安质部工作流程

安全质量工作流程目录第一章前期工作 11施工环境调查 11.1地理、政治、社会环境 11.2安全质量环境 21.3环境保护 31.4职业健康 42招投标文件学习摘录 43对外前期接洽、联系 44安全质量管理人员拟配 4第二章建场期间 51安全质量生产领导小组 51.1成立安全质量生产领导小组 51.2安全质量生产领导小组职责 52危险源、环境因素辨识及应急预案编制 52.1危险源及环境因素辨识 52.2编制项目应急预案 73场地建设 173.1场地建设安全规划 173.2安全设施的验收 193.3日常监督检查 204安措费使用计划 204.1编制及项目审批 205目标管理 215.1目标编制 215.2目标分解、监督考核 225.3质量创优规划 235.4文明工地创建计划 236项目安全生产策划书 236.1编制及项目会审 246.2上级单位主管部室审批 256.3项目部实施 257体系建设 257.1安全、质量、环保、职业健康体系及保证措施 257.2安全、质量、环保、职业健康职责 267.3安全、质量、环保、职业健康职责学习宣贯 277.4签订安全质量责任状 278管理制度及台账 288.1管理制度 288.2建立各种安全质量台账 339安全质量备案 349.1保险申办购置 349.2安全质量备案 3510特种设备检测备案 3510.1安装告知 3510.2设备检测 3610.3设备备案 3610.4拆卸告知 3710.5备案撤销 3711岗前安全培训 3711.1公司培训教育 3711.2项目安全培训 3711.3班组安全培训 3912特种作业人员 3912.1特殊工种需求计划 3912.2特殊工种委外培训 3912.3特种作业人员岗前安全培训 4013组建项目部群安员、青安岗及班组协管员 4013.1项目群安员组织 4013.2项目青安岗组织 4113.3班组协理员 4114安质部人员分工及职责 4114.1人员配置 4114.2人员分工职责划分 4115成本测算 4115.1了解 4115.2测算 4215.3确定 4215.4提报 4216参与大临、小临验收 42第三章施工过程 431监督检查 431.1制度标准宣贯 431.2检查实施 442创优工作 482.1申报文明工地及优质工程 482.2创建工作 482.3文明工地、优质工程验收 492.4创优成果报备 503应急管理 503.1应急预案培训 503.2义务应急救援队伍建设 513.3应急预案演练 513.4应急物资管理 523.5重大危险源日常监控 534事故上报、调查、处理 534.1事故上报 534.2事件调查及处罚奖励 545各类安全质量活动 555.1活动类型 555.2活动流程 556安全文明措施费 566.1安措费列支 566.2安措费使用管理 566.3定期统计分析调整投入计划 587其他安全质量管理工作 587.1安全培训及宣传 587.2安全质量例会 587.3上级文件处理及日常报表 597.4轨行区安全管理 597.5群安员日常管理 617.6消防器材日常管理 617.7班前安全教育 627.8全员安全预想 627.9劳保用品发放及使用的监督 637.10动火审批 637.11不合格品日常管理 637.12特种设备、特种作业人员日常监督管理 647.13精细化管理信息系统录入 647.14安全质量成本分析及完成情况 647.15安全设施规划、投入、验收 647.16安全协议签订 647.17防暑降温管理工作 647.18青安岗日常管理 647.19部门绩效考核 657.20月度资金需求计划 657.21汇报材料 65第四章后期收尾 701配合竣工验收 702各种风险抵押金清理 703各类备案撤销 704部门责任成本总结 705安全质量工作总结 706固定资产移交，资料归档 70安全质量工作流程第一章前期工作1施工环境调查在项目部建场前需要进行项目施工的环境调查。1.1地理、政治、社会环境1.1.1地理环境⑴人文气候当地风俗习惯、历史灾害天气、历史季节气候，可以通过网络查阅得到信息。⑵交通情况施工范围内交通情况（施工生产范围内道路安全运行情况，例如：事故多发点、拥堵时段、车辆禁行情况等）、节假日及地方活动期间交通管制情况、施工区段道路管辖单位，可以通过现场查看、查阅当地交通管理机构网站、收听交通广播、走访确认。⑶水资源情况项目部进场前对生活、生产用水进行检测，一般取样送当地检测机构进行检测；收集当地对水资源保护的相关要求及污水排放标准，配合工程部做好项目部前期建场的策划。可以通过网络查阅、咨询当地环保监督机构，获取相关资料。⑷植被情况施工范围影响施工的植被调查，在植被移除前咨询植被管理归属单位（管理归属单位一般有园林处、城建处、市政、城管部门）。1.1.2政治环境地方政府大的安全、质量、环保方针、政策。1.1.3社会环境⑴地方安监、质检、环保机构对项目备案的相关规定收集地方安全、质量备案需要资料及办理流程；了解文明工地备案、质量创优相关要求及流程⑵当地政府监督机构及业主监理对安全、质量、文明施工、进度的相关要求。（对安全、质量、文明施工、进度的侧重点）⑶收集当地政府监督机构、业主对工程创优的奖励的相关文件规定。可以通过网络查找、直接咨询获取信息。1.2安全质量环境1.2.1政府监督力度了解当地政府监督机构对项目施工检查的频次、方式、重点、要求。向沿线土建单位进行了解。1.2.2安全质量生产形势了解项目部所在地近期有无事故发生，近期安全质量生产氛围。通过网络查询、甲方了解。1.2.3历史重大安全质量事故了解项目部所在地历史所发生的一些重大安全质量事故，及针对事故所制定的强制性措施。查询当地政府监督机构网站，重点了解事故发生后当地政府采取的一些强制性规定。1.2.4调查线路沿线风险因素调查施工沿线下料口、电梯井口、预留洞口、楼梯口、高架线路临边、站台临边、安全通道等安全防护及各施工现场消防设施情况；调查了解沿线相关施工单位现场危险因素。协同项目部前期施工线路调查进行。