某科技组织设计报告

瑞兴科技组织设计北大纵横管理咨询公司2001年8月目录组织结构部门职责主要工作流程组织结构设计总经办行政部人力资源部财务部开发一部开发二部技术发展部生产中心采购部营销部质量管理部副总总工副总副总总助总经理一车间二车间质量检验室工艺技术室生产管理室技术管理委员会高层管理团队中层管理团队多种经营瑞兴岗位结构图总经理总工行政副总技术副总生产副总技术管理委员会行政部经理总经办主任质量管理部经理人力资源部经理财务部经理开发一部经理开发二部经理技术发展部经理采购部经理生产中心经理营销部经理门卫保卫后勤主管水暖工司机电工环卫工炊事员质量主管证券主管计算机管理员秘书人事主管员工发展主管财务主管成本会计出纳员科研开发岗科研开发岗资料设备岗一车间主任质量检验室主任工艺技术室主任生产管理室主任二车间主任司机长计划调度员外委管理员库管工工艺技术岗设备管理岗质量检验岗老化筛选岗调度岗工长调度岗工长综合技术工人剪板工冲压工钳工组调工浸漆工测试工领料工计划员采购员库管员市场主管营销服务主管综合业务主管项目业务员焊工行政助理总经理助理目录组织结构部门职责主要工作流程部门名称总经理办公室职能：

为公司管理层提供决策支持，保证公司内部管理体系的完整和平稳运行；进行公司形象推广和公司企业文化建设；负责上市运作考核指标及权重：制度建设完善性公司网站内容的更新频率公司在媒体上报道次数

公司网络运行的稳定性

上市工作的执行情况

重要任务完成情况总经理办公室上级：副总经理拟设岗位：总经办主任行政助理秘书文书翻译证券主管涉及流程名称：年度经营计划制定流程部门职责：负责组织制定公司长期发展规划。负责组织制定公司年度经营计划。负责组织制定和完善公司各项管理制度，并监督各项制度执行情况。组织公司办公会议、其它重要会议及有关重要活动。负责对公司领导指示和总经理办公会决议进行督办负责公司对外接待工作，与相关部门保持良好关系。负责公司的法律事务工作。负责公司文书、档案管理、保密工作。负责公司内部出差管理工作。负责公司计算机、网站及信息网络的建设、管理和日常维护负责公司对外的形象宣传，对内企业文化建设。按照法定程序筹备董事会和股东大会会议，负责有关文件和记录。准备拟提交公司董事会和股东大会的报告、文件负责公司上市运作工作完成领导交办的其它事宜总经理办公室部门名称行政部职能：

负责公司后勤支持工作

考核指标及权重：公司环境卫生状况公司安全情况员工满意度固定资产状况后勤支持投诉率重要任务完成情况行政部上级：副总经理拟设岗位：保卫后勤主管、司机、打字员水暖工、电工、环卫、炊事员

涉及流程名称：公务用车流程办公用品采购流程部门职责：负责公司行政文件的打印、复印及文印设备的维修、养护工作负责公司公共办公场所的使用管理负责公司车辆管理负责安全保卫、消防工作负责公司办公用品（低值易耗品）的采购与管理负责公司办公设备、房屋的管理与维护负责公司水暖、用电正常运行负责保证办公场所的清洁卫生负责食堂管理固定资产管理负责制定和完善行政后勤制度，确保后勤管理与服务达到ISO9000质量体系标准行政部部门名称人力资源部职能：

负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考核、各部门工作目标考核、薪酬福利管理、员工激励、培训和开发和沟通协调。考核指标及权重：人员供应招聘效果培训效果人员教育结构提高程度考核、薪酬工作差错次数员工流失率重要任务完成情况人力资源部上级：总经理拟设岗位：

人力资源部经理招聘培训考核主管薪酬福利主管涉及流程名称：员工内部招聘流程员工外部招聘流程员工申诉流程部门职责：：根据公司发发展规划，，提出机构构设置和岗岗位职责设设计方案，，对公司组组织结构设设置提出改改进方案。。制定人力资资源年度工工作目标和和计划，并并组织实施施。根据公司业业务需求，，制定招聘聘政策，组组织实施招招聘工作。。负责提出公公司员工培培训和职业业开发计划划，并组织织实施。负责公司日日常的考勤勤、纪律检检查监督工工作，组织织公司员工工的考核工工作，建立立员工考绩绩档案。。负责制定公公司薪酬体体系，编制制工资、福福利计划及及员工薪资资调整方案案。负责公司人人事档案管管理，办理理社会保险险、劳动合合同，解决决员工与公公司劳动争争议事宜。。建立公司的的沟通机制制，受理员员工投诉，，定期与员员工进行交交流，掌握握和了解员员工动态。。制定和完善善公司员工工手册及人人力资源管管理各项制制度，使内内部管理与与服务达到到ISO9000质质量体系标标准。人力资源部部部门名称财务部职能：负责公司财财务核算、、会计监督督和财务管管理工作；；负责年度度生产经营营计划、生生产经营目目标考核、、公司资产产管理和统统计工作。。