水库安全鉴定自检报告

1合同范围及工程概况 71.1工程概况 71.2引水系统合同范围/技术指标 71.2.1引水系统合同范围 71.2.2引水系统工程技术指标 71.3与上水库蓄水前工程平安鉴定有关工程 81.3.1上平段主要施工内容及工程量 91.3.2引水事故闸门井主要施工内容及工程量 91.4引水系统工程总体质量目标 101.5施工布置情况 101.6工程施工中的重大设计变更说明 112工程进度情况和已完成的工程形象 112.1工程进度方案情况 112.2工程完成形象 122.3未完工工程 152.4未完工工程进度方案 153施工质量管理状况及总结 163.1“PDCAS循环〞动态质量管理模式的应用 163.1.1筹划阶段 163.1.2实施、检查阶段 173.1.3处理阶段 183.1.4总结提高阶段 183.2质量管理体系建立、运行情况 193.3.1质量控制程序 223.3.2试验/检测 223.3.3检查验收签证制度 243.3.4质量控制依据 273.4质量/顾客满意度状况 274主要原材料的供给和质量控制 284.1原材料产地、生产厂家/检验与试验情况 284.1.1原材料的取样方法/方法 284.1.2原材料的抽检检验工程及频率 284.1.3砂石骨料 294.1.4水泥 294.1.5钢筋 294.1.7外加剂 294.1.8止水材料 314.2主要原材料的试验/检测结果 314.3主要原材料的试验/检测结果分析及总结 315主要建筑物的根底〔开挖〕施工质量及其检测成果分析 325.1主要建筑物的开挖施工控制及质量分析 325.1.1主体工程分部工程量、施工技术要求及工艺要求、技术参数 325.1.2主体工程开挖、支护工艺流程 365.1.3质量保证措施 375.1.4开挖、支护施工质量检查情况 395.1.5数据分析及质量总结 415.2地质缺陷处理施工 425.2.1工程地质条件 425.2.2主要地质缺陷的施工情况 435.2.3其他地质缺陷的施工方法 456砼施工质量及其检测成果分析 466.1主要工程量、施工技术及工艺要求、技术参数 466.2施工质量控制目标及施工完成后的检查方法 466.3施工质量保障措施 486.4施工质量控制情况 516.4.1砼拌合物质量控制 516.4.2试验数据统计与分析 516.4.3施工过程控制情况简述 546.5冬季施工质量控制措施 566.5.1拌和系统的保温 576.5.2冬季施工保证措施 576.6上水库浇筑质量评定统计与分析 577灌浆工程施工质量及其检测成果分析 587.1工程概述 587.1.1灌浆工程主要工程 58完成形象及工程量 587.2工程地质 597.2.1地形地貌 597.2.2地层岩性 597.3施工布置 597.3.1制浆系统、灌浆作业平台 597.3.2施工供水、供电、供风及通讯 607.3.3施工排水、排污布置 607.3.4灌浆材料及施工设备运输 607.3.5主要施工设备配置 607.4质量平安保证措施 607.5灌浆施工工艺 627.5.1施工安排情况 627.5.2分项施工方法 627.6特殊情况处理 687.6.11#上平段固结灌浆****号孔灌浆情况分析 687.7灌浆资料成果分析 69上平1#洞溶洞回填灌浆 697.7.2压力管道上平洞回填灌浆 697.7.3压力管道上平洞固结灌浆 707.7.41、2#事故闸门井固结灌浆质量检查成果 74环形帷幕灌浆 77钢衬接触灌浆 807.8灌浆效果分析及质量评定总结 80灌浆效果分析 807.8.2压水(浆)试验效果分析 80质量评定情况 81.4总结 818钢管制作与安装施工质量控制情况 82概述 828.1.1质量管理控制组织机构 828.1.2质量保证体系 828.2压力钢管制造工艺 838.2.1工艺流程 838.2.2备料工艺 83装配工艺 888.2.4焊接工艺措施 908.2.5钢管防腐施工措施 918.2.6钢管制作厂内吊装运输方案 928.3压力钢管安装工艺 928.3.1技术交底 92运输/起吊措施 928.3.3安装方案〔流程〕 938.3.4钢管安装焊接 938.3.5钢管安装的加固 968.3.6灌浆孔封堵 968.4安装过程中出现的质量问题 968.5质量检测成果分析 978.5.1压力钢管制造质量检测成果 978.5.2压力钢管安装质量检测成果 1008.5.3施工质量评定情况 1018.6安装质量自评 10291#、2#闸门井闸门及埋件安装自检报告 1029.1概述 1029.2施工工艺 1039.2.1技术准备工作 1039.2.2运输和起吊 1039.2.3门槽埋件安装 1049.2.4闸门安装 1069.2.5涂装工艺 1079.3安装过程中出现的质量问题 1089.4质量检测成果 1089.4.1安装质量评定 1089.4.2安装质量 1109.4.3施工质量评定与评价 11010工程施工缺陷及处理情况 11111工程总体评价 11111.1主要原材料及半成品实验 11111.2开挖及地质弱面处理 11111.3砼浇筑施工及控制 11211.4灌浆施工及控制 11211.5钢管制作与安装 11211.6闸门井闸门金接安装 1121合同范围及工程概况 71.1工程概况 71.2引水系统合同范围/技术指标 71.2.1引水系统合同范围 71.2.2引水系统工程技术指标 81.3与上水库蓄水前工程平安鉴定有关工程 81.3.1上平段主要施工内容及工程量 101.3.2引水事故闸门井主要施工内容及工程量 101.4引水系统工程总体质量目标 101.5施工布置情况 101.6工程施工中的重大设计变更说明 121.6.1环锚段变更为钢衬 