火力发电机组检修作业指导文件编制规范

PAGEPAGE21火力发电机组检修作业指导文件编制规范范围本文件规定了检修作业指导文件编写的基本要求、构成和内容、编写方法和使用等，检修作业文件包括检修作业指导书和检修作业工艺卡。本文件适用于中国电力集团有限公司所属各基层火力发电企业检修作业指导文件编写工作。规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文将；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T19001质量管理体系要求DL/T800电力企业标准编制规则DL/T838发电企业设备检修导则电力集团科〔2016〕636号《中国电力集团有限公司标准化管理办法》术语和定义下列术语和定义适用于本规范。设备技术标准设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准，适用于各企业设备的技术管理工作，是设备技术管理的基础，是编制点检标准、检修作业指导书和设备维护标准等的依据。检修作业指导书检修作业指导书是依据GB/T19001质量管理体系要求、电力行业DL/T800、DL/T838、集团公司相关标准、规范、基层企业技术标准、管理标准和工作标准，针对机组检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。检修作业工艺卡检修作业工艺卡是针对设备结构简单、检修工艺相对不复杂的检修项目所制定的包含检修工艺、质量标准、数据记录、质量验收等内容的文件，作为检修作业指导书的补充。检修作业文件包检修作业文件包是指为指导检修作业人员完成指定的工作任务，由设备管理人员按有关规程规定整理提供，由检修工作负责人携带、保管、使用、记录和补充的有关检修作业的书面文件汇总。检修作业文件包包含：资料清单、工作指令单、设备修前状态评估表、检修作业指导书（或检修作业工艺卡）、不符合项处理单、再鉴定申请表、再鉴定记录表、不符合项报告单、文件包修改建议表等。质检点（H、W、R点）质检点(H、W、R点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。H点不可逾越的停工待检点。工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员、监理工程师以及点检人员验证的点。停工待检点应通过监理工程师、点检员验收合格，方可进行下一道工序。主要包含：———重要的检测数据等；———频发故障点或重大缺陷；———重点反措要求；———隐蔽工序恢复之前；———容器封盖以前；———转动机械扣盖、扣缸之前；———技术监控在工序中明确的受控点或管理监督；———有清洁度要求的部位进行下道工序前；———有限空间封闭前；———W点验收不合格自动生成的H点。W点质量见证点。根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需由检修单位作业人员和质检员、监理工程师以及点检人员进行质量验证的点。见证点在到达通知的验收时间，而监理工程师及点检员未到场的情况下，或经过点检员同意，可以进行下一道工序，W点自动转成文件见证点（R点），W点验收不合格将自动生成H点。R点文件见证点。针对检修所提供的文件资料(含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检验记录和试验报告等)进行的审核。审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。监理工程师应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。设备再鉴定设备再鉴定包括品质再鉴定和功能再鉴定，一般针对单体设备，无法单独运转的设备结合系统试运行进行再鉴定。品质再鉴定品质再鉴定是指检修后的设备在投运前通过试转、试验等方式对设备的性能及检修质量进行的检验。功能再鉴定功能再鉴定是指检验投入正常运行后的设备，是否满足运行要求，达到其设计功能。系统试运行系统试运行是指系统内设备检修完毕后，在机组整体启动前为了测试系统内设备的能力是否满足使用或设计要求而进行一段时间的运行。包括分系统试运和整体试运。分系统试运应在该系统内所有检修项目完成、技术记录和有关资料齐全、设备再鉴定合格、有关设备异动报告和书面检修交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、检修现场清理完毕、设备安全装置恢复后进行，由发电部门负责人主持。整体试运应在设备冷态验收合格、保护校验合格并具备投运条件、防火检查已完成、设备铭牌和标识正确齐全、设备异动报告和运行注意事项已全部交给发电部、试运大纲审批完毕、试运人员做好试运准备后进行，由生产副总经理(副厂长)主持。编写的基本要求所有发电设备或系统的检修活动均应编写检修作业指导文件。根据设备的重要程度、复杂程度和检修技术含量高低确定编写检修作业指导书或检修作业工艺卡。