流程检查表(影像科)

第4页共4页流程检查表审核员：审核时间：年月日审核部门：影像科质量工作职责流程文件审核要点验证方法是否合格审核发现（不符合事实记录）工作环境管理消毒灭菌效果及环境卫生学监测流程检查室间空气环境是否符合规定要求。抽查一个月的《室空气消毒登记表》《室环境空气质量监测记录》和；根据提供的监测结果，判断室间环境空气质量是否符合。检查室的室间温、湿度是否符合规定要求抽查《室间温、湿度记录表》检查室间空气环境是否符合规定要求。抽查一个月的《室空气消毒登记表》《室环境空气质量监测记录》和；根据提供的监测结果，判断室间环境空气质量是否符合。对医疗废物的收集、储存、转运、管理是否符合管理要求。查科室《医疗废物接收登记表》计量设备、检查设备的管理计量器具管理流程设备管理流程科室所使用的医疗计量器具是否予以登记。抽查科室《计量器具台帐》。现场所使用的医疗计量器具是否依据国家规定定期送检。根据科室《计量器具台帐》查相应的检定报告。检定的结果有无检定合格状态的标识。现场检查所使用的医疗计量器具是否均有“检定合格”的标识和未送检的仪器设施。对科室设备定期进行检查和清洁维护。查科室《医疗设备日常保养维护记录》。科室在用医疗设备是否均处于良好状态。现场观察和抽查科室设备良好状态。顾客要求的确认影像科放射检查工作流程影像科CT检查流程影像科造影检查流程是否对各类放射检查申请单进行核对、确认和登记。各项检查是否按时发放报告，是否执行检查报告审核复查制度。抽查《X线照片登记》《CT检查登记表》《发放报告签收记录》（住院病人）顾客沟通对需要进行放射检查患者，检查是否进行知情权告知并签订《知情同意书》根据各类放射检查的《知情同意书》对特殊病例患者是否依据规定对出院患者进行跟踪随访。抽查《放射科病例追踪随访表》放射管理检查医生是否按《放射科工作规范》、《仪器操作规程》、《医学诊疗常规》、《辐射防护安全规范〉的要求进行检查。现场观察，是否有保护患者隐私的措施、做好辐射防护安全措施？是否按要求制作报告。报告审签、会诊、报告发放如何进行，是否做好《照片登记表》。院内及院外借片是否按《借片制度》规定办理并做好登记？检查《X线照片借片登记表》。对复杂疑难特殊病例是否按《病例讨论制度》要求进行病例讨论。查放射检查《病例讨论记录表》。验单质量不合格的检查单。抽查《不合格检查申请单登记表》。阅片制度集体阅片制度。每周集体阅片不少于1次。退费管理影像科退费工作流程退费办理流程询问科室员工退费办理流程。现场检查是否有退费的情况及记录。诊断报告质量影像科检查质控流程临床科诊断报告质量（现场抽查5份报告单）。报告单是否存在字迹潦草、涂改、不整洁。报告是否填写完整，描写恰当，重点突出，诊断正确，并针对地回答临床所需解决的问题。报告提不出鉴别依据及诊断方向。描述不确，导致误诊。有无漏诊。报告是否及时。报告是否有签名，疑难片由主任或主治医生阅后签发。X光及CT检查阳性率是否登记。防护管理胶片备份管理现场检查胶片备份情况标识和可追溯检查室内的物品、药品是否做出正确、明显标识.现场检查、观察有无标识，标识的结果与实际是否相符。检查设备标识。查看设备标识（设备标识、状态标识）是否完整、有效。现场观