年出栏1500口生猪养殖基地扩建项目扩初设计

年出栏1500口生猪养殖基地扩建项目扩初设计目录第一章概况项目单位基本情况TOC\o"1-5"\h\z概况 1财务状况 1法人代表基本情况 2项目基本情况 2121项目名称、建设性质及建设地点 2122产品方案及规模 31.2.3品种、技术、设备方案 3124主要建筑物工程 4125建设期限 4126投资结构及资金来源 41.2.7项目效益 5第二章项目选址与建设条件项目选址 6建设条件 7自然条件7政策、资源、科技支撑条件TOC\o"1-5"\h\z基础设施条件 10主要制约因素及解决方案 11第三章营销方案销售策略、方案和营销模式 13市场风险及防范策略 13第四章项目建设方案4.1产品方案和建设规模 154.2建设规划和布局 153建设标准和产品标准 16建设标准 16产品标准 1744技术（工艺）方案 17主体工程建设 17牛舍建设 17青贮窖建设 21库房建设 21育肥牛措施方案 21育肥技术 21EM发酵秸秆饲料配制技术 23疫病防治措施 25品种及主要技术来源可靠性和可得性 26主要技术参数 26物料平衡分析 26选型购置 26实施进度 27第五章节能减排措施影响 282节能减排措施 28第六章项目组织与管理组织机构与职能划分 302劳动定员 306.3管理措施 306.4技术培训 315劳动安全、卫生与消防 31第七章投资估算及资金筹措投资概算依据 332投资估算 34建设投资 34流动资金 343资金来源 344财政资金使用 35第八章社会效果方案TOC\o"1-5"\h\z8.1壮大主导产业和促进结构调整情况 362与农户利益联结机制 363带动基地方案 374带动就业方案 378.5直接带动农民增收效果 37附录卜、附表.财政补助合作社项目申报单位基本情况表；.投资估算汇总表；2-1.设施投资明细表；2-2.设备投资明细表；2-3.科技措施投资明细表；2-4.流动资金测算表.财政资金使用明细表；.盈余及盈余分配表；4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表；4-2.成本费用测算表；附表5：固定资产折旧费和无形资产摊销费估算表；附表6：项目投资现金流量表；B、附图及附件附图.项目区位示意图；.项目现状图和规划平面布局是示意图（彩图）；.管理用房、猪舍及保育猪舍剖面图；附件.合作社营业执照及组织机构代码证；.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）；.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议；.自筹资金证明（附社员大会全体同意立项决议及全部社员自筹资金出资清单，手印+签名）银行存款证明；.项目申报前年度财务审计报告（2012\2011年度）；.土地使用证明（土地租赁或承包协议）；.环保部门出具的意见或证明材料；.当地工商局出具的企业机读档案登记资料;.动物防疫条件合格证。第一章合作社基本情况合作社概况开鲁县兴晟养殖专业合作社是由刘金环、刘彦刚、刘志杰、王和等人发起组建的农牧民合作组织，于2010年8月11日在开鲁县工商行政管理局注册正式成立，注册资金为11.3万元；2010年8月24日由开鲁县质量技术监督局核发中华人民共和国组织机构代码证，并于2012年9月8日在开鲁县工商行政管理局首次换证（营业执照上标注成立日期为2010年8月11日）。按着农牧民专业合作社运行机制，合作社设置理事会，并实行社长负责制，下设经营管理层包括办公室、财务室等“四部一室”。坚持民主管理、民主监督的原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到帐实相符、往来明晰、分派公正、管理透明。