原则上，主机、主要辅机应编写检修作业指导书，设备结构简单、检修工艺相对不复杂的设备可编写检修作业工艺卡，如普通阀门检修、普通阀门焊接、普通电机检修、执行器检修、热工测量元器件检修、校验等。一般每种检修活动编写一个检修作业指导文件；同类检修活动可编写通用检修作业指导文件；检修作业指导文件的要素可根据工作内容进行相应调整。检修作业指导文件应根据每次检修的不同项目和内容采用标准版本或在标准版的基础上进行修改，填写文件修改跟踪页，并履行审批手续。检修作业指导文件的内容应贯彻国家和地方有关标准化的法律、法规、方针政策及上级标准，并与对应的设备技术标准相一致。结合企业设备实际情况，要充分吸收和创造性的运用国内外先进的经验，把行之有效的检修工艺纳入标准。检修作业指导文件应具有可操作性、可检查性，做到定量化，要有质量、时间的要求，文字简练，表达准确，概念清楚，严谨易懂。在同一标准或系列标准内结构、文体、术语应统一。应采用类似的措辞来表达类似的条文，采用完全相同的措辞表达完全相同的条文。编排按照本规范附录A的格式进行。检修作业指导文件的结构和内容检修作业指导书检修作业指导书的总体编排检修作业指导书（见附录A）由以下部分组成：封面；文件修改跟踪页；目次；正文；正文包括：范围；本指导书涉及的技术资料和图纸；安全措施；备品备件清单；修前准备；检修工序及质量标准；检修记录；设备试运、调试、试验；完工报告单；质量签证单。封面与集团公司企业标准的封面形式要求相同。封面标准号按照电力集团科〔2016〕636号执行。文件修改跟踪页每次对作业指导书进行修改应填写文件修改跟踪页。目次目次为可选要素，5页以下的检修作业指导书可不设置。一般可列出章的标题（需要时可列出有标题的条，层次自定），如需要还可列出有标题的图和表。在目次中应列出完整的标题。范围使用以下固定格式:本指导书适用于（设备型号）（设备名称）（设备编码）的检修工作。本指导书涉及的资料和图纸采用标准编写样本中固定格式。一般引用设备使用维护说明书、图纸、设计文件和有关行业标准等与检修活动直接相关的文件，便于在检修过程中查阅。安健环措施为检修该设备需遵循的安全、健康、环保措施，防止在检修过程中的人身伤害和设备损坏，保证作业人员职业健康，减少对环境的危害和污染，通用性强的条款不宜列入。备品备件准备详细列出本次检修可能用到的主要备件的型号规格及数量，并在使用前填写检查验收情况。修前准备设备检修时所用到的检修工具、仪器仪表、消耗性材料、专用工器具等，为单台设备的检修用量。为该设备检修所做的必要准备，如现场隔离和布置、工作票、动火票和熟悉作业文件等。检修工序及质量标准详细编写检修过程每一（添加：道）工序及检修方法、使用工器具和质量标准要求，达到使一般检修人员可以完成该项检修任务的深度。可根据设备检修级别进行编写，但应包括设备检修准备、检修、回装、调试、设备试运行的全过程的工序和质量标准。对于可能存在安全、职业健康、环保风险的工序，应在工序前按以下格式注明：注意：××××过程中存在××××风险，应××××操作，确保人身和设备安全（或作业人员职业健康或减少对环境的污染及危害）。W、H点的设置和验收根据设备特点和运行情况要求，按照W、H点设置原则进行设置和验收。检修记录与检修工序及质量标准对应的在检修过程中需同步进行的数据记录，为可选要素。格式可参照附录A，结合检修性质和设备特点满足方便记录的要求即可。设备试运、调试、试验（可选）设备检修后对设备试运行的情况进行记录和评价。完工报告单设备检修后，应填写完工报告单，对整个设备检修过程及时进行总结。质量签证单设备检修工作结束后检修作业指导书关闭前填写，是严格履行签字责任制和质量追溯制的保证，是检修作业指导书关闭的标志。检修作业工艺卡检修作业工艺卡（见附录B）的内容包括：工作内容及要求、备品备件清单、安全风险分析及控制、检修工艺及验收记录、检修记录、冷态验收记录、再鉴定及试运记录、试验记录、发现问题及处理情况等。检修作业指导文件的使用检修项目负责人和工作负责人应该熟悉检修作业指导文件内规定的各项内容。检修作业指导书经发电企业点检员、发电企业委托的监理工程师、检修单位项目负责人、检修工作负责人共同确认检修作业指导文件中需要具备的项目。检修过程中，应严格按工序及质量标准的要求进行，并按规定执行验收签字，检修工作负责人应熟悉质检点的有关规定。监理和点检员应按照检修作业指导文件，及时进行各工序的质量验收，全面了解工作过程、设备存在的问题，较大的问题及时上报。检修工作负责人要认真填写检修作业指导文件中的各项内容，填写要及时、准确、全面、认真，每项工序执行完毕后及时打勾确认；质检员要严格检查记录的填写情况并签字。监理工程师按照发电企业批准的作业指导文件中的质检点验收签字。工作完成后，应认真检查检修作业指导文件的程序事项，确定是否漏项、检修作业指导文件规定的有关工作内容是否完成。工作完成，由点检员关闭作业指导文件。检修作业指导文件的修订和复审作业指导文件应按照PDCA的要求及时进行修订和复审,每次设备解体大修和技术改造后都应进行修订和复审。