1.2.5当地救援安保机构医院、消防、公安的地址及联系方式，到机构直接进行咨询获取信息。1.3环境保护1.3.1治污减霾相关要求了解当地对扬尘、废气排放方面的控制标准。咨询当地环保监督机构获取信息。1.3.2夜间施工相关要求了解当地对夜间施工时间及特殊时段夜间施工的相关控制规定，夜间施工光污染、噪声污染等相关规定。咨询当地环保、市政、城管、交警机构获取信息。1.3.3施工生产生活垃圾处理调查当地垃圾处理的相关规定（清运时间、装运要求以及对清运方资质的要求）。咨询当地环保机构获取信息。1.3.4环境保护宣传规定了解项目所在地环保监督机构对环境保护宣传方面的规定。查询环保监督机构网站和到环保机构办公处查询获取信息。1.4职业健康了解地方政府、甲方及上级单位职业健康要求（体检、职业病、卫生、生活工作环境、心理健康等）。通过查阅网络、上级文件，咨询甲方主管部室获取信息。2招投标文件学习摘录项目部成立后，对招投标文件进行学习，摘录文件内安全、质量、职业健康、环保、文明施工、强制性执行规定、奖罚规定及安措费相关条款。一般在合同书中专用条款、技术标准和要求中查找。3对外前期接洽、联系在项目部开工前或建场期间，提前与地方安全质量环保监督机构、业主及监理取得联系,了解其组织机构及对本项目建设的构思、设想及要求。4安全质量管理人员拟配项目部成立后，依据国家、上级文件要求（5000万元以下的工程不少于1人；5000万～1亿元的工程不少于2人；1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员），根据项目合同造价、施工统筹安排、风险因素情况等综合因素拟定项目安全质量管理人员配置，报项目部综合办公室。第二章建场期间1安全质量生产领导小组1.1成立安全质量生产领导小组项目部组建后，首先建立以项目经理为组长，总工、安全总监、副经理、党工委书记为副组长，其他项目领导及各部室、作业队负责人、安监、质检工程师为组员的安全质量领导小组。1.2安全质量生产领导小组职责编制其相应职责，职责的编制主要依据新运公司文件及项目部实际分工，绘制组织机构图。领导小组办公室设在安质环保部，安质环保部部长担任办公室主任。领导小组成立文件经项目部会签后下发，履行管理职责。2危险源、环境因素辨识及应急预案编制2.1危险源及环境因素辨识 在项目部建场初期，安质部组织，安全领导小组全员、各相关专业人员（轨道运输人员、电工、电焊工、机械操作人员、起重吊装人员、司机、测量人员、炊事人员、群安员、现场作业人员代表）参与进行项目部危险源及环境因素的辨识与评价。2.1.1草拟清单由安质部负责对上级公司及甲方相关危险源及环境因素辨识文件进行学习（关于印发《新运工程有限公司临时区域环境因素清单》等六个文件的通知新运安[2009]187号），结合项目实际情况草拟项目部危险源及环境因素清单。2.1.2过程辨识⑴下发危险源及环境因素辨识通知辨识前由安质部提前下发辨识通知（提前2天以上），通知应包含：参加人员、时间、地点、辨识内容、辨识部署、辨识注意事项及相关要求，通知需经主管领导审核，项目经理（常务副经理）签发。⑵召开危险源及环境因素辨识部署会部署会在辨识当天进行，由安全总监或安质部对整个危险源及环境因素辨识进行人员分工、任务分配，辨识形式（现场对施工环境已存在危险源环境因素进行辨识；根据前期施工环境调查、合同施工内容及设计相关要求对项目施工过程中可能存在的危险源环境因素进行辨识；根据具体施工安排及施工调查情况对项目施工过程中可能存在的危险源环境因素进行辨识；结合同行业近年内发生的质量安全事故，对项目部可能存在危险源环境因素进行辨识；结合项目部参建人员安全质量意识及文化素质等方面，对项目部危险源进行辨识；结合项目部施工过程中使用的机械设备、物资材料等方面，对项目危险源及环境因素进行辨识；结合外部环境对项目施工安全及环境因素可能造成的影响，对项目危险源及环境因素进行辨识）、提出辨识要求。部署会要有签到表、会议记录、影像资料。⑶危险源及环境因素辨识在部署会结束后根据安排，依据草拟清单列项进行项目部的危险源和环境因素辨识（临电、高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、行车伤害、交通事故、防洪、中暑、食物中毒、传染病、车辆溜逸、轨排生产、整体道床施工、钢轨焊接、生活）。注意做好辨识过程记录及影像资料收集。2.1.3文件修订⑴在辨识结束后，召开危险源及环境因素辨识总结会，将辨识的内容与草拟清单进行核对，对危险源及环境因素清单进行修订，增加清单未列项目，删除项目部实际不存在的危险源及环境因素，并评价项目一般及重大风险因素，制定防范措施。⑵依据辨识评价结果编制项目部风险源控制手册，报备甲方安全监督部门。风险源控制手册包含：风险源控制领导小组及职责、风险源清单、风险源定性评定表、风险源应对制度及措施。2.1.4动态公示危险源及环境因素辨识文件报备监理，并在项目部组织培训宣贯，依据项目部不同阶段施工内容对危险源进行动态公示，动态公示牌一般设置在工地出入口。2.2编制项目应急预案2.2.1综合应急救援预案项目综合应急救援预案的编制依据《项目部生产安全施工应急救援预案编制导则》GB/T 29639-2013标准，结合项目部危险源辨识及项目部实际情况编制项目部综合应急救援预案⑴总则①编制目的简述应急预案编制的目的。②编制依据简述应急预案编制所依据的法律、法规、规章、标准和规范性文件以及相关应急预案等。③适用范围说明应急预案适用的工作范围和事故类型、级别。④应急预案体系说明项目部应急预案体系的构成情况，可用框图形式表述。⑤应急工作原则说明项目部应急工作的原则，内容应简明扼要、明确具体。⑵事故风险描述简述项目部存在或可能发生的事故风险种类、发生的可能性以及严重程度及影响范围等。⑶应急组织机构及职责明确项目部的应急组织形式及组成单位或人员，可用结构图的形式表示，明确构成部门的职责。应急组织机构根据事故类型和应急工作需要，可设置相应的应急工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。