异常处置管理办法

异常处置办法文件号：目的1.1能够稳定地制造良品，在变化点发生前和发生后，能够有效地预防和评估对品质的影响。通过采取有效对策，保证异常情况发生时，得到实时有效地控制和处理。1.2提高业务和管理方面的工作效率，降低差错率，确保各项管理流程顺利执行。定义异常：偏离或有倾向偏离作业基准和管理规定的现象都叫异常。范围3.1在各工程内，当异常发生或预计发生不符合原工程规范的情况或事件时，无论对产品质量是否产生威胁，均按照《异常处置流程》处置。3.2在公司内、外业务和管理流程运行中，本部门或关联方出现导致业务停滞或偏离管理流程时，按照《异常处置流程》处置。职责质控部和总办负责本办法的制定、解释及监督执行。生产部负责人员、治具、环境出现异常情况的处理；保全部负责设备、模具及水、电、气及设施出现异常情况的处理。技术部负责在编制PFAEM时对可能出现的变化情况，编制《应急计划》，明确变化是否会影响制造良品的条件，规定流出防止机制以及联络后续工程的办法；同时，负责原辅材料、过程参数、工艺流程出现异常情况的处理，对所有已经实施对策的内容进行确认。质控部负责产品质量、检测设备出现异常情况的处理。各部负责人及副总负责业务和管理流程运行中的异常情况处理。异常类型及记录各关键工序出现异常。需识别出可能出现的异常现象，并可视化，新的异常出现后，需及时更新可视化看板。各产品出现品质异常。需依据《产品标准检验卡》、《极限样件》等判断，品质异常出现后，在作业现场展示实物样本。各部门对内和对外的业务关联方或管理流程出现异常。依据《销售或采购合同》、《销售或采购订单》、《流程图》、《合同法》、《会计法》、《税法》、《劳动法》、二级程序文件、三级执行文件等进行判断，需要即时通报，有必要可上报。对于可以预测的异常变化，技术部根据各工序可能的变化编制《应急计划》，，明确相应对策，并进行可视化管理。当异常变化预计发生时，生产部首先在管理看板上予以标识，相关部门按照《应急计划》及相应对策进行实施，技术部对照要求确认实施结果。对于异常突发性变化，操作工发现异常情况时必须马上停止工作，向车间主任汇报，等待处理（停止、呼叫、等待）。车间主任必须在第一时间到达现场，并通知相关部门组成临时小组，采取措施，避免或减少对产品质量的威胁。《异常情况处置记录》由异常发生所在部门及时填写，判定异常类型，了解并描述异常现象。异常情况处理结束后，完善《异常情况处置记录》中处理方法和结果等内容。如各种异常情况发生时，有产品正在加工，必须将本批次产品进行隔离，并进行全检，同时将批次号记录在《异常情况处置记录》上，以便于在后续过程中出现质量问题时的追溯。异常内容及应急处置6.1对于“人”的异常情况，包括“新人新产品”、“新人老产品”、“老人新产品”、“技能较差员工”等，各部主管在管理看板上予以标识；同时对产生异常情况的原因进行分析，按照要求采取措施，报技术部进行确认，判定制造良品的条件是否还能满足，必要时制定纠正预防措施（按《纠正和预防措施控制程序》执行），报常务副总经理审批后实施。(生产车间及质控部）6.2对于“机”的异常情况，包括；“机械系统”、“液压系统”、“电气系统”、“电力设施”、“公共基础设施”、“模具状态”等由车间主任或质控部负责人报保全部，车间主任或质控部负责人在管理看板上予以标识。保全部对产生异常情况的原因进行分析，按照要求采取措施，报技术部进行确认，判定制造良品的条件是否还能满足，必要时制定纠正预防措施（按《纠正和预防措施控制程序》执行），报技术副总经理审批后实施。（生产部保全及质控部）6.3对于“料”和“法”的异常情况，包括：“原材料及配件入厂检验”、“工程内成分变化”、“现场作业文件”、“产品标准检验卡”、“工程内检具”由车间主任或质控部负责人报技术部，技术部对产生异常情况的原因进行分析，按照要求采取措施，报质控部进行确认，判定制造良品的条件是否还能满足，必要时制定纠正预防措施（按《纠正和预防措施控制程序》执行），报技术副总经理审批后实施。（技术部）6.4对于“环境”异常情况，包括：各分管区的“公共卫生、公共安全、温度管理、烟尘管理、房屋破损”、“门窗防寒管理”等，由各部主管首先进行现场应急措施后，上报相关部门处理或上报。（生产车间、经营部及综合部）6.5对于“业务和管理流程”异常情况，包括：各部门出现“客户风险信息、供应商风险信息、合同法律风险、财务风险、物流延迟、业务关联部门运行异常”等情况，各部负责人首先进行风险评估和判断，必要时上报。经营部和财务部）处置流程7.1品质异常处理流程主要依据公司《品质异常管理规定》。7.2异常情况发生后，第一联络人根据异常的实际情况组织相关资源进行处理，经过评价处理措施有效后，第一联络人通知操作者恢复操作。7.3异常发生，并经过处置可以恢复生产后，操作者需向检验员提交首件，检验员按照检验标准对首检进行确认，首检确认合格后，操作者方可进行生产，并且检验员需对巡回检验的频次加倍。7.4厂内一旦出现异常，可能影响到客户厂家的质量、工期、生产时，相应负责人立即以书面形式通知并配合经营部与客户联络、沟通并说明情况。7.5如果异常品流出至客户，则异常品的处置参照《已出厂异常品处置流程图》。7.6各部门出现客户风险信息、供应商风险信息、合同法律风险、财务风险、物流延迟、业务关联部门运行异常等情况，需在《安全、生产、质量例会》中通报，记入《会议记录》。7.7对异常情况纠正