质量、环境、职业健康安全策划管理程序》（NE-22001）、产品实现过程的质量策划应包括下列活动：确定产品质量、环境和职业健康目标和要求。确定相应的过程及重要环境和风险因素，并建立产品生产所需要的文件，以及所需提供的资源和设施。确定产品的验证、确认、监视、检验和试验等各种活动，包括产品的最终检验、各中间过程的检验和确认以及各阶段的接收准则；确定所需的各种记录，用以证明过程运行和产品符合要求。b）产品实现流程公司产品实现流程图见本手册与顾客有关的过程通过对产品要求的评审，以及在投标、施工生产到交付、服务各个过程中与顾客的沟通，识别顾客的要求，达到顾客满意。与顾客有关的过程包括：与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通。职责a）规划部:•编制《与产品有关要求的确定和评审控制程序》，监督指导事业部与产品有关的要求的评审工作；负责公司的工程合同及预结算的协调工作。对项目合同履约情况进行监督检查和指导；负责管理顾客沟通及执行工程交付后保修期外与顾客的沟通工作，收集顾客沟通信息。监督检查事业部的顾客沟通工作。b）事业部：签订合同之前，负责和/或协调项目准备组（或筹备处）对与产品有关的要求的确定；负责组织或协调与产品有关的要求的评审工作，收集保存评审记录。合同执行过程中负责对项目部组织执行的评审工作及项目部与顾客沟通工作进行监督检查；负责将合同签订之前与顾客沟通的信息、合同执行过程中项目部与顾客沟通的信息报战略规划部。c）项目部：签订合同后，在执行合同的过程中，包括交付后保修期内负责对与产品有关的要求的确定、评审工作。负责施工过程中与顾客的沟通工作，并将信息报事业部。根据项目的实际分配和落实与产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通的职责，在相应的文件中作出明确的规定并有效实施。与产品有关的要求的确定与产品有关的要求包括：a）顾客明示的要求：顾客规定的要求除涉及产品实现过程的质量要求外，也会涉及可用性、交付、维修服务、价格等方面的要求。此类要求通过合同文件体现；b）顾客没有明示，但预期或规定的用途所必要的要求：这是一类习惯上隐含的潜在要求。此类要求通过市场调研加以确定，隐含的要求可以在项目的质量计划中向顾客作出承诺，也可以直接在产品实现过程中满足要求；c）国家强制性标准及法律、法规对该类工程的规定。满足它们是企业的义务，应在项目的质量计划中加以明确；d）公司认为必要的任何附加要求。例如对产品获得国家或地方奖项的要求；在产品竞争中提出高于同类产品的质量特性要求或其他要求；自愿加长工程保修期或免收非施工责任的维修费用等。此类要求反映在项目的质量计划或合同文件中。e）环境保护和劳动保护要求。与产品有关的要求的评审1）评审的时机与要求获取顾客的招标信息后，应对其进行分析、决策。组织相应的项目准备组（或筹备处），对招标文件进行分析并编制标书，且始终保持与顾客的沟通。中标后签订合同前须评审将要载入合同或其补充文件的要求与条件，是否合适、完善以及公司是否有能力满足这些要求和条件（包括顾客没有明示的及潜在的要求）并解决双方有分岐的问题。2）评审的内容a）工程投标时的评审投标期间应对顾客提供的招标文件进行评审。评审内容至少包括：——顾客的各项要求（即产品要求）是否明确并已文件化；——公司是否能满足顾客的要求（含顾客没有明示的及潜在的要求）；——满足这些要求需要采取的主要措施、资源；——进行初步的质量策划（包括制定质量计划和主要施工技术措施）；编制投标文件。b）中标后签订合同前的评审中标后，签订合同前，要在上述1）评审的基础上，对顾客要求进行评审工作。评审内容至少包括：——与投标阶段不一致的要求已与顾客进行了沟通并达成一致；——就与常规施工工艺或管理习惯不同的特殊招标要求与技术部门协商，确定能否满足以及如何满足这些要求，必要时与顾客协商，达成一致；——合同条款中应作进一步规定或补充修改的内容，应经承发包双方协调达成共识，并形成作为合同附件的“协议条款”；——若顾客提供的要求没有形成文件，仅是以口头方式提出，则应对此要求与顾客进行确认，并将要求体现在合同或其附件中。3）产品要求的变更项目施工过程中，由于顾客对项目的重大变更或建设计划的调整，而导致合同内容的修改和变更。对合同的修改和变更由项目部组织实施，并参照7.2.2b）的要求进行评审。合同修订和变更的内容要及时按文件控制要求传达相关部门，并报战略规划部。确保相关文件（如质量计划、设计文件、过程规范等）得到相应的更改，相关人员获悉已变更的要求。4）记录保存与产品有关的要求的评审的记录（包括招标的评审记录）；合同修订应保存合同修订的记录（包括合同更改与补充的评审记录）。7.2.4顾客及相关方沟通为充分准确地了解顾客和相关方要求，掌握顾客对产品满意的信息，在产品实现策划的各阶段，都需要与顾客和相关方在以下各方面进行沟通：1）合同签订前有关产品要求的的信息沟通事业部至少应从以下几个方面与顾客沟通：a）合同签订前对顾客明确要求进行沟通确认；b）对口头或双方不明确的要求进行沟通确认；c）对国家法律法规、行业要求、地方行政法规的各项相关规定进行确认。2）合同签订后合同履约过程中的沟通项目部至少应从以下几个方面与顾客和相关方沟通，并将信息报事业部接受其监督检查：a）就项目合同实施方式、项目管理方式和接口与顾客达成一致意见；b）就合同变更、设计变更、不合格品处理等报顾客批准；c）对顾客反馈，包括顾客的抱怨与顾客沟通。3）交付后的沟通a）保修期内由项目部与顾客沟通；b）保修期外由战略规划部负责与顾客沟通。沟通方式为法规、合同规定的及本地区的传统方式。