121.6.2闸门井上部井结构 121.6.3支护锚杆由砂浆锚杆变更为锚固卷锚杆 132工程进度情况和已完成的工程形象 132.1工程进度方案情况 132.2工程完成形象 132.3未完工工程 162.4未完工工程进度方案 163施工质量管理状况及总结 173.1“PDCAS循环〞动态质量管理模式的应用 173.1.1筹划阶段 173.1.2实施、检查阶段 183.1.3处理阶段 193.1.4总结提高阶段 203.2质量管理体系建立、运行情况 213.3.1质量控制程序 233.3.2试验/检测 233.3.3检查验收签证制度 253.3.4质量控制依据 283.4质量/顾客满意度状况 284主要原材料的供给和质量控制 294.1原材料产地、生产厂家/检验与试验情况 294.1.1原材料的取样方法/方法 294.1.2原材料的抽检检验工程及频率 294.1.3砂石骨料 304.1.4水泥 304.1.5钢筋 304.1.7外加剂 304.1.8止水材料 324.2主要原材料的试验/检测结果 324.3主要原材料的试验/检测结果分析及总结 325主要建筑物的根底〔开挖〕施工质量及其检测成果分析 335.1主要建筑物的开挖施工控制及质量分析 335.1.1主体工程分部工程量、施工技术要求及工艺要求、技术参数 335.1.2主体工程开挖、支护工艺流程 385.1.3质量保证措施 405.1.4开挖、支护施工质量检查情况 415.1.5数据分析及质量总结 445.2地质缺陷处理施工 455.2.1工程地质条件 455.2.2主要地质缺陷的施工情况 465.2.3其他地质缺陷的施工方法 486砼施工质量及其检测成果分析 526.1主要工程量、施工技术及工艺要求、技术参数 526.2施工质量控制目标及施工完成后的检查方法 526.3施工质量保障措施 566.4施工质量控制情况 596.4.1砼拌合物质量控制 596.4.2试验数据统计与分析 596.4.3施工过程控制情况简述 626.5冬季施工质量控制措施 656.5.1拌和系统的保温 656.5.2洞内施工保温措施 666.5.3冬季施工保证措施 666.6上水库浇筑质量评定统计与分析 666.7上平段排水施工 676.7.1排水孔施工质量保证措施 676.7.2排水孔施工情况简述 686.7.3排水孔施工质量情况与总结分析 697灌浆工程施工质量及其检测成果分析 707.1工程概述 707.1.1灌浆工程主要工程 70截至2007年2月5日完成形象及工程量 707.2工程地质 717.2.1地形地貌 717.2.2地层岩性 717.3施工布置 717.3.1制浆系统、灌浆作业平台 717.3.2施工供水、供电、供风及通讯 727.3.3施工排水、排污布置 727.3.4灌浆材料及施工设备运输 727.3.5主要施工设备配置 727.4质量平安保证措施 727.5灌浆施工工艺 747.5.1施工安排情况 747.5.2分项施工方法 747.6特殊情况处理 807.6.11#上平段固结灌浆SPGJ1-27-3号孔灌浆情况分析 807.7灌浆资料成果分析 817.7.1上平1#洞溶洞回填灌浆 817.7.2压力管道上平洞回填灌浆 817.7.3压力管道上平洞固结灌浆 827.7.41、2#事故闸门井固结灌浆质量检查成果 867.7.5环形帷幕灌浆 897.7.6钢衬接触灌浆 927.7.7闸室与井身结合面回填灌浆 927.8灌浆效果分析及质量评定总结 927.8.1灌浆效果分析 927.8.2压水(浆)试验效果分析 937.8.3质量评定情况 937.8.4总结 938钢管制作与安装施工质量控制情况 94概述 948.1.1质量管理控制组织机构 958.1.2质量保证体系 958.2压力钢管制造工艺 968.2.1工艺流程 968.2.2备料工艺 96装配工艺 1008.2.4焊接工艺措施 1028.2.5钢管防腐施工措施 1038.2.6钢管制作厂内吊装运输方案 1048.3压力钢管安装工艺 1048.3.1技术交底 104运输/起吊措施 1048.3.3安装方案〔流程〕 1058.3.4钢管安装焊接 1058.3.5钢管安装的加固 1088.3.6灌浆孔封堵 1088.4安装过程中出现的质量问题 1088.5质量检测成果分析 1098.5.1压力钢管制造质量检测成果 1098.5.2压力钢管安装质量检测成果 1118.5.3施工质量评定情况 1138.6安装质量自评 11491#、2#闸门井闸门及埋件安装自检报告 1149.1概述 1149.2施工工艺 1149.2.1技术准备工作 1149.2.2运输和起吊 1159.2.3门槽埋件安装 1159.2.4闸门安装 1179.2.5涂装工艺 1189.3安装过程中出现的质量问题 1199.4质量检测成果 1209.4.1安装质量评定 1209.4.2安装质量 1219.4.3施工质量评定与评价 12210工程施工缺陷及处理情况 12210.11#事故闸门井滑模偏斜 12210.1.1滑模偏斜原因分析 12310.1.2处理方案 12311工程总体评价 12511.1主要原材料及半成品实验 12511.2开挖及地质弱面处理 12511.3砼浇筑施工及控制 12511.4灌浆施工及控制 12511.5钢管制作与安装 12611.6闸门井闸门金接安装 1261合同范围及工程概况工程概况山西西龙池抽***工程水蓄能电站位于山西***五台县境内，滹沱河与清水河交汇处上游约**河与清水河交汇处上游约3km处的滹沱河左岸。电站装机容量为1200MW〔4×·h。电站建成后并入山西***电网，担负系统调峰、填谷、调频及事故备用任务，对改善山西***电网电源结构、提高供电质量和保证电网平安经济稳定运行，具有重要作用。