目前，合作社有办公用房40余平方米，基本能满足目前合作社经1=1rruo运营状况.主业发展情况、主导产品生产及销售、盈利情况兴晟养殖合作社自成立以来，坚持合作章程，维护成员利益。饲养生猪的技术和合作社的经营管理能力不断提高。合作社成员现存栏生猪1200多口。合作社成立两年来，积极帮助成员以及周边养猪大户联系购销饲料和生猪销售，实现销售收入525多万元。生猪基本由金锣集团直接上门收购。主要原因是由于合作社实施了标准化的经营管理，所生产的肉猪质量有保证。同时由于合作社的规模化饲养，提高了生猪饲养的质量、饲养技术和管理水平,给合作社成员带来了明显高于以往散户饲养的效益。.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。通辽市开鲁县兴晟养殖专业合作社经过通辽市万诚会计师事务所审计确认，2011年财务状况如下：2011年资产总额329.7万元，其中固定资产168.8万元，流动资产164.5万元，负责总额138.4万元。所有者权益额191.2万元。销售（营业）收入336.9万元，净利润34万元。销售利润率11.1%,净利润率17.8%,资产负债率34.3%。净资产收益率18.1%O资产报酬率11.9%。盈余返还成员16.3万元（详见2011年审计报告）。从以上财务数据可以看出，该合作社财务状况良好，具有良好的盈利能力。（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况开鲁县兴晟养殖专业合作社是由刘金环、王和等18人发起设立的合作社。合作社自组建以来，尚未获得过各类财政资金的扶持或补助。第二章项目立项背景立项的必要性分析猪肉是人们生活中不可缺少的肉食品，也是群众最喜欢吃的传统肉食品，市场需求大。并且随着社会的进步，人民生活水平的提高，人们对猪肉质量的需求逐渐提高，这对生猪饲养提出了更高的要求。开鲁县是国家商品粮基地县，也是内蒙古自治区生猪饲养基地大县，充分发挥饲料、劳动力等资源优势、科技优势和产业优势，开展了生猪专业化、标准化、集约化饲养示范和推广，对开鲁县生猪产业化发展以至全区优良仔猪生产供应都有引领意义；对加快广大农牧民群众走上脱贫致富的道路具有深远的意义。该项目的实施，能进一步改变该地区的农业结构由粮——经二元种植模式变为粮——经——饲三元模式，有力的推动农业结构调整；同时生猪养殖可以实现粮食过腹转化还田，不仅为农田提供了大量的有机肥，减少了化肥施用量，而且降低了种植业生产成本，提高了地力和粮食产量，也提高种粮的比较效益。形成以农养牧，以牧促农，农牧有机结合的良性循环发展，可以为加快社会主义新农村建设提供动力。2.2优势分析区域优势：自治区十二五农牧业发展规划指出：“重点建设东部通辽市科尔沁区、开鲁县、科左中旗、奈曼旗以及赤峰市敖汉旗、翁牛特旗、宁城县、松山区，中西部乌兰察布市兴和县、察右前旗,呼和浩特市土左旗，包头市土右旗、九原区，巴彦淖尔市临河市等6个盟市14个旗县”。项目建设单位兴晟养殖专业合作社地处辽河平原腹地——开鲁县是国家产粮大县和商品粮基地县，也是自治区划定的生猪生产基地。境内有种猪繁育场一个，可以为合作社及其成员提供帮助，具有发展生猪产业的具有饲料充足、技术可靠等优势。产业优势：开鲁县农牧民具有多年的养猪经验和习惯，但是规模化养猪还是近年来才兴起。实践证明，养猪业的发展，将有效带动运输、屠宰、肉类、奶类和皮革加工业和第三产业的发展，实现产业延伸，扩大就业机会，富裕了农民，增加的地方财政收入，为农业和农村经济的发展注入了新活力。项目建设符合区域发展规划，能发挥当地资源优势。