应急组织机构组长由项目经理（常务副经理）担任，副组长由项目总工、安全总监、副经理、党工委书记担任，组员由各部室、作业队负责人组成，各应急工作小组由各专业相关人员组成，一般应急小组分为：现场警戒组、后勤保障组、应急技术组、抢险救护组。⑷预警及信息报告①预警根据项目部事故险情紧急程度和发展势态或有关部门提供的预警信息进行预警，明确预警的条件、方式、方法和信息发布的程序。②信息报告信息报告程序主要包括：信息接收与通报；明确24小时应急值守电话（调度电话）、事故信息接收、通报程序和责任人（调度）；信息上报明确事故发生后向上级主管部门、上级单位报告事故信息的流程、内容、时限和责任人（安质部）；信息传递明确事故发生后向本单位以外的有关部门或单位通报事故信息的方法、程序和责任人（应急组织机构组长）。⑸应急响应①响应分级针对事故危害程度、影响范围和项目部控制事态的能力，对事故应急响应进行分级，明确分级响应的基本原则。一般事故分为三个级别。（一级—预警，属最低应急级别，施工单位可按照应急预案自行进行处理；二级—现场应急，外部人员和财产不会受到威胁。需借助外部援助进行应急抢险；三级—全体应急，属最严重的紧急情况，需立即上报并通知其它机构协同救援）②响应程序根据事故级别和发展态势，描述应急指挥机构启动、应急资源调配、应急救援、扩大应急等响应程序。③处置程序针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。④应急结束明确现场应急响应结束的基本条件和要求。⑹信息公开明确向有关新闻媒体、社会公众通报事故信息的部门（综合办公室）、负责人和程序以及通报原则（一般由现场应急指挥领导小组确定发言内容）。⑺后期处置主要明确污染物处理、生产秩序恢复、医疗救治、人员安置、善后赔偿、应急救援评估等内容。⑻保障措施①通信与信息保障明确可为项目部提供应急保障的相关单位及人员通信联系方式和方法，并提供备用方案。同时，建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息畅通。②应急队伍保障明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。③物资装备保障明确项目部的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、运输及使用条件、管理责任人及其联系方式等内容。④其他保障根据应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：经费保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。⑼应急预案管理①应急预案培训明确对项目部人员开展的应急预案培训计划、方式和要求，使有关人员了解相关应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案。如果应急预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。②应急预案演练明确项目部不同类型应急预案演练的形式、范围、频次、内容以及演练评估、总结等要求。③应急预案修订明确应急预案修订的基本要求，并定期进行评审，实现可持续改进。④应急预案备案依据地方、甲方及监理要求，说明应急预案需向那些单位进行备案。⑤应急预案实施明确应急预案实施的具体时间、负责制定与解释的部门。2.2.2专项应急预案依据《项目部生产安全施工应急救援预案编制导则》GB/T-29639-2013标准编制各专项应急预案⑴事故风险分析针对可能发生的事故风险，分析事故发生的可能性以及严重程度、影响范围等。⑵应急指挥机构及职责根据事故类型，明确应急指挥机构总指挥、副总指挥以及各成员单位或人员的具体职责。应急指挥机构可以设置相应的应急救援工作小组，明确各小组的工作任务及主要负责人职责。⑶处置程序明确事故及事故险情信息报告程序和内容、报告方式和责任人等内容。根据事故响应级别，具体描述事故接警报告和记录、应急指挥机构启动、应急指挥、资源调配、应急救援、扩大应急等应急响应程序。⑷处置措施针对可能发生的事故风险、事故危害程度和影响范围，制定相应的应急处置措施，明确处置原则和具体要求。⑸项目部建立专项应急预案依据新运公司《新运工程有限公司安全生产标准化基本规范（暂行）》新运安【2013】35号文规定，由各部室编制以下专项应急预案：①高处坠落应急预案（安质部）②起重伤害应急预案（安质部）③道路交通事故应急预案（综合办公室）④重大治安事件应急预案（综合办公室）⑤防汛（防台）应急预案（工程部，）⑥火灾应急预案（综合办公室）⑦食物中毒应急预案（综合办公室）⑧传染病应急预案（综合办公室）⑨高温中暑应急预案（综合办公室）⑩突发事件应急预案（综合办公室）eq\o\ac(○,11)雷电应急预案（物资机械部）eq\o\ac(○,12)触电应急预案（物资机械部）eq\o\ac(○,13)机械事故应急预案（物资机械部）eq\o\ac(○,14)机械伤害应急预案（物资机械部）eq\o\ac(○,15)机械故障应急预案（物资机械部）eq\o\ac(○,16)列车（车列）脱线事故应急预案（运输技术部）eq\o\ac(○,17)列车（车列）溜逸事故应急预案（运输技术部）eq\o\ac(○,18)列车（车列）冒进、挤岔事故应急预案（运输技术部）eq\o\ac(○,19)重大环境污染事故应急预案2.2.3现场处置方案⑴事故风险分析①事故类型；②事故发生的区域、地点或装置的名称；③事故发生的可能时间、事故的危害严重程度及其影响范围；④事故前可能出现的征兆；⑤事故可能引发的次生、衍生事故。⑵应急工作职责根据现场工作岗位、组织形式及人员构成，明确各岗位人员的应急工作分工和职责。⑶应急处置①事故应急处置程序。根据可能发生的事故及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同项目部应急预案的衔接的程序。