工程建设总工期为6年，即2021****年8月工程竣工，2021年8月第一台机组发电。电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、下水库、地面开关站及副厂房、补水泵站、对外交通公路等建筑物组成，工程等级为Ⅰ等。输水系统包括上水库进/出水口，压力管道上平段、引水事故闸门井、上斜井、中平段、下斜井、下平段、岔管、高压支管，尾水隧洞、尾水闸门井及下水库进/出水口等分部构成。1.2引水系统合同范围/技术指标引水系统合同范围中国水利水电第三工程局〔以下简称我局〕***工程局承建的合同编号：XLC/C-CC******-06〔以下简称06标〕为引水系统工程，工程造价14,000万元，工期53.5个月。单位工程分为1#引水隧洞、2#引水隧洞、闸门井及其他工程。以上水库进/出水口1#、2#引水隧洞桩号S1〔S3〕0+022.50m为界，上游段侧施工属于上水库开挖填筑工程标〔合同编号：XLC/C-CC******-05〕；从该桩号起下游侧施工属于本标。引水下平段以1#～4#高压支管桩号S11+、S21+、S31+、S40+〔即主厂房上游边墙〕为界，上游段侧施工属于本标，下游段侧施工属于地下厂房系统土建工程标〔合同编号：XLC/C-CC******-04〕。引水高压支管钢板衬砌以桩号S11+，S21+，S31+，S40+〔通过机组中心与高压支管轴线垂线的垂足上游14m〕为界，上游侧施工属于本标，下游侧施工属于机电设备安装工程标〔合同编号：XLC/C-CC******-08〕。高压钢管道和机组球阀进水管界面焊缝，由机电安装标〔XLC/C-CC******-08〕负责施工。引水系统工程技术指标引水工程投资约1.4亿元人民币，由上水库分标界中心高程EL1414.12至下游厂房上游墙分标界中心高程EL723.0，高差。2条引水洞〔含闸室段〕及4条高压支管总长为，其中上斜井长+下斜井长=上下斜井单水道长度为95m，在全国同类型工程中首屈一指。引水系统主要包括：上平段〔含原环锚段〕、引水事故闸门井、上斜井、中平段、下斜井、下平段、岔管、高压支管等。压力管道采用“一管两机〞供水方式。引水系统工程涵盖2条高压输水管道、4条高压支管、2个事故闸门井、3条排水廊道、2条联系公路、一座联系桥梁、一座拦渣坝、2条永久排水沟及临建工程等。施工内容主要包括：土石方明挖、隧洞石方开挖、边坡锚喷支护、隧洞锚喷支护、砼回填、砼衬砌、钢筋制安、压力钢管制作与安装、闸门井启闭机安装、金属结构门槽埋件、防渗帷幕、回填固结灌浆及排水工程等。详见表1-1、1-2。与上水库蓄水前工程平安鉴定有关工程主要包括：上平段土建、金结、闸门井及其他工程施工。详见图平安鉴定范围示意图。表1-1引水系统主要工程量表工程名称单位数量工程名称单位数量土石方明挖万m3****压力钢管钢材万吨****96石方洞挖万m3****帷幕灌浆m****528支护锚杆万根****1.9固结灌浆万m****0.68喷混凝土万m3****回填灌浆万m2****0.94混凝土万m3****6.52排水孔万m****注：不包括临建工程量表1-2引水系统技术指标表工程单位数值输水系统长度m****1#2#3#4#发电定额水头m****高压主管长度m****1#3#高压主管直径m****高压主管钢管壁厚㎜****28～60高压支管长度m****1#2#3#4#高压支管直径m****高压支管钢管壁厚㎜****48、49、50、51、54、55、59、60压力钢管制作材质****1、SUMITEN510-TMC2、590MPa级调质钢3、790MPa级调质钢岔管形式****对称“Y〞型内加强月牙肋型钢岔管，分岔角为75°，公切球直径。上平段m****马蹄形断面，引水事故闸门井m****开挖直径9.0m;1#75；2#67图1.106标平安鉴定范围示意图上平段主要施工内容及工程量详见表1-3。表1-3上平段主要工程量汇总表序号工程名称单位工程量备注1#2#一引水上平段m********包括闸门井平段1平洞开挖m3****8644****90652C20喷砼m3********3钢筋网，φ8t********4锚杆Φ22根****1390****1456L=3.1～45钢支撑t****18****216钢管制作、安装t********456.27砼回填m3****4077****42378回填灌浆m2****1350****15009固结灌浆t****60****80注：本表为设计工程量引水事故闸门井主要施工内容及工程量详见表1-4。引水系统工程总体质量目标我局在06标引水系统施工中，严格按照ISO-9001质量保证体系要求进行组织施工，始终贯彻“质量第一、顾客至上、科学管理、信守合同、精心施工、争创优良〞的质量方针。我局的质量目标：工程合格率100%，土建工程优良率85%以上，金属结构及机电安装工程优良率95%以上，工程质量确保优良，建一流的样板工程。1.5施工布置情况主要生产设施有：生活办公设施、试验室、综合仓库、炸药库、油库、综合加工厂、施工机械设备停放保养场、混凝土拌和站、钢管厂等。