考核指标及及权重：财务报表完完成及时性性财务信息有有效性财务监督情情况财务工作准准确性财务费用控控制财务预算控控制情况税务处理效效果资金供应及及时性重要任务完完成情况财务部上级：总经理拟设岗位：：财务部经理理财务主管成本会计出纳员涉及流程名名称：一般报销流流程挂支流程预算报批流流程超预算审批批流程部门职责：：进行宏观经经济预测、、金融市场场预测和公公司需要的的资金预测测，实现对对资金的有有效调度编制和执行行预算、财财务收支计计划、信贷贷计划，拟拟定资金筹筹措和使用用方案，扩扩大融资渠渠道，有效效合理的使使用资金进行各项成成本的预测测、计划、、分析和考考核，加强强对成本费费用的控制制定期进行财财务分析和和公司运行行状况分析析，为公司司经营管理理决策提供供详实依据据进行税务筹筹划，办理理税务事宜宜对公司各项项业务计划划、公司投投资项目进进行财务可可行性论证证参与合同条条款审查工工作，监督督合同的执执行情况负责财务资资料的真实实、准确，，各类凭证证、数据的的存档执行国家规规定的会计计准则，制制定公司内内部财务、、会计制度度和工作程程序，使内内部财务管管理与服务务达到ISO9000质量体体系标准财务部部门名称营销部职能：实现公司营营销目标，，组织和实实施售前、、售中、售售后服务考核指标及及权重：销售收入市场占有率率应收帐款客户满意度度预生产需求求预测准确确性重要任务完完成情况营销部上级：公司总经理理拟设岗位：：营销部经理理市场主管营销服务主主管综合业务员员项目业务员员涉及流程名名称：销售合同签签订流程产品价格制制定流程客户服务流流程部门职责：：根据公司发发展战略制制定营销战战略规划和和年度工作作计划收集市场信信息，提供供新产品开开发建议制定产品推推广和公关关策划方案案，并组织织实施完成公司年年度销售任任务，并负负责帐款回回收负责组织用用户技术培培训、现场场开通、现现场维护工工作。负责销售合合同约定期期内的用户户退换货等等售后服务务工作。建立公司产产品维护记记录和客户户档案。及时跟踪产产品质量情情况并反馈馈给公司有有关部门。。负责制定定并完善善营销管管理制度度，保证证客户管管理与服服务达到到ISO9000质量量体系标标准。营销部部门名称称质量管理理部职能：建立公司司的全面面质量管管理体系系，组织织制定各各项质量量标准、、质量管管理文件件，并监监督实施施。考核指标标及权重重：ISO9000认证通通过情况况年检不合合格项质量培训训情况质量结果果管理质量档案案管理完完整性开箱合格格率重要任务务完成情情况质量管理理部上级：副总经理理拟设岗位位：质量管理理部经理理质量主管管涉及流程程名称：：故障品返返修流程程外包厂确确定流程程部门职责责：负责组织织建立健健全ISO质量量标准体体系组织制定定公司各各类质量量文件，，及时修修订负责组织织制定公公司技术术标准和和工艺标标准、服服务标准准，制作作质量档档案组织各部部门内部部质量审审核并跟跟踪验证证定期抽检检车间产产品质量量及外包包产品质质量定期检查查现场定定置管理理和5S管理定期检查查技术研研发过程程管理定期检查查营销服服务管理理，并组组织客户户满意度度调查定期组织织质量综综合分析析，对质质量事故故进行分分析、处处理负责组织织质量管管理培训训，提提高质量量管理技技术，引引进先进进质量检检验技术术质量管理理部部门名称称技术发展展部职能：制订公司司的技术术发展规规划和年年度科研研开发工工作计划划；科研研管理、、情报信信息收集集、科技技档案管管理、组组织内部部技术交交流与培培训；对对外协作作交流、、引进先先进技术术；试验验室管理理考核指标标及权重重：新产品立立项数量量培训训计计划划完完成成情情况况技术术信信息息搜搜集集有有效效技术术文文档档整整理理规规范范性性实验验设设备备保保管管完完好好性性重要要任任务务完完成成情情况况技术术发发展展部部上级级：：公司司副副总总经经理理拟设设岗岗位位：：技术术发发展展部部经经理理、、资资料料设设备备管管理理岗岗、、科科技技管管理理岗岗涉及流程程名称：：项目立项项流程新产品开开发流程程技术档案案管理流流程部门职责责：制定技术术发展战战略规划划，提出出新产品品开发定定位及技技术研究究方向制定年度度科技开开发工作作计划，，并及时时了解和和监督计计划的执执行情况况负责新产产品开发发前的市市场调研研及开发发项目立立项前技技术可行行性分析析负责技术术信息、、行业信信息、国国家科技技政策的的收集、、整理、、研究，，为领导导层决策策、技术术开发提提供信息息支持制定和完完善公司司科研管管理制度度，使之之达到ISO9000质量体体系标准准负责科技技开发过过程监督督，以及及资料、、文件、、最终成成果标准准化和存存档保管管，保证证科研开开发过程程符合ISO9000质量体体系标准准负责试验验室的建建设及研研发设备备的引进进与保管管，为开开发提供供支持负责组织织公司内内部技术术交流与与培训负责对外外重大技技术交流流与合作作，引进进先进技技术负责组织织技术评评审、鉴鉴定、专专利申请请及成果果转化技术发展展部部门名称称技术开发发一部职能：公司新产产品的技技术开发发、新产产品开发发、现有有产品的的改良与与完善及及公司产产品技术术支持工工作。