②现场应急处置措施。针对项目部可能发生的各类事故，从人员救护、工艺操作、事故控制、消防、现场恢复等方面制定明确的应急处置措施。③明确报警负责人和报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员，事故报告基本要求和内容。⑷注意事项①佩戴个人防护器具方面的注意事项；②使用抢险救援器材方面的注意事项；③采取救援对策或措施方面的注意事项；④现场自救和互救注意事项；⑤现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项；⑥应急救援结束后的注意事项；⑦其他需要特别警示的事项。2.2.4应急预案附件⑴联系方式列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，并不断进行更新。⑵重要物资装备清单列出应急预案涉及的重要物资、装备名称、型号、存放地点和联系电话等⑶规范化格式文本信息接收、处理、上报等规范化格式文本。⑷关键的路线、标识和图纸①警报系统分布及覆盖范围；②重要防护目标一览表、分布图；③应急救援指挥位置及救援队伍行动路线；④疏散路线、重要地点等标识；⑤相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等。⑸应急救援联防协议项目部建场期间安质部负责联系，与相邻单位签订应急救援联防协议，联防协议要有双方的责任与义务，并附双方的项目部应急救援队伍名单。⑹应急预案演练计划依据地方政府、甲方、上级公司要求，编制应急演练计划，原则上综合、专项应急预案演练不少于1次/年，现场处置方案演练不少于1次/半年，并根据相关安全活动可增加应急演练频次，应急演练计划内容包括：演练项目、演练方式（桌面推演、现场演练）、计划演练时间等。2.2.5应急预案编制格式和要求⑴封面应急预案封面主要包括应急预案编号、应急预案版本号、项目部名称、应急预案名称、编制单位名称、颁布日期等内容。⑵批准页应急预案必须经项目部负责人批准方可发布。⑶目次应急预案应设置目次，目次中所列的内容及次序如下:批准页-预案目录-综合应急预案、各专项应急预案及对应的应急处置方案-应急预案附件，用序号表明其顺序。⑷印刷与装订应急预案采用A4版面印刷，活页装订。2.2.6应急预案评估根据地方政府、甲方的要求，组织专家对应急预案进行论证评审。一般项目都不需要进行专家评审，除地方或者甲方有要求。评估时注意提前收集专家评审的费用、步骤和需要准备的材料。2.2.7报备根据地方要求报甲方或监理。一般项目只需要给监理进行报审。3场地建设3.1场地建设安全规划依据项目部场地建设整体规划，设置消防器材、安全警示牌，做好临边防护。安全设施设置必须和场地建设同步进行，坚持“三同时”原则（同时设计、同时施工、同时投产运行）。3.1.1消防器材配置项目部建场开始，根据《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005标准的相关规定，结合项目部现场实际情况足额配置消防器材；绘制现场消防器材分布图；分区域明确消防责任人和消防器材保管人，并在项目部醒目位置进行动态公示。消防器材的购置都由安质部进行提报申请，物资机械部购买。3.1.2安全警示标志牌项目部建场开始，根据《安全标志使用规则》GB16179-1996标准的规定，在项目部机械加工区、起重作业区、现场临边、库房、临电、安全通道等区域设置安全警示牌。所有安全警示标示牌均由安质部提报综合办公室，再由综合办公室联系广告公司制作。提报内容必须要说明需要制作的内容、数量、规格、材质及其他要求。3.1.3安全通道的设置项目部建场开始，依据安全通道设置要求，结合场地实际情况设置安全通道，确保人员通行及应急救援通畅。应急通道应安装应急通道指示牌和应急照明灯，一般应急通道指示牌设置高度在距地面1米以内，应急照明灯设置离地面高度在2.2米左右。应急通道指示牌及应急照明灯由安质部提报，物资机械部购买。3.1.4临边防护项目部建场开始，按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准的规定进行设置（附图）。一般临边采用φ48钢管做防护栏杆，防护栏杆由上、中、下三道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为120cm，中杆离地高度为60cm，扫地杆离地15cm，栏杆底部加20cm高的挡脚板，栏杆、挡脚板要涂黄黑相间的油漆（间隔30-40cm），并加挂安全网和安全警示标识牌。防护材料由安质部确定数量后提报，物资机械部购买，项目部安排安装。3.1.5其他安全设施和安全规划⑴项目部建场开始，依据地方政府、甲方要求及项目实际情况设置，做好项目部安全宣传工作。项目部各部室按要求提供内容，综合办公室联系广告公司制作安装。有需要自行加工的由相关部室确定及提报加工材料申请，物资机械部购买，项目部安排加工。⑵根据国家、地方政府及甲方的相关文件规定，配合工程部做好项目部临建规划，并监督实施。3.2安全设施的验收3.2.1下发验收通知在安全设施安装完成后三天内，由安质部下发安全设施验收通知（验收前2天），验收通知内容应包括：参加验收人员、人员分工、验收时间、验收地点、验收内容、验收注意事项。验收通知经主管领导审核，项目经理（常务副经理）签发。3.2.2验收部署验收前由安全总监或安质部对整个验收进行人员分工、任务分配，提出验收要求。部署会要有签到表、会议记录、影像资料。3.2.3现场验收部署会后，验收人员开始检查安全设施是否按照规定进行安装，安全设施性能是否达标，对检查的情况进行记录。注意对存在问题、检查过程的影像资料收集。3.2.4验收结论评价检查结束后，全体检查人员通报各自检查情况，对验收结果进行评价，提出不合格项整改措施。安质部汇总不合格项及整改措施，下发整改通知。注意收集签到及影像资料。