施工用风，采用21m3/min、40m3/min、m3表1-4闸门井主要工程量汇总表序号工程名称单位工程量备注1#2#一井身段m********1石方开挖m3****7127****51312C20喷砼m3****319****3133钢筋网，φ8t********4锚杆，Φ22，L=根****1149****9595C20砼m3********6钢筋t****860****6087橡胶止水带m****320****2378闭孔泡沫板㎡****625****4759回填灌浆m2****70****5010固结灌浆t********二交通工程1浆砌石m3****8202土石方明挖m3****150003预制砼C40m3****1804桥墩砼C20m3****1265钢筋t****22三金结安装****1门槽安装t****762门叶安装t****603锁定梁安装t****43200KN启闭机安装台****2施工用电，上线采用10kv架空钢芯铝绞线输送至各用电点变压器，由各区变压器降压输送至用电点。上库拌合站：分别在闸门井井口附近布置一座2×JS750型混凝土拌合站，在引上支洞洞口附近布置一座2×JS500型混凝土拌合站，其铭牌产量分别为40m3/h、35m3/h，闸门井拌合站配备1个30t粉煤灰储罐，引上支洞洞口配备1个30t粉煤灰储罐。骨料均为微机控制上料，添加剂和袋装砼运输设备主要有：2辆8m3“三菱〞砼罐车，2辆5m3“一汽〞砼罐车，2台HTB-80“三一〞砼输送泵、2台“中联〞砼输送泵，闸门井上部安装一主要施工机械：3辆m3装载机，3辆欧鳗20吨自卸汽车，卡特CAT330反铲2台，山推推土机1台，40t钢管运输拖车1辆，8t、35t、70t吊车各一辆表1-5主要设备清单表机械名称型号数量水平下调式三辊卷板机CDW11XN-140×30001台数控自动切割机SQG-45001台门式起重机20M-20T2台反井钻LM-3001台工程施工中的重大设计变更说明环锚段变更为钢衬根据北京国电水利电力工程，2004年11月6日下发的?设[04]水〔输〕007号总字〔009〕号设计通知?的要求，将上平段桩号S1〔S3〕0+022.50m～S1〔S3m由钢筋预应力砼，变更为钢衬结构。闸门井上部井结构引水事故闸门井上部结构，原招标图纸中联系桥桥墩由招标时的两个变为五个。支护锚杆由砂浆锚杆变更为锚固卷锚杆锚杆采用梅花型布置，设计为全粘式砂浆灌注锚杆。考虑到砂浆的强度上升所需时间比拟长，影响和制约施工平安与施工进度，征得设计和监理单位的同意后，采用速凝型锚固剂取代砂浆进行锚杆安装。2工程进度情况和已完成的工程形象工程进度方案情况合同规定自2003年9月15日进点，10月1日上库主体工程开工，方案于2021年2月29日本合同工程全部竣工，比招标文件完工日期提前1个月，工期53.5个月。上水库施工工程要求完工或移交日期见表2-1，上平段工程进度方案见表2-2。表2-1引水系统要求完工日期表序号工程工程要求完工或移交日期1本合同承包人进点****2003-09-1521#上平段〔闸门井上游侧〕开挖及支护****2004-11-3032#上平段〔闸门井上游侧〕开挖及支护****2005-01-314高压支管开挖及支护****2005-07-315闸门井施工及闸门启闭机安装****2006-10-316本合同工程全部完工****2021-03-31注：本表摘自施工组织设计工程完成形象完成形象截止2007年1月底。上平段压力管道隧道：开挖支护、压力钢管制作安装及C15微膨胀回填砼施工工程全部完工。事故闸门井：开挖支护、一期二期砼衬砌、一二期埋件、闸门门轨及闸门安装施工工程完成。闸门井上部结构浇筑完成总工量的45%，联系路开挖支护、1#、2#、3#桥墩钢筋砼浇筑、联系桥预制T型梁等施工工程完成。详见表2-3、2-4、2-5,完工形象柱状、完工形象折线图。表2-2引水系统上平段工程进度方案表项目名称开工日期完工日期闸门井****2004-02-01****2006-10-31闸门井土石方明挖****2004-02-01****2004-03-20闸门井井挖****2005-01-01****2005-03-15闸门井、启闭机房混凝土及联系桥桥面铺装****2005-05-01****2006-08-31闸门启闭机安装****2006-03-01****2006-10-31压力管道********上平段开挖****2004-08-01****2004-12-31上平段环锚衬砌混凝土****2005-06-01****2005-11-15注：本表摘自施工组织设计表2-3完成工程量汇总表工程名称单位工程量1#2#上平段1#2#闸门井完成量设计量开挖m3************7127****5131********28799锚杆根****1390****1456****1149****959****4954****4187喷砼m3************************1049钢支撑t****18****21************39****30挂网t************************3钢管安装t********456.2****************回填砼m3****4077********************28145回填灌浆m2************50.0****50.0********2765固结灌浆t************************注：本表中工程量数据由验收评定资料填写工程量表2-4引水系统工程进度实际进度表项目名称方案完工日期实际完工日期闸门井****2006-10-31****闸门井土石方明挖****2004-03-20****2004-08-01闸门井井挖****2005-03-15****2005-10-09闸门井、启闭机房混凝土及联系桥桥面铺装****2006-08-31****未完工闸门启闭机安装****2006-10-31****未完工压力管道********上平段开挖****2004-12-31****2005-05-12上平段环锚衬砌混凝土〔变更为钢衬〕****2005-11-15****2006-09