考核指标标及权重重：开发任务务完成情情况新产品立立项数量量研发产品品的产品品化率产品的技技术稳定定性技术文档档整理规规范性重要任务务完成情情况技术开发发一部上级：公司总总工程师师拟设岗位位：技术开开发一部部经理，，科研开开发岗、、技术支支持岗涉及流程程名称：：项目立项项流程新产品开开发流程程技术档案案管理流流程部门职责责：1、根据据新产品品开发计计划要求求进行新新产品研研究开发发2、负责责现有产产品的改改良与技技术完善善工作3、吸收收最新技技术信息息，掌握握行业先先进技术术4、负责责制定产产品的技技术标准准，使之之符合ISO9000质量管管理标准准5、负责责公司项项目合同同签订前前的技术术支持工工作，解解决合同同履行过过程中和和售后维维护中的的技术问问题6、参加加技术培培训教材材的编写写，负责责对内部部技术人人员及用用户的技技术培训训7、规范范记录和和整理各各种实验验数据、、技术报报告、软软件等技技术文档档，按有有关规定定及时存存档8、制度度和完善善开发管管理制度度，确保保开发管管理过程程达到ISO9000质量体体系标准准技术开发发一部部门名称称技术开发发二部职能：公司新产产品的技技术开发发、新产产品开发发、现有有产品的的改良与与完善及及公司产产品技术术支持工工作。考核指标标及权重重：开发任务务完成情情况新产品立立项数量量研发产品品的产品品化率产品的技技术稳定定性技术文档档整理规规范性重要任务务完成情情况技术开发发二部上级：公司副总总经理拟设岗位位：技术开发发二部经经理，科科研开发发岗，技技术支持持岗涉及流程名名称：项目立项流流程新产品开发发流程技术档案管管理流程部门职责：：1、根据新新产品开发发计划要求求进行新产产品研究开开发2、负责现现有产品的的改良与技技术完善工工作3、吸收最最新技术信信息，掌握握行业先进进技术4、负责制制定产品的的技术标准准，使之符符合ISO9000质量管理理标准5、负责公公司项目合合同签订前前的技术支支持工作，，解决合同同履行过程程中和售后后维护中的的技术问题题6、参加技技术培训教教材的编写写，负责对对内部技术术人员及用用户的技术术培训7、规范记记录和整理理各种实验验数据、技技术报告、、软件等技技术文档，，按有关规规定及时存存档8、制度和和完善开发发管理制度度，确保开开发管理过过程达到ISO9000质量量体系标准准技术开发二二部部门名称生产中心职能：组织、协调调公司生产产及外包生生产，控制制生产成本本，保证产产品质量量和及时供供货。考核指标及及权重：产品供货及及时率开箱合格率率废品率半成品库存存周转天数数重要任务完完成情况生产中心上级：生产副总经经理拟设岗位：：生产中心经经理下级：生产管理室室、工艺技技术室、质质量检验室室、一车间间、二车间间涉及流程名名称：瑞兴公司生生产总流程程生产计划制制订流程外包生产计计划、生产产作业计划划制订流程程确定外包厂厂流程部门职责：：负责完成合合同要求的的产品供应应，保证产产品质量，，降低产品品生产成本本负责及时完完成科研开开发的产品品试制要求求负责公司产产品达到要要求的工艺艺水平负责组织制制定生产制制造控制流流程,提高高运作效率率、降低运运作成本协助质量管管理部制定定产品检验验标准，负负责组织执执行标准，，严格控制制产品质量量整合外部资资源，建立立长期协作作关系，提提高公司生生产能力组织制定和和完善生产产管理制度度，保证生生产环节符符合ISO9000质量体系系标准生产中心部门名称生产管理室室职能：合理制定定生产计划划，安排和和调度生产产，合理控控制库存，，协调各部部门共同保保证及时供供货考核指标及及权重：供货及时率率半成品库存存周转天数数小于天生产管理室室上级：生产管理中中心经理拟设岗位：：生产管理室室主任计划调度岗岗外包管理岗岗库管岗涉及流程名名称：瑞兴公司生生产总流程程生产计划制制订流程外包生产计计划、生产产作业计划划制订流程程确定外包厂厂流程瑞兴生产车车间生产流流程外包生产流流程返修产品工工作流程试制品生产产流程部门职责：为保证及时时供货，负负责组织编编制公司生生产计划。。负责根据公公司生产计计划编制公公司生产作作业计划和和公司外包包生产计划划。负责责组组织织招招标标，，确确定定外外包包加加工工单单位位，，签签订订外外包包合合同同。。负责责落落实实生生产产计计划划执执行行情情况况，，检检查查实实施施过过程程，，协协调调各各生生产产单单位位进进度度，，努努力力降降低低库库存存。。负责责及及时时掌掌握握、、处处理理生生产产中中出出现现的的问问题题，，保保证证生生产产任任务务按按时时完完成成。。负责责公公司司工工具具库库、、在在制制品品库库、、成成品品库库的的管管理理。。负责责组组织织公公司司及及外外包包厂厂将将产产品品保保质质、、保保量量、、按按期期运运送送到到用用户户手手中中。。负责责配配合合质质量量管管理理部部执执行行全全面面质质量量管管理理的的各各种种活活动动，，确确保保符符合合ISO9000质质量量体体系系标标准准。。负责对对生产产直接接成本本、工工人工工时、、生产产任务务完成成情况况进行行统计计、考考核。。负责组组织公公司产产品返返厂维维修工工作和和公司司研发发试制制产品品的生生产工工作。。负责生生产系系统文文件、、表单单等资资料的的保管管与定定期归归档工工作。。生产管管理室室部门名名称工艺技技术室室职能：：及时、、准确确提供供工艺艺技术术资料料,解解决生生产中中技术术问题题，设设备管管理与与维护护,保保障生生产的的正常常进行行.考核指指标及及权重重：工艺资资料下下发及及时性性工艺图图纸修修改次次数工艺技技术室室上级：：生产中中心经经理拟设岗岗位：：工艺技技术室室主任任工艺技技术岗岗设备管管理岗岗涉及流流程名名称：瑞兴公公司生生产总总流程程瑞兴生生产车车间生生产流流程外包生生产流流程材料采采购工工作流流程工艺艺技技术术准准备备流流程程返修修产产品品工工作作流流程程部门门职职责责：：根据据公公司司生生产产计计划划、、产产品品图图编编制制产产品品料料卡卡。。