危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序

危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序1目的为识别公司与生产活动有关的影响职业健康安全的危险源，对危险源进行风险评价，并确定更新重要危险源，以对其进行管理和控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司活动中员工和其他相关方可能面临的风险因素的识别，评价、更新与管理。3职责3.1安环部负责定期进行危险源辩识、风险评价的组织实施和汇总工作，确定公司重要危险源，并编制清单。3.2各部门负责本部门作业活动的危险源辨识，并列出清单报安环部。4工作程序4.1工作流程进行辨识确定辨识方法确定辨识范围确定辨识原则进行辨识确定辨识方法确定辨识范围确定辨识原则监视测量进行策划风险评价监视测量进行策划风险评价4.2通用原则4.2.1危险源识别、风险评价和风险控制策划应遵循以下原则：a应考虑组织适用的法律、法规和其他对安全管理的有关规定。b应考虑时效性，危险源识别、风险评价和风险控制策划应具体在特定时间范围内。c应考虑范围，危险源识别、风险评价和风险控制策划在特定的范围内进行。d应考虑采用的方法，采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适用性原则。e应考虑所进行工作的性质，危险源识别、风险评价和风险控制策划应在不同环境和不同背景下灵活进行，如发生伤害事故后应对风险级别和风险控制进行重新评审等。4.2.2危险源识别及风险评价方法的选取原则。a预防性原则：依据本公司职业活动开展的范围、性质和时间安排，有针对性的选取相应的方法，以确保该方法能预先、充分辨识危险源及评价风险。b分级原则：充分辨识、评价需通过职业安全卫生目标、管理方案加以控制的危险源，并提供其相应的风险级别。c一致性原则：应依据本公司各类活动，具体运行复杂性及重要性、经历及原有的控制水平，有针对性的选取相应的方法，以确保方法合理、有效辨识危险源及风险评价。d输出性原则：该方法的实施应能为人、物两大方面的控制提供输入信息及充分明确设备要求、人员培训需求及运行控制改进的需求。4.3危险源识别4.3.1识别范围a危险源识别应覆盖本公司生产、产品、服务活动的全过程，包括：(1)新建、扩建、改建生产设施及采用新工艺的预先危险源识别。(2)在用设备或运行系统的危险源识别。(3)化学物质的危险源识别。(4)工作人员进入作业现场各种活动的危险源识别。(5)外部提供产品、服务中危险源识别。(6)外来人员进入作业现场的危险源识别。(7)外来设备进入作业现场的危险源识别。b应考虑六种危害类型=1\*GB2⑴物理性危险、危害因素。a)设备、设施缺陷。b)防护缺陷。c)电危害。d)噪声危害。e)振动危害。f)电磁辐射。g)动物危害。h)作业环境不良。i)标志缺陷。j)明火。k)其他。(2)化学性危险、危害因素a)易燃、易爆性物质。b)自燃性物质。c)有毒物质。d)腐蚀性物质。e)其他。(3)生物性危险、危害因素a)致病微生物。b)传染病媒介物。c)致病动物。d)致病植物。e)其他。(4)心理、生理性危害因素a)负荷超限：体力、听力、视力、其他负荷超限。b)健康状况异常。c)心理异常：情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他。d)辨识功能缺陷：感知延迟、辨识错误、其他。e)其他。(5)行为性危害因素：a)指挥错误：指挥失误、违章指挥、其他。b)操作失误：错误动作、违章作业、其他。c)监护失误。d)其他。(6)应考虑三种时态和三种状态a)三种时态：过去、现在和将来时态。b)三种状态：正常、异常和紧急状态。4.3.2识别方法危险源识别时下列方法可单独使用或联合使用：a安全检查表：剖析系统，将系统分成若干单元或层次，列出各单元或层次的危险源，确定检查项目，按单元或层次的组成顺序编制表格，以提问或观察等方式确定检查项目的状况并填写到表格对应的项目上，可用于安全工作检查、设计评审设备设施使用前或使用过程中的安全检查。