3.2.5整改、复验安质部监督，相关部室、作业队依据整改措施对不合格项进行整改，整改完成后安质部组织复验，直至达标。3.2.6投入使用3.3日常监督检查在项目部的日常安全质量检查中将安全设施检查列为常规检查项目，发现问题督促及时整改。4安措费使用计划4.1编制及项目审批4.1.1查阅安措费列支相关资料项目部成立初，安质部负责编制安措费使用计划，编制计划前，应查阅国家、当地及上级单位对安措费的相关规定，如《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企〔2012〕16号，关于下发《安全生产费用管理办法》的通知新运财〔2013〕200号等文件。并详细查阅施工合同中安措费相关条款（一般在合同-专用条款-施工安全治安保卫和环境保护、施工设备和临时设施条款下摘录）。4.1.2编制安措费使用计划⑴安措费使用计划说明及提取使用规定根据所查阅资料，结合项目部实际情况对安措费使用及提取相关规定在计划表前进行简要说明。⑵根据项目部工期安排编制安措费使用计划计划表的编制应包含：安措费合同总额、实际使用计划总额（不得低于合同总额）、项目部安措费使用项目、计划使用时间等。安措费计划的编制应结合项目部施工安排，一般前期建场投入较多，施工过程根据作业面增减、季节变化等进行调整，后期投入较少。4.1.3安措费使用计划会签报审计划编制完成后，经项目部各部室、作业队进行会签修订，并由项目经理（常务副经理）审批后，报监理进行审批。5目标管理项目部成立初，安质部根据甲方、上级公司最新下发的年度管理目标文件，结合项目部实际制定本项目管理目标，管理目标包括：安全生产管理目标（含文明工地创建目标）、工程质量管理目标（含优质工程创建目标）、职业健康管理目标、环境保护管理目标、工程进度管理目标、成本管理目标，项目部管理目标必须高于甲方、上级公司年度管理目标，项目管理目标每年根据甲方、上级公司年度管理目标持续更新。5.1目标编制5.1.1查阅甲方及上级公司最新管理目标文件目标编制前，应查阅甲方及上级公司最新年度管理目标，主要依据新运公司每年发下的目标管理文件（例如：关于印发《新运公司2015年安全、质量、环保及职业健康管理目标与工作要点》的通知新运安（2015）29号）。5.1.2编制项目管理目标项目部管理目标的编制应结合项目的工期进度安排、成本控制管理等方面。编制时注意项目管理目标必须高于上级单位及甲方的管理目标（例如：新运公司2015年安全目标第一条为“杜绝一般及以上安全责任事故”项目部应编制为“杜绝重伤及以上安全责任事故”）。5.1.3项目管理目标审批项目管理目标编制完成后，必须经项目会签，项目经理审批后下发实施。5.2目标分解、监督考核5.2.1管理目标分解项目部管理目标下发后，安质部应督促各部室针对项目管理目标进行分解量化，具体操作为安质部草拟各部室、作业队目标分解文件，各部室、作业队根据各自主责工作，结合草拟文件内容确定各自部门管理目标内容、制定实现措施及责任人，报安质部汇总，经项目会签、项目经理审批后，下发实施。5.2.2管理目标监督考核项目管理目标下发后即开始考核，管理目标完成全过程由安质部主要负责监督，定期向项目部负责人汇报目标兑现情况；每年年底由项目部负责人对各部室、作业队管理目标实现情况进行考核，总结经验，对未完成目标制定整改措施，确保项目部整体管理目标的最终全面实现。5.3质量创优规划 在项目部管理目标下发后，工程部依据管理目标，结合项目部实际制定创优目标，编制项目部创优规划，创优规划内容包括（但不限于）：总则、工程质量目标方针、创优规划领导小组（组长：项目经理，副组长：常务副经理、安全总监、总工、副经理、党工委书记，组员：各部室、作业队负责人）、质量创优目标分解、创优措施。安质部对整个质量创优过程进行监督实施。5.4文明工地创建计划在项目部管理目标下发后，安质部依据管理目标，结合项目部实际情况，编制项目部文明工地创建计划。创建计划内容包括（但不限于）：工程概况、创建意义、领导小组（组长：项目经理，副组长：常务副经理、安全总监、总工、副经理、党工委书记，组员：各部室、作业队负责人）、创建目标、创建文明工地基本内容、主要实施内容及要求、附则。6项目安全生产策划书在项目部成立以后，由安质部主责编制项目安全生产策划书，策划书主要内容包括（但不限于）编制依据、工程概况、总体策划、保证体系、过程控制（重大危险源评价、安全教育、安全检查等）、资源配置计划、安全费用投入计划等。6.1编制及项目会审6.1.1编制内容⑴编制依据编制依据应根据国家法律法规、标准规范、施工合同、项目施工调查、本项目前期施工策划等。⑵工程概况工程概况应包含工程所在地环境、水文地理环境、工程数量、工期、工程造价、项目概况。⑶总体策划主要内容包括：项目人员配备、设备配置、施工劳动条件综合分析（分析项目部人、材、机和工作环境内容，确保其与工程施工相匹配）、项目危险源分析与评估（项目部危险源辨识清单及预防措施）。⑷保证体系应包含组织机构保证、安全制度保证、工作保证（基础工作、防范重点、安全目标）。⑸过程控制项目部在整个施工过程进行的危险源辨识评价、安全教育、安全检查等工作。⑹资源配置计划根据项目实际情况，对项目部安全管理人员、安全设施、安全物资设备等进行合理配置，并编制配置计划。⑺安全费用投入计划附已编制的安措费投入计划内容。6.1.2项目会审⑴安全生产策划书会审专题会在策划书编制完成后，由安质部组织，项目部领导、各部室、作业队参与，召开策划书会审专题会，讨论策划书编制内容是否在后期施工能起到指导作用，讨论需要修改的内容，确定最终内容，安质部进行记录。注意对会议签到和影像资料收集。⑵修订安全生产策划书安质部按照专题会上讨论的结果修改策划书，形成策划书的最终版本。6.2上级单位主管部室审批安质部将项目部最终版的安全生产策划书报上级单位主管部室审批（新运公司安质监察部），如上级单位主管部室提出问题，则进行修改再次上报，直至上级主管部室审批通过。6.3项目部实施上级单位主管部室审批通过后，项目部即开始按照安全生产策划书内容实施。