制定定符符合合公公司司产产品品技技术术要要求求和和质质量量要要求求的的工工艺艺标标准准。。对产产品品图图进进行行标标准准化化、、工工艺艺分分析析审审查查。。负责责产产品品工工艺艺方方案案的的制制定定，，工工艺艺规规程程、、产产品品工工时时定定额额的的编编制制，，及及时时、、准准确确的的向向车车间间、、外外包包厂厂提提供供工工艺艺技技术术资资料料。。监督督、、检检查查生生产产车车间间工工艺艺纪纪律律的的执执行行情情况况。。负负责责车车间间现现场场工工人人工工艺艺技技术术方方面面的的指指导导，，及及时时有有效效处处理理生生产产中中的的工工艺艺问问题题。。负责责公公司司生生产产、、检检测测设设备备的的管管理理。。负责责对对生生产产线线工工艺艺流流程程进进行行设设计计规规划划及及调调整整工工作作，，学学习习引引进进新新技技术术、、新新工工艺艺，，对对原原有有的的生生产产工工艺艺进进行行改改进进。。负责技术资资料的归档档及文件的的发放控制制工作。配合质量管管理部制定定质量标准准，使之达达到ISO9000质量体系系标准。工艺技术室室部门名称生产车间职能：按生产作业业计划合理理安排生产产,努力提提高劳动生生产率,降降低成本,实现均衡衡生产.考核指标及及权重：供货及时率率产品合格率率废品率生产车间上级：生产中心经经理拟设岗位：：车间主任调度岗工长工人涉及流程名名称：瑞兴公司生生产总流程程瑞兴生产车车间生产流流程返修产品工工作流程试制品生产产流程部门职责：：以良好的内内部管理和和高效有序序的生产活活动,确保保生产计划划得到执行行并向市场场提供合乎乎品质要求求的产品。。按照生产作作业计划组组织生产，，合理调配配人员,提提高劳动生生产率，确确保均衡生生产。完成生产管管理室下达达的研发产产品、返修修产品的生生产工作。。配合工艺技技术室、质质量检验室室解决生产产中出现的的问题。配合开通现现场的产品品测试工作作。认真执行工工艺纪律和和质量要求求，提高产产品质量，，减少废品品率，降低低生产成本本。保持生产设设备的良好好状态，执执行文明生生产和开展展5S活动动。组织实施车车间岗位培培训与质量量教育，使使生产过程程符合ISO9000质量体体系标准生产车间部门名称质量检验室室职能：根据公司的的质量目标标,制定并并实施各项项产品的质质量计划,保证公公司的产品品质量.考核指标标及权重重：质量管理理部抽验验合格率率现场开箱箱合格率率质量检验验室上级：生产中心心经理拟设岗位位：质量检验验室主任任质检岗老化、筛筛选岗涉及流程程名称：：瑞兴公司司生产总总流程瑞兴生产产车间生生产流程程外包生产产流程材料采购购工作流流程采购物资资入库工工作流程程返修产品品工作流流程部门职责责：负责公司司采购物物资的入入库检验验工作，，以及车车间生产产产品、、外包厂厂产品的的检验工工作。负责对电电子器件件进行老老化、筛筛选，并并负责车车间生产产产品的的烤机工工作对生产车车间现场场进行巡巡检，及及时制止止、处罚罚违章操操作。作好物资资、产品品的检验验记录，，建立质质量档案案。对产品质质量状况况进行分分析，协协助设计计、工艺艺、生产产部门改改善产品品质量。。参与质量量事故的的分析、、处理工工作。参与用户户质量投投诉的处处理工作作。制定和完完善质量量检验制制度，提提高质量量检验水水平，确确保产品品质量管管理达到到ISO9000质量量体系要要求。质量检验验室部门名称称采购部职能：制定合理理的采购购计划,保证满满足生产产的需要要.按合合理的采采购进程程采购,合理控控制库存存,降低低采购和和库存成成本.考核指标标及权重重：采购合格格率采购及时时率材料库存存周转天天数重要任务务完成情情况采购部上级：生产副总总经理拟设岗位位：采购部经经理采购计划划岗采购岗库管岗涉及流程程名称：：生产总流流程生产车间间生产流流程材料采购购工作流流程申请采购购流程采购物资资入库工工作流程程部门职责责：负责除办办公用品品（低值值易耗品品）外的的所有物物资采购购，保障障公司正正常经营营活动需需要。为保障生产物物资供应，制制定采购计划划并组织实施施。对采购工作进进行统筹策划划，在保证生生产的情况下下，降低库存存成本。按比质、比价价、公开的原原则多方选择择供应商，降降低采购成本本和采购周期期。组织大宗物资资采购招标。。选择和发展供供应商，建立立长期互惠互互利的合作关关系。制定和完善采采购管理制度度、材料管理理制度，确保保物资供应管管理达到ISO9000质量体系标标准。负责原材料的的保管工作。。