2.3立项的优势分析2.3.1项目建设符合国家和地方产业规划2010年中共中央国务院《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》第20条明确指出：“要着力提高农业生产经营组织化程度……大力发展农民专业合作社，深入推进示范社建设行动，对服务能力强、民主管理好的合作社给予补助。为贯彻和落实国家建设社会主义新农村的精神和有关部委行业发展规划、调整农业产业结构。国务院《国民经济和社会发展“十二五”规划》指出：加强农业公共服务能力建设，加快健全乡镇或区域性农业技术推广、动植物疫病防控、农产品质量监管等公共服务机构。培育多元化的农业社会化服务组织，支持农民专业合作组织、供销合作社、农民经纪人、龙头企业等提供多种形式的生产经营服务。积极发展农产品流通服务，加快建设流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。通辽市“十二五”规划提出“积极发展现代农牧业，推进农牧业产业化经营。做大做强龙头企业，加大农畜产品深加工研发力度,完善利益联结机制，引导农畜产品规范化种植养殖、规模化经营，形成生产、加工、储运、销售、服务链条，提高农畜产品就地转化增值水平。通过吸引社会资金投资入股、鼓励龙头企业牵头领办、补助资金扶持农牧民兴办和广泛动员懂技术、善经营、会管理的农牧民加入等措施，大力培育各类农牧民专业合作社，提高农牧民组织化程度和抵御市场风险能力可见，本项目建设符合国家产业政策和“十二五”国民经济和社会发展规划，也符合当地经济发展规划及资源开发利用政策。2.3.2项目建设符合市场需求近些年来，随着人们生活水平的提高和膳食理念的改变，国内猪肉产品消费相对比重有所下降，但是绝对消费数量仍呈上升趋势。据权威专家分析，由于广大农村，特别是贫困农村肉类产品消费不足，总体上讲国内猪肉市场在相当长的一个时期内仍呈上扬态势。据统计，2010年内蒙古自治区人均猪肉占有量为32.56千克，比全国平均水平高出2.69千克。在猪肉产品消费结构上，冷鲜猪肉消费比重在58.2%,猪肉熟食品制品占41.8%,而且近期内这种消费结构不会改变。生猪养殖虽然有市场和疫病等方面的风险，但是，人们消费习惯不会短期内改变，追求高水平的生活愿望还在上升，可见，优质肉猪的市场需求前景广阔。2.3.4合作社成员对申请项目的支持情况合作社经过近两年的发展，运作规范、效益好，合作社成员非常满意。周边更多的农民朋友早有愿望加入合作社，希望合作社扩大规模、提高辐射带动能力。受资金紧张，基础设施不具备等原因难以实现。获悉国家支持合作社发展的政策，并对带动能力强的合作社给予资金政策等支持的消息，大家非常高兴，兴晟养殖专业合作社理事会及时召开了合作社成员大会，研究落实项目建设方案、资金筹措办法和收益分配方式等。并形成决议，遵循合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易量（额）比例返还”的机制分配。该社对成员出资、公积金、国家财政补助、他人捐赠以及合法取得的其他资产所形成的财产，共同享有占有、使用和处分的权利。并安排专人负责着手筹措资金、准备项目前期申报所需要的支持性文件和资料等。希望抓住这次难得机遇，积极争取项目建设，从而加快合作社的发展步伐和带动辐射能力，为当地农牧民致富做出贡献。第三章项目目标根据开发办文件精神，结合开鲁县兴晟养殖专业合作社的实际情况。提出项目建设目标。该项目在原有的基础上扩建，水、电、路和通讯等公共基础设施基本能满足扩建后新增产能的需要，可以节省很大一部分项目建设投资。为了提高合作社的辐射带动能力，采取自繁自育德形式，拟新购入种母猪75口、种公猪4口。母猪繁育按着年产2.2窝，每窝产仔猪10-12口，平均按每窝产仔猪10口计算，全年产仔猪1650口，按95%育成估算。