-17表2-5引水系统工程完工日期统计表施工工程开工日期完工日期备注开挖、支护****2004-10-05****2005-08-26****1#闸门井****2004-12-10****2005-10-09****2#闸门井****2004-12-15****2005-08-26****1#上平段****2004-08-20****2005-04-15****2#上平段****2004-09-01****2005-05-12****砼施工************1#闸门井****2006-04-18****2006-08-20****井身一期砼2#闸门井****2005-10-21****2006-03-31****井身一期砼1#上平段****2006-06-01****2006-08-25****2#上平段****2006-07-10****2006-09-17****预制T型梁****2006-05-10****2006-10-20****金结施工************1#闸门井****2006-11-18****2007-02-10****闸门安装2#闸门井****2006-11-20****2007-02-23****闸门安装1#上平段****2006-04-10****2006-08-15****钢管安装2#上平段****2006-05-15****2006-09-10****钢管安装完工形象柱状图完成形象折线图 完成形象折线图未完工工程闸门井施工剩余启闭机室及金结安装、联系桥吊装及路面砼施工。未完工工程及工程量详见表2-6；未完工工程进度方案为了实现07年年初蓄水的目标，我局根据实际情况，打破常规，决定采用先下闸确保蓄水目标的实现。2007年初完成闸门安装，临时卷扬机安装，以供临时提起闸门时使用。现已编制了蓄水平安施工措施，确保蓄水期间施工平安。启闭机室工期方案2007年3月开始施工。闸门井联系公路施工安排到2007年3月至7月施工。详见表2-7。表2-6未完成工程量汇总表工程名称土建金结〔安装〕砼m3护栏启闭机地面以上局部****5800********交通工程****700****一项****一项注：本表中工程量为估算值。表2-7未完工工程施工进度一览表施工工程方案完工日期备注地面以上局部****2007-07-25****交通工程****2007-05-31****3施工质量管理状况及总结3.1“PDCAS循环〞动态质量管理模式的应用我局根据ISO9001系列质量管理标准的要求，并紧密结合本企业的实际情况，借鉴以往的工程经验，建立了符合工程特点的质量管理体系，同时确定了体系由总体到分项的动态管理模式，即“PDCAS循环〞动态质量管理模式。PDCAS循环个阶段分别是：P筹划阶段，D实施阶段，C检查阶段，A处理阶段，S总结提高阶段；其动态管理模式是指个阶段之间始终以动态模式运行，各阶段内部力争实现动态过程传递。筹划阶段该阶段是以目标为中心，建立健全必要的管理制度，编制相关技术文件，到达事先筹划目的。.1制定质量管理体系文件及各项管理制度。在实现企业风险最低、本钱最正确、利益最大的目标过程中，编制适应工程特点、合同环境的质量管理体系文件，即企业质量管理程序文件、工程工程质量方案及各项检查、监督、运行制度。如质量管理程序文件包括了“文件控制程序〞、“质量记录控制程序〞、“采购程序〞、“内部审核程序〞、“不合格品控制程序〞等31项适合本企业特点的企业管理标准〔编号Q/SD3-CX-01～31-2005******〕；编制诸如“工程质量检查/监督制度〞、“工程检/试验方案〞等确保工程正常运行的管理制度。.2编制综合技术文件。根据工程实际需要，对引水隧洞、事故闸门井、钢管制作等各单位工程编制其相应工程的“施工措施〞、“作业指导书〞；并对砼施工、灌浆施工、钢管制作等关键或隐蔽工程单独编制相应技术文件。编制控制、指导工期〔进度〕、施工措施〔方案〕的技术文件，实现对工程的逐项专业筹划。实施、检查阶段在工程建设过程中，将检查穿插于实施过程中。此阶段主要围绕抽检反应制、工序验收制、过程控制制、质量月报制来开展工作，并在四项制度的实施工程中实现动态传递。.1抽检反应制。凡进入工程实体的采购产品，进场时必须具备正式的出厂合格证；进场后由采购部门向试验/检测部门发放“材料抽检通知单〞，通知单应注明采购产品的来源、数量、并附出厂合格证；试验/检测部门接到通知单后，按标准及时对产品各项性能指标进行复检，复检结束后填写“材料抽检结果反应单〞，并将此单反应至质量管理部门；质量管理部门根据出厂及进行行复检资料决定采购产品的使用与否，交采购部门执行。.2工序验收制。对各项工程施工实行逐道工序验收制，每道工序的验收力求到达检查上道工序、确保本道工序、效劳下道工序的目的。以砼工程施工为例，根底面及施工缝处理工序，在凿毛、清理结束后即可进行工序验收，合格前方可进行模板安设；模板安设结束后的工序验收，内容不仅包括模板工序的各检查、检测、检查工程，还应对上道工序—根底面及施工缝处理工序进行复检，检查是否对掉落于仓面的杂物进行清理；钢筋、止水及伸缩缝工序也按上述方法进行检查验收，如此，在最后一道工序施工结束后，即可组织进行砼浇筑前的开仓验收；对各道工序验收时间因工序特点而异，如根底面及施工缝处理工序应在清理结束后进行，而模板、钢筋、止水及伸缩缝工序验收可穿插与作业过程进行，以最大限度地节省工序验收时间、提高总体生产效率。.3过程控制。彻底改变以往工程依靠事后检查来发现问题的管理模式，实施对工程个各工序的过程控制。