采购部目录办公管理流程程行政管理流程程财务管理流程程人力资源管理理流程技术管理流程程质量管理流程程营销管理流程程生产管理流程程采购管理流程程组织结构部门职责主要工作流程程总经理办公会会流程总经理文秘总经办主任提出会议需要要会议记录拟定会议通知知审核合格下发否是行政副总组织下发拟定成文各部门审批准备相关材料料重大活动组织织流程业务部门总经理主管副总部门业务需求求业务活动计划划审核合格审批合格执行否是否是总经办发文申请流程程申请部门总经理申请部门主管管副总拟定发文审核发文总经办主任合格审批否是员工出差流程程出差登记表出差人员部门经理主管副总总经办审批审核合格合格否否是是出差审核合格否协助办理出差差事项文件借阅流程程总经办文秘文件借阅人填写借阅申请请办理借阅手续续审批合格否是归还借阅办理归还手续续泄密处理流程程发现泄密相关人员总经经办办行政政副副总总总经经理理审批批调查查原原因因处理理方方案案审核核同意意同意意否否是是执行行计算算机机维维修修流流程程申请请部部门门总经经办办主主任任计算算机机管管理理员员维修修申申请请检查查处理理方方案案审批批结束束权限限同意意是是否公共共活活动动场场所所审审批批流流程程申请请部部门门总经经办办场所所申申请请使用用登记记安安排排返还还钥钥匙匙一般般外外来来人人员员接接待待流流程程外来来人人员员被访访部部门门门卫卫填写写会会客客登登记记表表填写写登登记记表表回回执执返回回重重填填放行行接待待审核核重要要外外来来人人员员接接待待流流程程总经经办办通知知门门卫卫安排排会会议议室室、、就就餐餐接待待人人员员安排排接接待待人人员员接待待办理理公公务务年度度经经营营计计划划制制定定流流程程总经经理理各级级部部门门主管管副副总总总经经办办提出出年年度度的的工工作作计计划划审核核总经经理理办办公公会会讨讨论论年年度度工工作作计计划划执行行计计划划审批批备案案根据据董董事事会会目目标标分分解解各各部部门门目目标标审批批公章章使使用用流流程程使用用部部门门行政政副副总总总经经办办主主任任使用用申申请请权限限否审核核审核核使用用是紧急急事事件件处处理理流流程程当事事人人副总总经经理理直接接上上级级发现现情情况况处理理处理理方方案案执行行处理理权限限是否总经经理理权限限执行行处理理方方案案是处理理方方案案否目录录办公公管管理理流流程程行政政管管理理流流程程财务务管管理理流流程程人力力资资源源管管理理流流程程技术管理理流程质量管理理流程营销管理理流程生产管理理流程采购管理理流程组织结构构部门职责责主要工作作流程公务用车车流程部门经理理行政部审批用车接到申请请是否批准准？驳回申请请否是安排司机机申请人提出用车车申请办公用品品采购流流程部门经理理行政部审批领取是否符合合部门预预算？驳回申请请否是采购发放主管副总总审批申请人提出采购购申请事务人员员加班流流程行政部经经理事务人员员行政副总总加班申请请填写加班班申请单单审批安排工作作加班人力资源源部存档水电维修修流程申请部门门维修人员员维修班班班长维修申请请检查安排人员员时间处理方案案执行自行解决决否是目录办公管理理流程行政管理理流程财务管理理流程人力资源源管理流流程技术管理理流程质量管理理流程营销管理理流程生产管理理流程采购管理理流程组织结构构部门职责责主要工作作流程财务报表表公布流流程提出公布布要求财务部总经办证券主管管总经理董事会审批审核编制报表表审核公布合格合格合格否否否是是是数据汇总总一般报销销流程经办人部门经理理总经理出纳财务经理理填写报销单单审批审核合格是否审批会计填写收付款款凭证付款收取金额〉元元否主管副总审批金额〉元元是否挂支流程经办人部门经理总经理出纳财务经理填写挂支单单审批审核合格是否审批会计填写收付款款凭证付款支取金额〉元元否主管副总审批金额〉元元是否预算报批流流程总经理办公会部门经理财务经理主管副总会计编部门预算算审批汇总各预算算方案出预算表审核讨论部门的的预算方案案按预算执行行通过不通过超预算审批批流程财务部超预算部门门主管副总总经理提出超预算算费用申请请审批审批是否批准？？驳回申请否是列入预算外外支出目录办公管理流流程行政管理流流程财务管理流流程人力资源管管理流程技术管理流流程质量管理流流程营销管理流流程生产管理流流程采购管理流流程组织结构部门职责主要工作流流程员工任免流流程员工发展主主管总经理人力资源部部经理提出任免建建议考察报告审核合格审批合格执行否是否是主管副总组织考察月度考核流流程填写考核评评分表工人车间主任生产中心经经理员工发展主主管审核核工长长填写写考考核核评评分分表表审核核审批批审批批汇总总存档档一般般人人员员季季、、年年度度考考核核流流程程填写考核评评分表一般人员人力资源部部审批直接上级汇总存档考评委员会会审批隔级上级审核中高层人员员季、年度度考核流程程自我评价被考评人同级人员直接上级人力资源部部评价直接下级汇总评价汇总评价考评委员会会审批总经理年度度考核流程程填写考核评评分表总经理董事会评价直接下级审批汇总人力资源部部经理存档培训计划制制定流程发放调查问问卷人事主管公司部门人力资源部部经理总经理审批审核制定部部门计计划审核合格合格否是是填写表表格制定公公司培培训计计划合格是执行否否员工职职前教教育流流程新员工工报到到人力资资源部部员工所所在部部门公司部部门发放员员工手手册部门内内工作作引导导补强训训练通识训训练部门交交叉引引导合格合格是否需需要交交叉引引导合格重新引引导开具培培训证证明培训记记录归归档重新引引导是是否否否是员工奖奖励流流程提出奖奖励对对象及及事由由直接上上级主管副副总人力资资源部部经理理总经理理审批审批核实提出奖奖励方方案合格是执行否员工过过失处处理流流程提出惩惩罚对对象及及事由由直接上上级主管副副总人力资资源部部经理理总