危险源辨识、风险评价与控制程序

一分厂维修使用危险源辨识、风险评价与控制程序1目的为了识别本公司各分厂（部门）、各车间、各班组及各岗位在生产活动中的危险有害因素，评价各种危害的风险程度，制定有效的风险控制措施，最大限度地降低风险级别，预防事故的发生，实现零伤害、零事故的安全目标，保护员工的生命健康安全和公司财产安全，特制定该标准。2编制依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类及代码GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》GB15499-1995事故伤害损失工作日标准GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准《公司管理手册汇编》（C版）一5.4.2.3危险源辨识、风险评价及控制程序3适用范围适用于公司范围内有关职业健康安全危险有害因素辨识、评价及控制活动，包含各分厂（部门）、各车间及各班组及各岗位。4职责1管理者代表负责审批A、B级风险。4.2安全环保处负责组织公司职业安全健康方面的危害辨识、风险评价的更新及控制工作，对A、B级风险进行评价、确认，并报管理者代表批准。3各分厂安全科负责本分厂范围内的各类危险有害因素的风险评价；各部门（未设安全科）负责本部门范围内的各类危险有害因素的风险评价与控制。各分厂安全科及各部门确定各类危险有害因素的风险级别，确定“C、D、E”级风险及控制措施，对A、B级风险及控制措施报管理者代表审核批准。4.4各分厂、各部门负责人对本单位范围内的所有风险进行控制，安全环保处和各分厂安全科负责监督控制措施的执行。5各分厂所有人员应使用安全五步法工具进行危险有害因素的识别及控制，对C级风险进行自我控制。车间主任负责收集和汇总各班组上交的安全五步法，A、B级风险报本分厂安全科，由安全科采用LEC评价法重新进行风险等级评定。5工作原则1预防原则依据工作现场所涉及的活动范围、可能发生的危害事件的性质以及时间、风险的特点，针对性地选取不同的预防和控制措施。2分级负责原则选取控制措施后，应评定出危害事件的风险等级。根据风险等级大小，确定需要采取的进一步措施。工作应遵循“谁发起，谁负责”的原则。3一致性原则根据岗位工作活动、工艺步骤，存在的隐患，选取相应的方法和措施，确保辨识、评价和控制措施的一致性。6危险源辨识流程图备注：（1）危害种类是指第I类危险有害因素分类标准中的第一、第二层代码名称（见附件表1）,例如人的因素/心理、生理性危险有害因素。（2）危害类别是指第I类危险有害因素分类标准中的第三、第四层代码名称（见附件表1）,例如（接上例）负荷超限/体力负荷超限。（3）风险评价中的风险类别，是指评价后的风险等级。五步法风险评价法分为A、B、C共三级；LEC风险评价法按照D分值的大小，分为极其危险、高度危险、显著危险、一般危险和稍有危险共五个等级。7工作程序7.1危险源的辨识所有危险源由安全环保处组织各分厂及各职能部门，根据《生产过程危险和有害因素分类及代码》（见附件表1）,可采用现场观察、工艺安全分析、座谈、查阅事故记录和安全五步法报告等相结合的方法，并按照危险源辨识流程图中的步骤及要求进行辨识，并将辨识结果填入《危险源辨识及评价表》。辨识应充分考虑以下变化因素：（1）非常规活动；无书面程序且被认为不属常规工作范围的工作。止匕外，该工作有可能存在以下一个或多个因素：a第一次进行的任务b不经常进行的任务（例如设备维修、停机、停电和停水等异常情况等）c需要多个部门员工参与（例如集装箱装卸）d涉及到处理被堵塞的管路或设备e人工运输设备或物料f接触热物质或腐蚀性物质（2）进入工作场所的外来人员（包括上级主管部门、外来参观者、承包商、供应商等）的活动。7.2重大危险源的辨识由安全环保处按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）进行本公司的重大危险源辨识管理工作，包括记录辨识过程与结果、安全评估和分级、登记和建档和向县安监部门备案等工作。7.3风险评价7.3.1风险的定性评价准则如下：a按照GB18218-2009中4.2条款的辨识指标确定的生产区和贮存区重大风险，评价为重大风险；b公司最高管理层特别关注的其他风险事故，评价为重大风险；c违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤或重伤以上的，评价为重大风险；d曾经发生过且无良好控制措施的事故或风险事件，评价为重大风险；e紧急状态下的风险事件，评价为重大风险；f相关方强烈抱怨的事故或风险事件，评价为重大风险。7.3.2风险的评价方法7.3.2.1安全评价表法（见安全五步法风险等级评价表），该评价方法，适用于所有部门及分厂员工。7.3.2.2风险的定量评价采用《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

中4.3条款和LEC评价法进行，LEC评价法适用于安全管理部门及人员。风险级别D=LXEXC:L——发生事故的可能性大小。（表1）E——人体暴露在这种危险因素中的频繁程度。（表2）C——如果一旦发生事故会造成的损失后果。（表3）D——评价危险性大小。（表4）D值越大，说明危险性越大，需要增加安全措施。当风险评估的最终危害性分值D>160时，评价为重大风险，必须加以整改。表1发生事故的可能性（L）:分数值事故发生的可能性（L）10极为可能，完全可以预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能.可以设想0.2极不PJ能0.1实际不可能表2人体暴露在危险环境中的频繁程度（E）:分数值暴露在危险环境中的频繁程度（E）10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次2每月一次1每年一次或几次0.5非常罕见的表3一旦发生事故会造成的损失后果（C）:分数值发生事故会造成的损失后果（C）100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大.致残1引人注目，需要救护表4风险评估的最终危害性分值（D）:分数值（D）危险程度D>320极其危险，不能继续作业160WD<320高度危险，要立即整改70<DV160显著危险，需要整改20WDV70一般危险，需要注意D<20稍有危险，可以接受安全环保处根据以上表格中的数值对已辨识出的危险源进行打分，记录到《危险源辨识及评价表》中。安全环保处将评价出的高危险性的危险源(即显著危险、高度危险、极其危险)作为重大风险，汇总到《重大风险清单》中，报管理者代表审批。安全环保处把审批后的《危险源辨识及评价表》、《重大风险清单》作为受控文件发放到各部门。7.4危险源的控制7.4.1公司所有员工应通过培训，不断提高有关的职业健康安全意识，明确有关预防控制方法。7.4.2对重大危险要加以控制，控制方法为管理方案、运行控制和应急预案，并实施监测以确保其实施的有效性。7.4.3危险源的通用控制方法与措施(1)消除法(2)替换法(3)工程控制法a变化管理b警告、连锁、警报c职业健康安全卫生设施“三同时”d预防性维修(4)管理规定(5)程序(6)特殊规定(7)工作许可(包含绝缘、受限制的空间、动火作业、高处作业、挖掘等)(8)培训(9)拒绝工作(10)监督检查、检测或测量a计划性检查b测量(废水，空气、浓度监测等)c职业健康体检及职业健康卫生评价(11)个体防护用品7.4危险源的辨识时机与更新.1职业健