形成年出栏优质肉猪1500口以上的生产能力。项目达产后，兴晟合作社的辐射带动生猪养殖专业户超过65户,提升了兴晟养殖专业合作社的辐射带动能力，促进合作社成员及辐射带动周边农牧民增收。第四章项目建设方案4.1主要建设内容4.1.1建设地点经过社员大会讨论并形成决议，租赁社长刘金环个人的一块地,租金由从运营期的未分配利润中解决。该地块位于开鲁县建华镇建华林场境内的一块占地面积140亩的场地，能为以后发展预留空间。该场地位于建华镇先胜村村西2.5公里，与居民区保持合理的隔离区，有利于传染病的防控。4.1.2土建内容及规模需要新建种公猪舍30平方米、待产或空怀猪舍120平方米、种母猪舍150平方米、保育舍100平方米、育肥猪舍500平方米，合计新建猪舍900平方米；新建办公室门卫及消毒室30平方米、兽医室和隔离室30平方米、饲料库及饲料加工厂50平方米、职工宿舍及食堂30平方米以及出猪台等，合计饲料库办公室等辅助用房180平方米，粪肥临时堆放场地300平方米。该项目原来场地内水、电、路和通讯等公共设施以及部分生活、生产用房经过维修可以利用，能为项目建设节省一部分投资。详见附表2-1土建设施投资明细表。4.1.3设备购置该项目为扩建养殖场，建设重点是新建标准化猪舍、完善粪污处理、健全防疫措施。需要购置饲养设备、自动供水系统，仔猪保温箱，母猪产仔房，另外还要增加饲料加工厂房、加工的设备、防设备等。项目建设所需要的设备在县农发办、兽医站的指导下，就近到厂家购买，质量有保障。详见表2-2设备清单。4.1.4科技措施引进杜洛克钟公猪4口、长白系列种母猪75口。通过新品种的引进的三元杂交，改良当地生猪饲养品种，提高仔猪料肉比和养殖效益，带动辐射合作社成员及周边农牧民增收。聘请内蒙古民族大学和通辽畜牧研究所专家做技术指导。饲养繁育技术有保障。4.1.5其它措施近年来，开鲁县大力实施“四良四改”养猪技术。全县生猪良种和改良种比重已达84.5%,农牧民具有多年的养猪习惯。多年来政府持续的投入，开鲁县形成了比较体系健全的服务体系，技术基础好。且兴晟养殖专业合作社在通辽市畜研所、市旗畜牧局和内蒙古民族大学等的支持和帮助下，聘请从事养猪、动物营养与饲料加工、动物育种、动物医学等方面的专家教授，进行全程技术服务。所以该项目实施具有可靠的技术保障。4.1.6技术路线（农艺措施）及流程项目建设按照先进的“多点式”布局，全进全出制和仔猪早期断奶等规范化、标准化生产管理模式，未来考虑建设沼气池，对生产生活垃圾进行无害化处理，达到经济、生态双赢目标。项目建设单位择优秀的杂交组合，实施自繁自养，建立规模猪场的“五阶段四转群”工厂流水线生产模式。经实践检验，生产杜洛克和大长白三元杂种商品猪，瘦肉率达60%以上。杂交模式如下图:图4-1肉猪杂交模式图.实行仔猪7天补料，28—35天早期断奶，使全场能繁母猪年均产胎数达2.2胎以上,能繁母猪年均提供活猪出栏头数20头以上。.根据猪不同生长阶段，提供优质平衡日粮。根据猪在空怀期、怀孕期、哺乳期、保育期、生长期、肥育期等不同阶段对营养物质的需求，给予相应的全价日粮，从而提高饲料报酬、猪舍利用率、降低成本。采购饲料原料，坚持新鲜、优质的原则。商品代猪经4-5个月饲养，体重达90-100千克出售。.强化饲养管理。抓好防疫消毒工作，加强猪场的饲养管理，提高配种受胎率、仔猪育成率，使管理制度化。健全卫生消毒制度,落实各项防疫措施，严格、科学地按免疫程序接种疫苗。控制各生产、生活人员流动，做好人员、车辆、工具的消毒工作。技术路线及流程图图4.2猪场生产工艺图.1.7技术流程说明购买种公猪4口，种母猪75口。采取四阶段饲养三次转群工艺,将种母猪分成空怀和妊娠阶段，商品猪分成断奶仔猪阶段和生长肥育阶段，分别置于空怀妊娠猪舍、分娩哺乳猪舍（产房）、断奶仔猪培育舍和肥育猪舍内分区饲养。.