7体系建设7.1安全、质量、环保、职业健康体系及保证措施在项目部成立后，安质部主责开始编制四大体系及保证措施。7.1.1安全保证体系及组织机构、绘制体系框图安全保证体系主要内容：总则、编制依据、安全生产方针和目标、安全管理和安全保证体系、安全保证措施、安全应急救援预案、检查施工场所程序、施工过程安全保证措施、落实安全责任实施责任管理、安全教育及奖罚。7.1.2质量保证体系及组织机构、绘制体系框图质量保证体系主要内容：总则、编制依据、质量目标及体系、质量保证主要措施、各分项工程的质量保证措施、检测（监测）及试验措施、创优计划及保证措施、奖罚办法。7.1.3环境保护保证体系及组织机构、绘制体系框图环境保护体系主要内容：总则、编制依据、适用范围、环境保护方针及管理方针、环境保护组织机构、环境保护保证措施、环境污染事故报告制度、环境保护责任的落实与实施、环境保护教育与宣传、环境保护承诺、奖罚。7.1.4职业健康保证体系及组织机构、绘制体系框图体系及保证措施的编制，应包含总则、编制依据、施工范围、目标方针、机构设置及保证体系、保证措施、责任落实及责任管理、责任承诺、培训宣传。7.2安全、质量、环保、职业健康职责项目部成立以后，安质部依据项目部人员及岗位组成编制各岗位人员的安全、质量、环保、职业健康职责。编制职责注意：安全职责必须覆盖项目部全员各岗位，质量职责覆盖与质量相关的岗位人员，环保、职业健康依据国家及上级文件确定职责。同时要结合副职领导的项目部分工。职责编制完成后需要经过项目部各部室、作业队会签，安全总监审核，项目经理审批后下发执行。7.3安全、质量、环保、职业健康职责学习宣贯职责编制下发后，在签订安全质量责任状前，安质部组织全员进行职责学习，形成学习资料存档（签到、影像资料）。7.4签订安全质量责任状7.4.1编制、会签编制应包含：项目经理、常务副经理、副经理、安全总监、总工、党工委书记、各部室和作业队负责人、各部室和作业队部员、外协分包队伍、各班组长及全体作业人员。安全质量责任状编制完毕须经项目部会签后，组织签订实施。7.4.2责任状签订⑴逐层签订：项目经理与甲方单位及上级公司签订；项目经理与常务副经理、副经理、安全总监、总工、党工委书记、各部室、作业队负责人及外协分包队伍签订；各部室部长与部门人员签订；作业队队长与各班组长签订；各班组长与班组作业人员签订.⑵签订要求：责任状签订由安质部负责组织签订仪式，各班组与作业人员签订前由安质部对全体作业人员进行责任状的宣贯，并对签订过程进行监督，整个签订过程须收集影像资料。7.4.3履行情况过程监督人员履职情况，将纳入到安质部日检、周检、月检中重点监督检查项目。8管理制度及台账8.1管理制度项目部所有安全质量管理制度编制应注意：管理制度内涉及的国家法律法规、标准规范及上级文件更新后的收集；所有制度编制应结合项目部管理实际，注重制度现场的实效性；针对制度执行过程中存在的问题，及时对制度不完善之处进行修订；所有制度编制内容标准不得低于地方政府监督机构、甲方及上级单位同类制度内容标准。8.1.1《安全生产管理制度》项目部建厂初期，文件汇编阶段首先应对项目部安全管理制度进行汇编，结合新运公司文件要求，项目部安全生产管理制度必须包含以下十二项制度：安全生产责任制、安全设计制、安全教育制度、安全技术交底制度、班前安全讲话制度、交接班制度、周一安全活动日制度、安全操作挂牌制度、临时设施检查验收制度、安全生产检查制度、事故统计报告及处理制度、安全质量奖惩制度。其中安全生产责任制及安全质量奖罚制度需单独出台文件进行编制，汇编制度中只需对制度内容进行简述。8.1.2《工程质量管理制度》工程质量管理制度的汇编，应依具新运公司工程质量管理制度，汇编内容包含以下十七项制度：工程质量责任制、开工报告制、设计文件分级审核制、变更设计报批制、测量双检制、技术交底制、工程试验制及检验仪器的检测制、隐蔽工程检查签证制、工程质量检查制、质量问题的处置、不合格品的控制、产品质量问题纠正预防措施控制、质量验收评定制、工程质量事故报告处理制、工程质量创优制、质量监督管理制、工程质量奖罚制。其中安全质量责任制、工程质量奖罚制需单独出台文件进行编制，汇编内容中只需对制度内容进行简述。8.1.3《安全质量环保奖罚制度》⑴查阅资料编制安全质量环保奖罚制度前首先查阅合同、地方政府、甲方、上级单位等安全质量环保奖罚文件，摘录安全质量环保奖罚相关条款。⑵编制文件编制项目部安全质量环保奖罚办法，主要包含以下内容（但不限于）：总则、奖励（安全、质量、环保、职业健康）、处罚（安全、质量、环保、职业健康、不良行为）、控制程序等。编制过程应结合项目实际，所有奖罚条款必须调理清晰、有理有据。⑶会审、审批及实施安全质量环保奖罚办法编制完成后，必须经项目会签项目经理审批，并由安质部对全体人员进行宣贯后下发实施。8.1.4《施工现场安全防护措施》安全防护措施编制应重点涵盖以下内容：项目部安全防护设施的布置及覆盖范围、固定及临时防护设施的设置要求、验收相关要求、安全防护措施的日常管理维护等。8.1.5《消防安全管理制度》主要内容应包含：消防安全培训宣传相关规定、消防安全检查规定、消防安全管理办法及措施（动火审批管理、安全疏散设施管理、火灾隐患整改、用或用电安全管理、燃气及电气设备管理、易燃易爆危险品管理等）、消防设施配置及规划（绘制消防设施配置图）、消防器材使用管理规定、应急管理规定（义务消防队管理、灭火应急疏散及预案演练规定等）、消防安全工作考评及奖罚等。8.1.6《环境保护制度》主要内容应包含：环保领导小组及职责、环保培训宣传规定、环保管理的办法、环保措施、环保检查管理规定、环保应急管理、环保管理奖罚等。8.1.7《防暑降温管理办法》结合地方、上级单位（《关于印发新运工程有限公司“职工劳动防护用品、防暑降温管理办法”的通知》新运安【2013】83号，以最新文件为准）要求编制项目部管理办法。主要内容：目的、范围、领导小组及职责、办法及措施、奖惩等。