在开挖、砼施工、钢管制安等工程作业过程中，将主要精力投入各工序的过程质量控制中；如对于爆破开挖工程，将检查/监督深入到布孔、开钻、清孔、装药联网、实施爆破各个环节，而不仅仅只局限于对爆后岩面的测量及质量评定；对于砼浇筑工程，在对各工序作业实行过程控制的同时，重点对砼浇筑质量工序实施过程的连续控制，确保工序的标准作业，。同时，浇筑结束后，组织检查其外观质量及试块强度的综合评定；在钢管制安工程，分别对划线、下料、坡口加工、钢板卷制、组圆、纵、环缝及加劲环和止水环焊接、防腐等工序进行过程控制，对焊缝探伤、钢管组圆测量等检测工程进行实施效果验证。.4质量月报制。在工程建设中实行质量月报制，月报内容包括：工程质量管理体系运行情况，顾客满意度调查情况、质量评定情况，各项检/试验结果，各工程工序验收及过程控制中出现的问题及所采取的处理措施、处理结果等。以月报形式对工程质量情况逐月进行总结、反应，用于指导、完善下步工作及各项管理程序，月报由决策层、管理层审核并上报监理单位。处理阶段此阶段主要包括对不合格品及不合格工序处理两方面。对不合格工序主要在实施、检查过程中应用各项纠正措施进行处理，制定各项预防措施进行控制。对不合格品那么按照图3.1“不合格品控制、处理流程〞进行控制、处理。不合格品按其严重程度划分为A、B、C三级，在发生不合品时，先对其进行判定、定级，并根据判定结果进行隔离、标识。对于A级严重不合格品处置时，按照工程质量事故划分等级会同业主、监理、设计单位共同进行评审、处理；对于B级一般不合格品及C级轻微不合格品的处置，由施工局决策层组织管理及实施评审、处置。总结提高阶段在总结提高阶段，以设计标准和标准为根底，质量月报为辅，组织联合检查、检查阶段发现的问题，应用统计技术进行分析，查找事件根源，为质量管理体系的持续改良提供依据。工程应用情况如下:①应用数理统计方法对顾客满意度、调查及顾客沟通的信息进行分析；②应用数理统计的方法对工程合同履约情况及有关人员培训情况进行分析；③应用直方图或方差分析的方法对各种试验/检测数据进行分析；④应用控制图或方差分析的方法对施工进度、施工技术数据及现场口头、例会信息进行分析；⑤应用因果关系或散布图的方法对产品质量数据及不合格品处置信息等进行分析；⑥应用数理统计的方法对采购信息及供方能力评价信息进行分析。每一项统计技术应用完成后，由统计技术人员编写成果分析报告，并有管理层人员根据分析结果制定相应处理方法及纠正、预防措施交决策层审核、批准，为下一步的筹划工作提供准确、有力、可靠的依据。记录保存判定记录保存判定标识规定处置的职责权限处置返工返修让步使用拒收报废验证记录保存不合格品YN图3.1不合格品控制、处理流程图3.2质量管理体系建立、运行情况自开工以来，我局建立和不断完善了质量管理体系。严格按照工程管理方案的要求进行机构设置，在布局上横向管理到位，即各部室之间的配合与协作。纵向管理到底，即从施工局局长作为质量第一负责人，到生产作业班组，保持上传下达，做到点、线、面结合，不留死角。在人员配置上严格遵守“三检制〞见图3.2。即生产班组组长为该班组质量责任人，负责该班的质量初检工作。施工队设兼职质检员负责各个作业班组的质量复检工作。施工局质检部设专职质检员，负责施工局各个施工队的质量终检工作。在质量管理体系中还配置了测量队、探伤室、实验室三个专业检测/试验部门，共同保证质量体系的正常运转。形成了覆盖整个施工区域的施工质量保证和监督控制管理网络体系。质量体系图见图3.3。施工班组：初检施工班组：初检施工队：复检质检部：终检N重新整改验收合格监理工程师：进行验收Y进行整改下一道工序N单元验收图3.2“三检制〞流程图 施工局局长施工局局长常务副局长总工生产副局长机电部工程部平安部质检部物资部管理部综合办调度室测量队试验室探伤室施工一队钢管厂施工二队机电安装队根底处理队砂石料厂各作业班组决策层管理、监督层实施层图3.3质量管理体系在开工初期制定了一系列的质量管理制度，在实施过程中又制定了一系列的质量管理方法，完善了施工局与各施工队〔厂〕工程质量自我约束机制，明确了施工局局长和中层管理部门及各级质量监管人员岗位职责，在生产过程中通过现场技术交底、宣传板报等形式的宣传，不断提高广阔员工的质量意识。在关键部位、关键线路加大工程质量管理力度，采取有效的质量控制措施，制定各种施工措施〔方案〕。建立工程质量鼓励机制，规定奖罚方法，从而进一步鼓励全体员工为创立优质工程而奋斗。保证工程质量，注重从源头抓起，实验室及物资部人员严把产品质量第一关，杜绝不合格品/原材料进入工地。现场质检人员、试验人员、测量人员及技术人员对施工过程进行把关/控制。从施工准备→过程控制→单元验收形成一整套质量保证体系。按照GB/T19001-200****0质量体系贯标要求，严格按照相关施工标准的要求进行质量控制，现阶段我局管理体系的运行情况是令人鼓舞和放心的。在施工中充分尊重监理单位和业主、设计等单位对工程质量的监督。另外，我局还聘请了国内知名的专家对关键工程、难点工程进行咨询，专家的真知灼见和极有针对性的指导意见，对工程质量的提高起到了重要作用。总之，我局从06标工程开工至今，针对西龙池***工程的实际情况，不断完善工程质量保证体系，目前我局质量管理体系已经健全和完善，工程质量管理制度行之有效。质量控制程序、检测/检查验收/签证制度实施情况质量控制程序我局依据合同文件、设计文件、有关标准标准及监理工程师提出的相关要求，制定/编写各工程工程的施工组织设计、方案、措施等，报监理工程师审批后由施工局各部门分别组织实施。实施的内容和过程包括：平安技术交底，原材料的采购、检验、施工组织实施、落实执行、措施的信息反应。在施工实施过程中，按“三检制〞程序，由各级质量负责人对施工中的各工序及单元质量进行检查验收。终检验收合格后由监理工程师进行验收，合格后进入下道工序施工，前一道工序不符合质量要求/没有验收合格的，不得进行后续工序施工。