例如各种工作例会；建设单位、监理单位的各种签认或核准；建设单位、监理单位的函件来往；在现场的定期或不定期交换意见、洽商合同实施中出现的各种问题以及交付后保修期外的工程回访。事业部或项目部对顾客反馈信息进行分析和处理，并将处理结果报战略规划部。设计和开发（已删减，删减说明详见本手册1.2条款）采购根据采购产品/服务对产品质量的影响，应进行采购控制，以确保采购产品/服务在质量、环保、劳保要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求；采购控制主要包括对采购产品/服务及其供方的控制、制订采购要求和验证采购产品。公司涉及的采购包括：a）物资采购：设备、材料；b）服务采购：工程分包、劳务分包、施工机械及设备租赁、检验、试验、测量、外委加工等。职责1）规划部：对项目部的采购活动实施监督检查；汇总发布公司合格供应商清单。2）项目部：根据项目的实际情况，分配和落实采购活动的职责，在相应的文件中作出明确的规定，并有效实施。负责将采购控制信息报战略规划部。采购过程1）项目部要充分考虑不同采购产品对产品实现过程的影响，以及对最终产品的影响。应明确在采购中对供方及采购的产品采取的控制方式和控制程度。在采购合同中规定特定的产品供应或验证要求或违约处理要求等。2）供方评价和选择a）评价和选择供方的一般原则根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。制定选择、评价和重新评价准则。对供方采取下列方式中的一种或几种进行评价：已经证实的供应商和工程分包商的能力和业绩的质量审核报告；在市场上和对本公司供货中的信誉；调查供方的顾客满意程度；对其提供产品或服务对工程质量有重大影响的供应商/工程分包商还将审查其质量管理体系、技术能力和生产装备条件是否能满足所提供产品或分包工程的质量要求；供方交付产品之后的服务和支持能力；供方产品供应表现状况，包括产品质量、交货期、履约能力等。b）进行市场调研，提出供评价和选择的潜在供应商和工程分包商名单。c）组织质量和技术部门参加的对供方评价。对他们的质量保证能力、技术能力与生产装备条件进行评价，确定其是否具备合格供应商或工程分包商的资格。d）保存评定记录并制定经评定合格的供方清单，经主管领导批准后发布作为采购订货和分包工程的依据。3）对现有供方应定期重新评价其按要求提供产品的履约状态及持续保证能力；明确重新评价的内容和方式、跟踪措施及选择供方的准则；4）评价结果及跟踪措施实施情况应当予以记录。采购信息1）采购活动要编制采购文件，应明确采购产品或服务的如下信息：a）对产品或服务的要求，可以直接引用各类标准，也可提供规范、图样等技术文件；b）验收要求；c）其他要求（如采购产品的类别、型号、规格、等级、价格、数量、交付情况等）必要时，还应考虑：对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求。对供方的质量管理体系提出要求。采购文件应按4.2.3文件控制的要求进行控制，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。2）采购合同或订单项目部根据工程需用产品的数量和供货期限的要求制定采购计划，并与供应商接触协商签订采购合同或定单。签发采购定单时必须将所订购产品使用的有效采购文件作为附件，一并提供给供应商。采购产品的验证对采购产品的验证由采购部门负责组织执行。验证的内容包括产品的数量、包装以及附带的质量证明文件等是否符合采购文件的要求。商货源处的验证当顾客或公司要求在供应商货源处实施验证时，应在采购合同或有关文件中明确规定，并按照采购合同或订单中安排的验证方法和产品放行的方式进行。2）顾客对供应商供应产品的验证当工程合同有要求时，所提供的产品对工程质量有重大影响，顾客或其代表有权在供方货源处或在本公司提供产品的贮存处对其提供的产品是否符合规定的技术和质量要求进行验证。但是这种验证不能代替本公司对供应商的产品质量所进行的验证，不能免除供应商提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客可能的拒收。3）对采购产品的进货检验见8.2.4的要求。4）供应商提供产品和分包商施工过程的质量记录是公司工程质量记录的组成部分，其管理按4.2.4的有关规定执行。5）对采购服务验证由工程部门组织实施。具体规定见《采购控制程序》和《工程分包控制程序》。生产和服务提供为保证施工过程始终在受控状态下进行，以保证工程质量和满足顾客要求，制定本节规定。生产和服务提供的控制职责1）规划部：制定工程回访计划，组织事业部实施回访，受理公司所有竣工交付后工程项目顾客的投诉。2）事业部：负责指导项目部进行施工生产策划，对项目的生产和服务提供活动实施监督检查，指派工程保修、按工程回访计划的安排实施工程回访，保留回访记录，报战略规划部。3）项目部：根据合同的实际情况，分配和落实生产和服务提供活动控制的各项职责，在相关文件中作出明确的规定，并有效实施。质量过程控制1）根据项目的特点及顾客提供的图纸、标准等上游文件明确生产和服务流程，识别出其中的关键、特殊过程，并针对关键、特殊过程编制施工方案或制造工艺、操作程序或作业指导书等文件，对施工过程中所需的资源的要求（包括人力、机具设备、工具、量具和仪器、仪表、施工方法、操作人员的技能和经验、工作顺序、检验和试验方法等）作出明确的规定。2）按照要求，配备合适的生产人员、机具设备，保持现场的环境条件，特别是要满足现场的清洁度、温度和湿度要求。具备必须的安全防护设施。在进行危险性大的施工作业或做试验时要划定工作范围，设置警