经理理审批审批核实提出惩惩罚方方案合格是执行否员工晋晋升流流程提出晋晋升对对象及及事由由直接上上级主管副副总人力资资源部部经理理总经理理办公公会审批审核核实是否属属实是执行否晋升方方案总经理理签发任任命工资制制作、、发放放流程程考勤表表公司部部门员工发发展主主管人事主主管人力资资源部部经理理审核考核表表汇总考考核、、考勤勤表执行工资表表总经理理审批财务部部存档入帐员工外外部招招聘流流程应聘人人用人部部门人力资资源部部总经理理提出用用人申申请审核审批外部招招聘广广告受理人人员报报名人事筛选笔试、面试试，专业筛筛选确定录用名名单审批准备上岗试用主管副总审核审核员工内部招招聘流程应聘人用人部门主管副总人力资源部部总经理提出用人申请审核审批内部招聘广广告受理人员报报名审批应聘申请人事筛选专业筛选合适人选？？进入外部招招聘程序办理调动手手续审批工作交接接收没有有主管副总审核审核所在部门审批员工申诉流流程申诉人人力资源部部总经理提出申诉接受申诉得到处理结结果组织调查调查申诉情情况是否属属实？提出处理意意见驳回申诉否是落实处理意意见目录办公管理流流程行政管理流流程财务管理流流程人力资源管管理流程技术管理流流程质量管理流流程营销管理流流程生产管理流流程采购管理流流程组织结构部门职责主要工作流流程项目立项流流程营销部技术发展部部技术开发部部总经理开发建议提出立项内部项目招招标开发建议可行性研究究正式立项技术管理委委员会项目评审审批下发研发计计划新产品开发发提出设计方方案项目评审备案新产品开发发流程技术发展部部生产部技术管理委委员会技术开发部部新产品立项项产品开发成果鉴定试产大批量生产产样品评审备案NYNY备案技术职务评评审流程技术发展部部人力资源部部技术评审委委员会技术成果资资料工作业绩资资料组织评审技术人员所在部门申请审核推荐填写申请请表评审备案,调调整职称称备案反馈YN技术资料料审批流流程研发人员员技术副总总技术发展展部工艺技术术员项目组长长设计图纸纸工艺审核核审核签批归档资料设备备管理岗标准化审审核技术档案案管理流流程技术开发发部/项项目组技术发展展部副总经理理编写设计计文档资资料批准文档标准准化开发程序序?提交开发发程序源源代码存档组织测试试改进新版本封版存档YNYN借阅者技术副总总资料设备备管理岗岗技术发展展部经理理技术资料料借阅流流程提交申请请审核重要技术术?批准借阅并记记录归还人力资源源部审批期末统计计借阅记记录签字归还记录录YN技术改良良流程营销部生产中心心技术开发发部技术发展展部质量管理理部市场需求求变化技术评审审委员会会技术更新新技术质量量问题记记录产品化问问题成立项目目小组评审技术改良良攻关试制批量生产产投入市场场YN试制加工工流程开发部工艺技术术部技术评审审委员会会生产中心心生产管理理部采购部试制计划划图纸备案生产计划划车间试制工艺艺采购计划划试制加工工试制品评审试验小批试制制YN科研材料领用用流程研发人员采购部技术开发部经经理技术副总开发材料领用用申请金额>元?审核审批审批NY采购领用售前技术支持持流程客户财务部总经办营销部技术开发部总经理提出需求初步谈判能否回答客户技术问题?协助回答技术问题投标草案技术方案成本核算法律审核审批竞标中标签订合同修改?YN售中技术支持持流程营销部测试组技术部技术副总/总总工客户生产管理部验货签收安装测试组织技术支持持技术支持入库开通组织开通技术术支持开通技术支持持现场指挥现场测试备件足够?我方产品问题?更换备件备件发货我方导致问题解决技术建议YNNY售后技术支持持流程客户营销部技术开发部生产中心提出问题客户服务客户服务客户服务能否解决YN能否解决NY填写服务工作量表填写服务工作量表填写服务工作量表备份客户满意?客户满意?客户满意?YYYNNN生产技术支持持流程研发部外包厂工艺技术部车间设计产品图工艺设计生产生产技术问题?技术问题?工艺问题?解决工艺问题解决产品设计问题解决生产问题解决生产问题YNYNNY目录办公管理流程程行政管理流程程财务管理流程程人力资源管理理流程技术管理流程程质量管理流程程营销管理流程程生产管理流程程采购管管理流流程组织结结构部门职职责主要工工作流流程现场质质量事事故处处理流流程营销部部质检部部技术开开发部部质量管管理部部工艺技技术部部现场质质量事事故反反馈组织织质质量量问问题题鉴鉴定定纠正正工工艺艺质质量量问问题题纠正正服服务务质质量量问问题题纠正正生生产产质质量量问问题题纠正正研研发发质质量量问问题题备案案组织织解解决决质质量量事事故故问题题解解决决质量量标标准准制制定定流流程程质量量管管理理部部营销销部部技术术评评审审委委员员会会技术术开开发发部部工艺艺技技术术部部组织织制制定定质质量量标标准准制定定技技术术质质量量标标准准制定定产产品品质质量量标标准准制定定服服务务质质量量标标准准质量量标标准准评评审审存档档组织织实实施施NY质量量检检查查流流程程营销销部部人力力资资源源部部技术术开开发发部部质量量管管理理部部工程程服服务务客户户技术术开开发发生产产中中心心产品品生生产产定期期抽抽检检统计计质质量量事事故故符合合质质量标标准准？？纠正正符合合质质量标标准准？？符合合质质量标标准准？？