8.1.8《机动车辆交通安全管理办法》主要内容包括：领导小组及职责、车辆安全管理措施、保险购置及年审、应急管理、奖罚等。8.1.9《特种设备安全监督管理办法》主要内容包括：总则、机构与职责、安全监督管理、检测及备案、应急管理、奖罚等。8.1.10《特种作业人员管理制度》主要内容包括：特种作业人员范围、培训取证、日常监督管理、日常培训学习、奖惩等。8.1.11《产品检测及不合格品控制制度》主要内容包含：目的、适用范围、职责、工作程序、支持性文件、记录，分析统计。8.1.12《手推小平车管理办法》主要内容包含：分类编号的要求、使用程序、使用注意事项、使用防护要求。8.1.13《旁站盯控制度》主要内容包含：旁站目的、定义解释、旁站监控范围及部位、旁站盯控人员的安排、旁站盯控人员职责、旁站盯控人员的权利、制度保证。8.1.14《职业健康安全管理制度》主要内容包含：目的、适用范围、防治方针、职业危害（职业病）种类、防护措施、检查监督、奖罚等。8.1.15《安全生产投入保障制度》主要内容包含：投入计划、投入计划实施、投入保障措施等。8.1.16《领导带班制度》主要内容包含：带班人员范围、工作范围、相关要求、考核规定、附表（现场带班人员安排表、领导带班巡查记录表、领导带班考核与奖惩记录表）。8.1.17《群众安全生产监督员管理办法》主要内容包含：群安员的组织管理、群安员设置原则、群安员任职条件、群安员职权、群安员待遇、群安员管理等。8.1.18《安全生产事故报告制度》主要内容包含：事故报告的原则、要求、程序、内容（单位概况、时间、地点、现场情况、事故简要经过、上网、初步估计损失、已采取措施、其他应上报内容）、事故补报要求、应急救援规定、现场保护及证据收集要求、涉嫌犯罪处理要求、事故快报表（附4张以上照片，要能充分反映现场实际情况和全貌的电子版照片，并进行说明）。8.1.19《安全生产例会管理制度》主要内容包含：会议流程、会议频次、参与人员、人员分工、主要会议内容等。8.1.20《治污减霾管理办法》主要内容包含：工程简介、编制依据及原则、管理目标、管理机构及职责、管理工作的基本要求、防护治理措施、奖罚。8.1.21地方要求的其他安全质量管理制度8.2建立各种安全质量台账8.2.1收发文台账8.2.2事故报告台账8.2.3消防器材管理台账8.2.4应急物资管理台账8.2.5特殊工种台账8.2.6企业及人员资质台账8.2.7安措费台账8.2.8动火审批台账8.2.9领导带班记录台账8.2.10日常、专项检查记录台账8.2.11安全质量活动台账8.2.12安全质量培训教育台账8.2.13奖罚台账8.2.14各类防护用品台账8.2.15职业健康管理台账8.2.16环境保护管理台账8.2.17安全总监周检查记录台账8.2.18项目经理月巡查记录台账8.2.19旁站记录台账8.2.20安全协议台账8.2.21不合格品台账8.2.22其他要求建立的台账9安全质量备案9.1保险申办购置9.1.1提报申请⑴如地方政府监督机构、甲方对保险购置方式无要求，项目部向上级公司提报申请⑵如地方政府监督机构、甲方对保险购置有要求，项目部按照当地要求进行办理，具体申办流程如下：①依据地方政府监督机构、甲方的要求进行市场调查，收集相关资料②向上级公司提报保险购置申请购置申请内容包括：当地政府监督机构、甲方对保险购置要求说明及支持性文件、项目部对保险公司市场调查情况、项目部拟购置保险赔付条款、购买保险种类、购置金额等9.1.2申请批复保险购置必须经集团公司批准后方可购买9.1.3保险购置由财务部进行购置9.1.4资料归档9.2安全质量备案9.2.1备案办理⑴咨询进场后及时联系甲方及当地政府安全、质量监督机构，咨询安全质量备案的具体流程⑵收集准备资料收集资料中需注意资料中公章要求（一般要求与签订合同公章一致）。9.2.2备案办理流程（案例）9.2.3备案交底在备案完成后，当地政府安全、质量监督机构交底准备工作，主要包括：汇报材料、内业资料（主要检查但不限于中标通知书、施组、人员履职情况、特殊工种、应急预案及材料进场验收、检验等资料）、现场文明施工等。9.2.4资料归档备案完成后，全部资料由安质部归档留存。10特种设备检测备案10.1安装告知设备安装前在当地质监部门进行安装前的告知。告知资料主要包含（机运部提供资料，安质部联系办理）：10.1.1建筑起重机械备案证明（资产备案原件及复印件）、安装单位资质证书、营业执照、安全生产许可证副本。10.1.2建筑起重机械安装（拆卸）工程专项施工方案。10.1.3安装单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同及安装单位与施工总承包单位签订的安全协议书。10.1.4安装单位负责建筑起重机械设备安装（拆卸）工程专职安全生产管理人员、专业技术人员及特种作业人员名单及证书。10.1.5建筑起重机械安装（拆卸）工程生产安全事故应急救援预案。10.1.6辅助起重机械设备资料；10.1.7提供现场毗邻建筑物构筑物供电管线等可能影响机械使用安全的有关资料；10.1.8施工总承包单位、监理单位要求的其他资料。10.2设备检测设备安装完成，未投入时前，联系当地安监部门进行检测。10.3设备备案检测合格后，在当地质监部门进行设备备案。备案主要资料包含：10.3.1建筑起重机械资产备案证明原件及复印件（物资机械部）；10.3.2建筑起重机械采购租赁合同（物资机械部）；10.3.3建筑起重机械检验检测和安装验收资料（安质部、物资机械部）；10.3.4质量监督申报书、施工许可证（安质部）；10.3.5产权单位现场特种机械负责人、维护保养责任人、特种作业人员操作资格证书（原件及复印件）；10.3.6建筑起重机械维护保养管理制度（物资机械部）；10.3.7建筑起重机械事故应急救援预案（物资机械部）；10.3.8使用单位机械管理人员及其证书，操作人员证书（物资机械部、安质部）；10.3.9生产厂家出具的标准节、附墙原厂制造证明（物资机械部）。10.4拆卸告知设备需拆除时，提前在当地质监部门进行拆卸告知。