b预先危险源分析：系统设备或新工艺采用前预先对存在的危险源类别、危害产生的条件、事故后果等概略地进行分析，可用于新工艺、新设备、新系统使用前的安全检查。c现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备、运转存在的危险源，可用于生产活动过程的危险源分析。d座谈：召集安全管理人员、专业人员和操作人员讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源，可用于生产活动过程的危险源分析。4.3.3危险源识别过程各单位组织有现场安全管理经验，熟悉业务和工艺流程的专业人员，收集本部门适用的安全法律、法规、标准、规程、规范及其他安全管理文件，采用4.3.2规定的一种或几种方法对本部门范围内生产、服务全过程进行危害事件排查，分析危害事件发生的根源，识别存在的危险源，将识别出的危险源分类填入《风险点排查清单》报安环部，安环部对各部门识别出的危险源进行补充、确认。4.4风险评价风险评价方法：可采用打分评价法、是非判断法和头脑风暴法。4.4.1打分评价法a从事故发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果（C）等三个方面按下面规定打分。=1\*GB2⑴L、事故发生的可能性a)完全可以预料L＝10分b)相当可能L＝6分c)可能、但不经常L＝3分d)可能性小，完全意外L＝1分e)很不可能，可以设想L＝0.5分f)极不可能L＝0.2分g)实际不可能L＝0.1分(2)E、暴露于危险环境的频繁程度a)连续暴露E＝10分b)每天工作时间内暴露E＝6分c)每周一次或偶然暴露E＝3分d)每月一次暴露E＝2分e)每年几次暴露E＝1分f)非常罕见的暴露E＝0.5分=3\*GB2⑶C、发生事故产生的后果a)大灾难，许多人死亡C＝100分b)灾难，数人死亡C=40分c)非常严重，一人死亡C＝15分d)严重、重伤C＝7分e)重大，致残C＝3分f)引人注目，不利于基本的健康安全要求C＝1分b采用公式：D＝LEC，D为危险等级。c风险值D计算后，应按照4.5.3中的规定确定风险等级，对风险控制进行策划。4.4.2是非判断法对于识别出的危险源：a凡在本公司曾经发生过的重伤、死亡事故涉及到的危险源，均可直接列为主要危险源，并应确定风险分级。b凡属具有一定量毒害危化品泄漏的危险源，均可直接列为主要危险源，并应确定风险分级。4.4.3头脑风暴法安环部组织专业人员，根据现场观察、经验，对各危险源可能造成的风险进行评价，确定主要危险源，并应确定风险分级。序号分数值风险分级控制手段支持方式是否监测1＞320不可承受风险停产整改资金、技术、安全培训是2160～320重大风险目标管理方案资金、技术、安全培训是370～160中度风险目标管理方案、运行控制或应急准备技术、安全培训是420～70一般风险（不可接受风险）运行控制培训否5＜20可忽略风险（可接受风险）————否4.5风险控制策划4.5.1对于不同级别的风险应制定相应的风险控制措施，这些措施必需满足降低和使风险处于有效控制中。4.5.2风险控制措施应首先考虑消除危险源的原则，其次考虑风险降低措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在严重度），将使用个体防护用品为最后手段。4.5.3风险控制策划应遵循以下标准4.5.4经风险评价后，对风险分级为中度或以上的应确定为本公司主要危险源，编制《不可接受风险清单》，报管理者代表审核，最高管理者批准后下发。4.6员工参与各部门进行危险源辨识时，应有员工参与，员工应来自基层具有一定的代表性。4.7危险源辨识、风险评价与风险控制策划更新4.7.1危险源辨识、风险评价与风险控制策划每年由安环部更新一次。4.7.2当发生以下情况时，应及时更新a本公司职业健康安全方针发生变化。b本公司职业活动发生变化。c管理评审、内外审要求。d法律、法规、标准发生变更。e事件、不符合整改要求。f相关方观点。g目标、指标、管理方案完成后，对残余风险的评价。h研究、开发引进新技术、新工艺、新设备。i其他情况需要时。4.7.