质量控制程序见质量控制程序图图3.4。试验/检测质量标准：验收标准、技术要求等质量控制措施施工图纸、设计变更、施工方案提供施工措施、施工方案的审核技术部门进行交底分部、分项施工作业措施方案施工措施及施工工艺评审成品、半成品原材料进厂检验合格施工准备检查合格施工实施单元、分局部项工程验收竣工验收信息反应方案、措施的修改意见建议提出修改意见或建议后重新报审资源投入干扰因素过程控制技术、质量部门筹划阶段质量标准：验收标准、技术要求等质量控制措施施工图纸、设计变更、施工方案提供施工措施、施工方案的审核技术部门进行交底分部、分项施工作业措施方案施工措施及施工工艺评审成品、半成品原材料进厂检验合格施工准备检查合格施工实施单元、分局部项工程验收竣工验收信息反应方案、措施的修改意见建议提出修改意见或建议后重新报审资源投入干扰因素过程控制技术、质量部门筹划阶段实施、检查、处理阶段总结阶段图3.3质量控制程序图3.3.3检查验收签证制度我局依据国家有关质量要求，行业标准、本单位规定、本工程/监理规定，对工程工程各施工工序进行检查验收；对重要施工工程、重要施工部位或监理工程师认为必要施工工序。由监理工程师组织业主、设计、施工单位四方参加进行联合检查验收，检查验收合格后均在相应的签证表格上进行签字，以做为工程施工质量检查控制的重要记录资料。本标段工程所实施的检查验收签证制度见表3-1；表3-1引水系统工程检查验收签证制度表序号工程检查内容验收资料验收表格签证制度备注1开挖①边坡开挖保护层开挖、平均坡度、开挖坡面、坡脚标高、坡面局部超欠挖测量断面图岩石边坡开挖单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收②根底开挖保护层开挖、建基面、断层及裂隙密集带、多组切割的不稳定体、岩溶洞穴、软弱夹层、夹泥裂隙、坑槽长度、坑槽底部标高、垂直或斜面平整度测量断面图地质编录图水工建筑物根底开挖工程验收签证、岩石地基开挖单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检设计代表、地质代表、监理工程师、业主代表共同验收③隧洞开挖开挖岩面、地质弱面处理、洞室轴线、底部标高、径向、侧墙、开挖面平整度测量断面图地质编录图水工建筑物根底开挖工程验收签证、岩石洞室开挖单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检设计代表、地质代表、监理工程师、业主代表共同验收2支护各工序施工质量、支护外观检查原材料试验检测资料、混凝土要料单、配料单、喷射混凝土试块检测成果锚喷支护单元工程质量评定表、施工现场检查验收与计量申请表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收①锚杆锚杆材质和砂浆标号、锚孔清理、预应力锚杆张拉力、锚杆规格、尺寸、孔位偏差、孔轴方向、孔深偏差锚杆抗拔试验成果抽检锚杆附表锚喷支护工程锚杆工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收②排水孔孔口位置偏差、孔深偏差、间排距、孔径、倾斜度排水孔施工工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收③钢筋网钢筋规格尺寸、钢筋间距、钢筋网与基岩面距离、钢筋绑扎锚喷支护工程钢筋网工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收④喷射混凝土喷混凝土性能、喷混凝土厚度、喷层均匀性、喷层外表整体性、喷层密实情况、喷层养护厚度检测附表锚喷支护工程喷射混凝土工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收⑤隧洞钢支撑等材料规格尺寸、制作工质量、现场安装质量施工现场检查验收与计量申请表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收3砼浇筑建基面、模板、钢筋、止水及预埋件、浇筑五大工序施工质量、外观质量原材料试验检测资料、混凝土要料单、配料单、混凝土试块检测成果、混凝土工程准浇证混凝土单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收①根底面或施工缝建基面、地表水和地下水、岩面清洗或混凝土外表处理、混凝土外表清洗混凝土工程根底面或施工缝处理工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收②模板位置、尺寸、外表平整度、刚度、支撑强度、模板缝、脱模剂涂刷等模板复测成果混凝土工程模板工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收③钢筋钢筋数量、规格尺寸、安装位置、焊缝外表和焊缝中、脱焊点和漏焊点、绑条对焊接头中心的纵向偏移、接头处钢筋轴线的曲折、焊缝、绑扎、钢筋长度偏差、同一排受力钢筋间距偏差、同一排中分布钢筋间距偏差、双排钢筋的排与排间距偏差、梁、柱的箍筋间距偏差、保护层厚度的局部偏差等混凝土工程钢筋工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收④止水、伸缩缝和管路安装伸缩缝制作及安装、金属止水几何尺寸、金属止水搭接长度、安装偏差、插入基岩局部混凝土工程止水、伸缩缝和管路安装工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收⑤预埋件的制作安装制作尺寸、焊接接头理学试验、安