NNN备案案客户户满满意意度度调调查查流流程程营销销部部人力力资资源源部部生产产中中心心技术术开开发发部部改进进服服务务质质量量改进进技技术术质质量量改进进产产品品质质量量统计计客客户户满满意意度度质量量管管理理部部客户户满满意意度度调调查查备案案是否否生生产产质质量量问问题题客户户是否否服服务务质质量量问问题题是否否技技术术质质量量问问题题YNNNYY目录录办公公管管理理流流程程行政政管管理理流流程程财务务管管理理流流程程人力力资资源源管管理理流流程程技术术管管理理流流程程质量量管管理理流流程程营销销管管理理流流程程生产产管管理理流流程程采购购管管理理流流程程组织结构部门职责主要工作流程程主业务流程营销部总经办技术开发部生产中心采购部财务部通知发货组织交货组织客户培训训指导验收测试试客户培训组织开通货款回收收款售后服务发货签订合同生产计划组织生产技术开发备案备案签订购货合同同采购入厂检验N入库Y备案付款确定成品外包厂产品价格制定定流程总经理财务部营销部分析资料初拟价格可行否是可行评审否确定价格审批是执行市场调研备案销售合同签订订流程营销部总经办财务部联络客户商谈、初拟协议财务审核法律审核签订合同向生产中心下下发需求通知知备案备案总经理是批准否审批合同评审委员会技术开发部技术审核评审注：合同评审委员员会成员：总总经理、技术术副总、生产产副总、行政政副总、总工工、营销部经经理、总经办办主任、财务务部经理、生生产中心经理理、采购部经经理。总经理理主持。评审内容：是是否符合公司司价格政策和和付款条件；；是否符合法法律；是否符符合公司技术术要求；是否否在生产能力力范围内备案预生产计划制制定流程营销部技术开发部生产中心生产副总总经理市场需求预测测向生产中心下下达预生产通通知批准是否预生产计划审核审核审批是否符合产品技术要求审核是否符合工艺艺和生产要求是否符合整体生产要求求否是否是否是客户培训流程程营销部经理技术开发部营销服务主管管项目业务员与客户协商审批安排人员培训教程准备备否是实施培训初步确定培训方案协商确定培培训日期和地点点安排培训有有关准备事宜宜同意开通组织流流程营销部生产中心技术开发部部生产副总总经理技术副总/总工成品外包厂厂拟定开通配合方案审核审核审核审核审批批准否是通知发货协商发货发货货现场场设设备备验验收收上道道测测试试现场场设设备备验验收收上道道测测试试组织织现现场场设设备备验收收上上道道测测试试指导导开开通通试试验验指导导开开通通试试验验组织织开开通通试试验验支持持开开通通试试验验现场场指指挥挥开通通后后维维护护货款款回回收收流流程程根据据合合同同规规定定收收款款如期期收收到到否是进行行催催款款综合合业业务务主主管管营销销部部经经理理财务务部部帐务务处处理理登记记备备案案登记记备备案案汇报报信信息息汇报报信信息息组组织织催催款款营销销服服务务主主管管项目目业业务务员员汇报报信信息息查找原因组织织催款售后服务流程程客户营销部技术开发部信息反馈生产中心提出问题客户服务客户服务客户服务能否解决YN能否解决NY填写服务回执执填写服务回执执填写服务回执执收集整理目录办公管理流程程行政管理流程程财务管理流程程人力资源管理理流程技术管理流程程质量管理流程程营销管理流程程生产管理流程程采购管理流程程组织结构部门职责主要工作流程程瑞兴公司生产产总流程外包厂成品库生产是合格？否是否质量检验室质检合格？质检营销部生产管理室车间制订生产计划划生产工艺技术室工艺准备采购部材料采购开通现场入库制订生产作业业计划入库需求通知生产计划制订订流程生产副总总经理生产中心经理理生产管理室制定生产计划划审批审核执行组织有关部门门召开生产工工作会议审核外包生产计划划制订流程生产中心经理理生产副总经理理生产计划员制定外包生产产计划生产管理室主主任审核审批审批权限？是完成否零部件加工外外包厂确定工工作流程生产中心经理理生产管理室主主任外包管理员按质量、工艺艺、价格拟订订名单汇总统计资料料生产副总经理理完成审批组织质量管理理部、工艺技技术室、财务务部考察外包包厂，拟订外外包厂商外包生产合同同评审工作流流程生产中心经理理生产管理室主主任外包管理员根据外包生产产计划拟订外外包生产合同同生产副总经理理总经理执行审核审批审批组织财务部、、质量管理部部、总经办进进行合同评审审否权限？是审核合同评审委员员会合同评审注：合同评审审委员会成员员：总经理、、生产副总经经理、生产中中心经理、营营销部、财务务部、总经办办、质量管理理部外包生产总流流程开通现场质检室外包厂外包管理员生产管理室工艺技术室财务部出厂检验合格否是否加工生产付款执行外包合同技术图纸入库备案成品外包结算算流程帐务处理根据接收单准备付款生产中心经理营销部经理生产副总生产管理部经理‘生产管理员审核合格否审核合格否总经理财务部确认外包产品是否否满足合同条款款审核审批批准否是是是是否否否成品外包厂确确定流程注：分包商评审委委员会成员：：总经理、生生产副总、营营销部经理、、财务部经理理、质量管理理部经理、生生产中心经理理外包管理员质量管理部生产副总拟定外包厂名单总经理生产管理部经理生产中心经理评审委员会工艺技术部审核审核审核审批组织考察生产能力考察工艺技术水平考察质量管理考察考察报告考察报告考察报告评审审批成品包装工作作流程营销部提出发货包装装要求生产中心入库质量检验室监督包装组织包装工艺技术室包装设计成品发货工作作流程财务部生产中心经理理营销部通知发货外包厂组织发货现场接货备案组织发货向客户交货配合测试配合测试组织测试签收单备案故障品维修工工作流程二车间生产管理室制定返修计划划检验返修合格否是否质量管管理部部入库工艺技技术室室营销部部故障产产品制定工工时营销部部故障产产品组织鉴鉴定是否修修是否报废质量检检验室室试制品品生产产流程程开发部部试制品品设计计完成制定工工时车间加工工艺技技术室室生产管管理室室安排生生产质量检检验室室质检合格？？