拆卸告知提供资料同安装告知资料。10.5备案撤销设备拆除后，在当地质监部门进行备案撤销。11岗前安全培训11.1公司培训教育进场前进行公司级的安全培训教育11.2项目安全培训11.2.1编制安全培训计划根据项目部施工组织安排编制安质部培训计划11.2.2确定培训人员名单及时跟踪项目部人员动态，新进场人员及时进行岗前安全教育11.2.3办班审批表编制根据项目综合办公室对人员进场的安排，提前两天编制提报办班审批。11.2.4项目总工审核11.2.5项目经理（常务副经理）审批11.2.6准备培训讲义、考核试卷及签到表讲义主要内容：施工概况、危险因素、安全防护、法律法规、应急救援管理、安全管理制度、安全操作规程、近年同行业事故案例、施工现场安全注意事项、地方政府、甲方安全质量要求、项目部奖罚办法、安全警示教育等11.2.7岗前安全教育培训⑴人员组织综合办公室组织人员，项目部各部室实施培训。⑵培训实施可以采取集中脱产培训及现场实作培训，集中培训必须满足24个小时①培训签到资料收集培训时每天进行一次签到，安质部收集好培训签到资料。②培训记录培训记录必须要手写，内容主要：培训时间、地点、人数、授课人、主要授课内容③培训影像资料收集⑶培训考核①考核合格上岗②考核不合格再培训教育11.2.8培训效果评价、总结培训结束后，结合本次培训授课内容、授课实际效果、考核结果、存在问题填写培训评价报告，针对此次培训存在问题提出改进措施。11.2.9培训资料归档办班审批表复印件交综合办公室留存，其他资料整理顺序：封面、办班审批表、签到表、培训记录、成绩单、试卷、评价总结、影像图片。原始资料安质部存档。11.3班组安全培训由各作业队部组织实施，各部室进行业务指导，培训资料报安质部存档。12特种作业人员12.1特殊工种需求计划根据施工计划，编写人员的需求计划及培训计划12.2特殊工种委外培训12.2.1发证机构调查了解当地政府监督机构及甲方对特殊工种证件办理的要求12.2.2市场调查、评选及确定12.2.3组织培训取证组织培训前对其取证人员按要求进行体检（附图），体检合格后报名参加取证培训考试。12.2.4证件报备特殊工种证件向监理报审。12.2.5资料存档12.3特种作业人员岗前安全培训流程同岗前安全培训，由安质部主责，对特殊工种进行岗前安全培训，具体流程同新进场人员岗前安全培训一致，并做好相应的培训学习记录及影像资料收集。13组建项目部群安员、青安岗及班组协管员13.1项目群安员组织依据新运公司及项目部群安员管理办法，开工前由项目工会牵头安质部配合为项目部各班组设立群安员组织，具体选聘、日常管理、考核、群安员活动开展等13.1.1确定群安员需求13.1.2任职条件公示、宣贯13.1.3参聘人员选定13.1.4组织选聘⑴召开群安员选聘会确定候选人⑵候选人调查了解⑶群安员培训考核（同岗前培训）⑷群安员聘任13.1.5上岗履职13.2项目青安岗组织安质部协助项目团工委建立青年安全监督岗，负责青安岗日常业务指导工作，配合团工委做好青安岗各类活动的策划及开展。13.2.1协助团委建立青安岗领导小组13.2.2协助团委确定青安岗成员13.2.3青安岗日常业务指导13.3班组协理员项目部设置党群协理员可不设置班组协理员。14安质部人员分工及职责14.1人员配置14.2人员分工职责划分项目开工前，由安质部负责人根据人员配置对本部门工作进行分工，细化部门人员职责。15成本测算15.1了解了解工经部成本测算的要求。15.2测算对部门整个施工过程可能产生费用项目进行列支，并测算列支项目费用。15.3确定汇总测算出的部门责任成本费用。15.4提报提报工经部测算内容。16参与大临、小临验收第三章施工过程1监督检查1.1制度标准宣贯1.1.1检查制度宣贯学习项目部各部室作业队负责人均有安全检查的职责，在项目开工前由安质部负责对项目部全体管理人员进行安全检查制度的宣贯学习，学习内容主要包括：检查流程、检查方式、制度规定、检查记录、问题的整改及落实等。1.1.2安全技术标准交底⑴安全技术交底由项目部总工进行Ⅰ级交底，各职能部门进行Ⅱ级交底，各作业队对全体作业人员进行Ⅲ级交底。⑵监督检查内容、方式、标准进行交底由项目部各专业口对全体管理人员进行现场检查的内容、方式、标准的交底。主要针对项目部人员培训和现场三违现象的检查要求；现场人员安全质量职责履行情况检查方式及要求；临电检查标准；机械设备安全检查标准；机械设备操作规程；轨行区检查标准及要求；轨道车添乘要求；车辆防溜；起重吊装作业；走行轨架设检查标准；临边防护检查标准；消防安全检查标准；材料验收检查标准；现场文明施工及各项质量检查标准（基底清理、钢筋焊接、模板支立、几何尺寸、振捣、抹面、养生、外观）。1.2检查实施1.2.1策划⑴日常检查①以项目专职安全质量员为主，全员参与进行日常安全质量检查，要求检查人员检查前对检查内容进行梳理，结合项目部近期安全质量管理现状，检查中要有侧重点，带有目的性的检查，现场检查中要善于发现问题处理问题。②形成日常检查记录（附案例），记录要求对检查过程进行描述、对检查存在的问题要坚持“五定”原则，限期整改。③存在问题作业队现场负责人签认并限期整改或现场盯控整改④整改情况复查闭合，填写复查记录（附案例）⑤日常检查记录整理归⑵周检周检是指项目监理、安全总监、安质部组织的每周安全检查，根据项目实际情况，合理调配周检组织，必要时可合并进行。①现场监理带队周检根据各项目监理单位的相关要求，项目监理组织每周定期周检，安质部及其他相关部室参与，周检完毕由监理单位下发周检记录，安质部负责督促相关问题的整改并回复。②安全总监带队周检每周由安全总监组织带队进行周检，形成检查记录及整改复查记录，安质部负责督促相关问题的整改，并归档资料。③汇同其他部室周检根据项目施工安全生产管理形式，由安质部组织其他部室、作业队，对项目部进行周检，安质部负责督促相关问题的整改，并归档资料。⑶月检①月度安全质量大检查通知下发月度大检查通知内容包含：参加人员、参加人员签名、检查流程及人员分配（包括检查内容）、具体要求、其