装位置、数量是否满足设计及标准要求力学实验成果报告预埋件工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收⑥砼浇筑混凝土工程浇筑工序质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收4灌浆①接触灌浆灌前灌浆孔、灌浆管线埋设、灌浆材料、灌浆设备、通风检查情况、灌浆压力、浆液变换和结束标准、施灌中有无串、漏浆，及其影响质量程度、有无中断，及其影响质量程度、灌浆记录、本单元注水泥浆量、脱空检查情况灌浆记录混凝土接缝灌浆单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收②固结灌浆孔序、孔位、孔深、灌浆分段和段长、钻孔冲洗、灌前进行压水试验的孔数和压水试验、灌浆压力、浆液变换和结束标准、有无中断及其影响质量程度、抬动变形、封孔、灌浆记录、检查孔压水试验、检查孔单位水泥注入量等灌浆记录岩石地基固结灌浆单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收③回填灌浆孔序、孔位、孔径、孔深、浆液变换和结束标准、灌浆压力、抬动变形、封孔灌浆记录等灌浆记录水工隧洞回填灌浆单元工程质量评定表班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收5压力钢管制安工程瓦片与样板间隙、实际周长与设计周长差、相邻管节周长差板厚、纵缝、环缝对口错位、钢管管口平面度、焊缝外观检查、一、二类焊缝内部焊接质量、纵缝焊后变形、钢管圆度、支承环或加劲环与管壁的铅垂度、支承环或加劲环所组成的平面与管轴线的铅垂度、相邻两环的间距、钢管内、外壁的外表去除、钢管内、外壁局部凹坑焊补、防腐蚀制作检测记录、安装检测记录、焊接工艺评定、竣工报告、钢管会议纪要、钢板材质证明、焊材、防腐漆材质证明、钢板、焊材复检报告、特殊工种证件复印件压力钢管制作单元工程质量评定表、压力钢管岔管制造单元工程质量评定表、金属结构焊缝外观质量评定表、金属结构一、二类焊缝内部焊接、外表去除及局部凹坑焊补质量评定表、压力钢管埋管防腐蚀外表处理、涂料涂装、灌浆孔堵焊质量评定表、等班组初检、施工队复检、质安部终检监理验收3.3.4质量控制依据施工中所用材料、设备、施工工序、工艺和工程质量检验标准为：〔1〕设计单位、制造商的技术文件〔图纸、技术要求、设计通知、厂家说明书等〕。〔2〕招标文件指定的〔但不限于〕技术标准和标准、规程。〔3〕其它规定、要求。3.4质量/顾客满意度状况截至2007****年2****月10日闸门井上游侧主体工程验收评定357****个单元，全部合格，合格率100%。优良333****个单元，优良率9***%，详见表3-2。其中土建工程完成237***个单元，优良216****个单元，优良率91.1****%，钢管制安完成120****个单元，优良117****个单元，优良率9****%。试验取样：C20喷砼试块10***组，平均强度***Mpa,C15微膨胀混凝土试块66***组，平均强度***Mpa,强度保证率***%，标准差****。C20F150W8混凝土试块120***组,平均强度***Mpa,强度保证率***%。锚杆拉拔试验37***组，平均抗，满足设计要求120KN。在施工中，监理单位提出的问题和意见，我局按照监理的要求及时进行整改和改正。C06标施工水平得到顾客/监理的认可，顾客满意度到达90%以上。表3-2优良率统计表单元名称合格个数优良个数优良率%控制目标浇筑108********99********%开挖支护****99****90********%灌浆****30****27********%小记****237****216****91.1****%钢管制作****60****60********>95.0%钢管安装****60****57********>95.0%合计****357****333********%4主要原材料的供给和质量控制本标段使用的主材，钢材、水泥、人工骨料均由业主负责提供供货，施工单位负责接收、保管和材质的复检工作。其他材料施工单位自购，自购产品生产厂商均按有关设计要求，在原材料到货的同时，按要求提供产品出厂质量证明文件，所有用于工程施工的原材料均有我局工地实验室进行材质抽检试验，试验合格的产品才能用于本工程。抽检频次及检查工程严格按照标准要求及技术要求执行。4.1原材料产地、生产厂家/检验与试验情况原材料的取样方法/方法原材料的取样如必要工程应由监理工程师见证并签字，送达相应资质的实验单位或业主认可的检测机构试验/复检。原材料抽检流程见材料进场使用流程图。原材料的抽检检验工程及频率根据相关标准的要求，原材料的抽检工程及频率见表4-1表4-1原材料进场抽检检验工程及频率序号材料名称取样批量取样方法取样数量１水泥袋装同批号400T散装同批号500T20包等量取样3个罐车中等量取样10～12kg２碎石同品种400m3料堆自上而下不同方向，均匀9点取样40kg３砂同品种400m3料堆自上而下不同方向，均匀9点取样10kg４粉煤灰200T散装在3个罐车中等量取样6kg５减水剂每批号50T5包或5桶中等量取样400kg水泥配制量６引气剂每一批号2T5包或5桶中等量取样400t水泥配制量７钢筋60T随机抗弯、抗拉各2件砂石骨料支护喷砼及砼浇筑等所有施工工程所用砂石骨料，均由业主〔水电三局砂石料系统〕生产提供的成品砂石骨料，产地西龙池水泉湾*****料厂。试验室每天2次进行取样检测，碎石检测工程包括：超径、逊径、含泥量、针片状(%)。人工砂检测工程包括：超径(%)、含泥