是否模具维维修工工作流流程工艺技技术室室主任任生产管管理室室主任任生产库库管员员提出维维修计计划金属工工艺技技术员员一车间间实施审批制定工工时确认入库质检室室实施合格？？是否工艺技技术准准备流流程采购部部工艺技技术室室技术发发展部部产品设设计图图产品图图工艺艺审查查执行制定工工时车间外包厂厂制定料料卡执行制定工工艺方方案制定操操作规规程执行开发部部产品图图标准准化审审查设备维维修工工作流流程设备管管理员员工艺技技术室室主任行政部部一、二二车间间生产中中心经理质检室室采购部部审核检修维维修计计划审批组织实实施配合实实施实施备件采采购检验合格否否是否更换备备件入库核算工工时仪器、、量具具检定定工作作流程程生产中心经经理财务部经理理设备管理员员年初制定仪仪器、量具具检修计划划工艺技术室室主任审核审批组织实施备案产品工时定定额制定工工作流程工艺技术员员设计产品工工时定额工艺技术室室主任组织生产管管理室、人人力资源部部会审完成生产中心经经理审批工艺标准制制定流程生产中心经经理工艺技术室室主任工艺艺工工程程师师生产产副副总总经经理理质量量管管理理部部经经理理质量量管管理理部部质质量量主主管管起草草工工艺艺标准准审核核审核核审核核审批审核技术副副总经经理归档产品图图标准准化审审核流流程工艺工工程师师生产中中心经理工艺技技术室室主任研发人人员技术发发展部部资料管管理员员研发部部经理理技术发发展部部经理产品图图标准准化设设计审核标准化化审核核审批工艺图图标准准化设设计审核审核标准化化审核核审批归档质量检检验标标准制制定流流程生产副副总经经理生产中中心经经理质检室室主任任质量管管理部部经理理技术副副总经经理起草质质量检检验标准准审核审核审核审批质量检检验巡巡检监监督流流程质检室室主任任操作人人员质检员员巡检人事主主管工长备案备案备案操作违章？？是开处罚罚单通知瑞兴公公司生生产车车间生生产流流程生产管管理室室二车间间一车间间制订生生产作作业计计划金工制制造成品库库工艺室室工艺准准备采购部部材料采采购质检室室外包厂厂质检组装测试生产入库是否质检合格？质检半成品品出库库工作作流程程生产管管理室室库管管员车间工工长填写领领料单单车间主主任审批核定领领料单单合格？？是完成一车间间生产产工作作流程程车间主任调度质检室二工段一工段半成品库剪板车、铣、刨刨、插验收合格？入库是否安排生产生产作业计计划质检合格？是否质检合格？是冲压否钻孔、去毛毛刺、组焊焊质检合格？是二车间生产产工作流程程车间主任调度组装二工段段测试工段组装一工段段成品库组装组装测试验收合格？入库是否质检室安排生产生产作业计计划质检合格？是否质检合格？是生产车间工工时统计工工作流程工长生产中心经经理计划调度员员统计工段工工时汇总统计人力资源部部调度员统计车间工工时车间主任审核财务部生产产室室主主任任审核核合格格？？合格格？？审批批备案案备案案是是否否生产产车车间间材材料料消消耗耗统统计计工工作作流流程程生产产中中心心经经理理计划划调调度度员员汇总总统统计计调度度员员统计计车车间间材料料消消耗耗车间间主主任任审核核财务务部部生产产室室主主任任审核核合格格？？合格格？？审批批备案案是是否否目录录办公公管管理理流流程程行政政管管理理流流程程财务务管管理理流流程程人力力资资源源管管理理流流程程技术术管管理理流流程程质量量管管理理流流程程营销销管管理理流流程程生产产管管理理流流程程采购购管管理理流流程程组织织结结构构部门门职职责责主要要工工作作流流程程材料料采采购购工工作作流流程程总经理理质检室室审批办理手手续合格？？是财务部部入库检检验否生产室室采购部部工艺室室制订生生产计计划定材料料卡订采购购计划划入库采购生产副副总权限？？审批否是制订生生产作作业计计划确定供供应商商流程程采购部部经理理采购计计划员员采购员员按比质质、比比价原原则拟拟订供供应商商名单单汇总统统计价价格、、质量量资料料生产副副总经经理总经理理执行审核审批审核组织质质量管管理部部进行行考察察确定定供应应商否权限？？是申请采采购流流程主管副副总总经理理申请采采购单单位审批审核合格否否是否否入库质检室室采购部部采购检验合格否否是否采购申申请报报告权限？？是备注：：1.副总总的的审批批权限限是指指其一一次可可以审审批的的金额额数以以及规规定时时间内内可以以审批批的总总金额额。2.各各部门门申请请采购购是指指除办办公用用品(低值值易耗耗品)外的的物资资、设设备。。采购合合同评评审工工作流流程采购部部经理理采购计计划员员采购员员收集信信息询询价、、比价价汇总统统计价价格、、质量量资料料，拟拟订采采购合合同生产副副总经经理总经理理