附录A作业指导书样本（企业名称）发布××××-××-××实施××××-××-××发布××号机组×级检修作业指导书作业项目：作业日期：批准：审核：（企业名称）发布××××-××-××实施××××-××-××发布××号机组×级检修作业指导书作业项目：作业日期：批准：审核：编制：Q/×××××××—××××（企业名称）企业标准Q/CDT检修作业指导书封面编排格式XX公司XX作业指导书版次：修改跟踪页版次作者文件修改原因修改日期修改内容0102...目次1范围……………………×2本指导书涉及的资料和图纸…………×3安全措施………………×4备品备件清单…………×5现场准备及工具………………………×6检修工序及质量标准…………………×7检修记录………………×8设备试运、调试、试验………………×9完工报告单……………×10质量签证单……………×检修作业指导书目次编排格式×××××检修作业指导书1范围××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。2本指导书涉及的资料和图纸下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。×××××设备技术标准×××××使用说明书×××××安装说明书及图纸3安健环措施3.1安全措施3.1.1严格执行《电业安全工作规程》。3.1.2检修该设备必须遵循的其他安全措施。3.2职业健康措施3.2.1检修该设备必须遵循的职业健康措施。3.3环保措施3.3.1检修该设备必须遵循的环保措施。4备品备件及材料清单序号名称型号规格（图号）单位计划数量实耗数量验收情况5修前准备5.1工器具及仪器仪表准备一、工器具序号名称型号单位数量备注二、专用工具三、仪器仪表5.2工作准备工器具已准备完毕，材料、备品已落实。检修地面已经铺设防护胶片，场地已经完善隔离。作业文件已组织学习，工作组成员熟悉本作业指导书内容。其他检修该设备需要做的其他准备。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。山东公司建议增加工作票办理及验证环节5.3工作票办理□办理工作票、危险点分析票。□确认工作票所列安全措施已正确、完备、符合实际要求，查对检修设备与运行设备已明确分开，并采取隔离措施。H1检修作业指导书正文编排格式6检修工序及质量标准6.1×××××××××××××××××对于可能存在安全、职业健康、环保风险的工序，应按以下格式注明：注意：××××过程中存在××××风险，应××××操作，确保人身和设备安全（或作业人员职业健康或减少对环境的污染及危害）。6.2×××××××××××××××××6.2.1××××××××××××××××××××××。6.2.2×××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××××××。H26.3×××××××××××××××××6.4×××××××××××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××。××××××××××××××××××××××××××××××。W16.5×××××××××××××××××……………7检修记录(文字或表格)×××××××××××××××××××××××××××××××××××。7.1×××××××××××××××××7.1.1××××××××××××××××××××××××××××××××××。……………8设备试运、调试、试验8.1×××××××××××××××××××××××××××××。8.2×××××××××××××××××××××××××××××。8.3×××××××××××××××××××××××××××××。……………检修作业指导书正文编排格式（续）9完工报告单（格式表格，可附页）项目名称检验级别□级工作负责人检修单位计划检修时间年月日时至年月日时实际检修时间年月日时至年月日时二、检修中进行的主要工作三、检修中发现并消除的主要缺陷四、尚未消除的缺陷及未消缺的原因五、技术记录情况六、设备变更或改进情况，异动报告和图纸修改情况七、质量监督点执行情况本项目设置H点个，W点个；检验合格的H点个，W点个；八、设备和人身安全情况九、主要备品配件、材料消耗记录名称规格型号实耗量备注十、检查与检验意见检修工作负责人□合格□不合格签名：日期：检修单位□合格□不合格签名：日期：监理监理负责人□合格□不合格签名：日期：监理主管□合格□不合格签名：日期：业主点检员□合格□不合格签名：日期：专业主管□合格□不合格签名：日期：检修作业指导书正文编排格式（续）11质量签证单序号工作内容工作负责人自检检修单位验证监理验证点检员验证验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期验证点签字日期检修作业指导书正文编排格式（续）附录B作业工艺卡样本（企业名称）发布××××-××-××实施××××（企业名称）发布××××-××-××实施××××-