母猪配种妊娠阶段这一阶段空怀母猪分栏小群饲养，妊娠母猪单栏限位饲养，在此阶段母猪要完成配种并度过妊娠期。配种约需1周，配种率达到100%,配准的母猪在空怀待配区饲养5周，在妊娠母猪饲养区内饲养11.5周，然后转入下阶段饲养。母猪在配种妊娠舍饲养16〜17周。加强经营管理，提高种猪的利用效率，淘汰率控制在20%以内。.母猪分娩哺乳阶段同一周配种的母猪按预产期最早的母猪，提前1周同批进入分娩母猪舍的分娩栏内，在此完成分娩产仔和对仔猪的哺乳。仔猪成活率达到95%以上，哺乳期为4周，母猪在这一阶段共饲养5〜6周，断奶后，母猪回到空怀妊娠母猪舍参加下一繁殖周期。断奶仔猪则转入断奶仔猪保育舍饲养。.断奶仔猪培育阶段仔猪断奶后，同批转入断奶仔猪保育舍，在高床保育栏网上原窝或2窝仔猪小群饲养，一般饲养5周，体重达到20kg以上，再同批转入育肥猪舍育肥。.育肥阶段从保育舍转入到生长肥育舍的小猪，按肥育猪饲养要求，饲养16周，体重达90〜110kg时同批出售上市。以整栋舍为单位实行全进全出，有利于防疫、有利于管理，可以避免猪场过于集中饲养给环境控制和废弃物处理带来负担。2主要技术参数项目运行，按着科学饲养管理的技术规范，采取人工受精的措施,提高种猪的利用效率。该项目每头种母猪年产仔2.2窝，每窝按10-12口计算，成活率按95%计算，种母猪淘汰率控制在20%以内，不断提高种猪的利用效益。根据生猪生长发育规律，选择合理的饲料配比，采用科学的饲养技术和管理方法，生猪全饲养周期控制在175-180天,单体重量90-100kg出栏,料肉比控制在5.5：1范围内，优于本地区目前的生猪养殖行业标准。3项目涉及的相关环保措施养殖基地的环境保护的重点和执行标准，按着《中华人民共和国环境保护法》和《国务院建设项目环境保护管理条例》建设，项目建成后执行标准：《环境保护质量标准》GB3095—1996；《污水综合排放标准》GB8978—1996；《大气环境质量标准GB3095—82》。废水经过发酵处理后，达到污水综合排放三级标准；粪肥采取堆讴发酵无害化处理作为有机肥出售或者用于饲料地培肥土壤。合理规划生产区、辅助生产区和生活区。养猪场设置了防疫带和隔离带，布设绿化，改善场区小环境，净化空气；按着免疫程序实行计划免疫，控制生猪疫病的发生；猪粪尿经发酵，腐熟后作为有机肥还田；对病死生猪按着防疫部门的要求进行无害化处理。环保达到当地环保局规定要求，详见附件7环保局预审意见。4项目组织与管理.项目建设阶段的机构设置：项目建设单位社长项目领导小组组长，负责项目全部工作。组织机构见下图。4-1项目建设组织机构图.项目竣工后的机构设置：按项目实施前的组织机构和职责分工不变。同时，按合作社的要求组建决策层和管理层，建立有激励机制和约束机制的人事、工资制度，建立科学的生产管理和营销策划运作体系，制定各种管理制度和岗位责任制。设置生产、供销、财务等管理人员5人，技术1人，饲养用工6人。.进度安排：本项目建设期为一年，进度安排如下：2012年9月开展前期准备工作；2013年3月完成施工设计等开工前的准备工作;2013年4月开始土建，并陆续购置仪器设备等;2013年9月底竣工并投入会用。具体实施进度安排如下表:本项目为既有法人项目，按合作社管理方式，项目的最高决策和监督机构为合作社理事会，理事会由合作社成员大会选举产生。理事会决定合作社的建设等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免，并制定详尽规范的规章制度和操作流程。合理提取法定的公益金和公积金，为抵御价格市场波动等风险提供保障。合作社下设“四部一室”负责项目生产经营的日常管理。第五章投资估算与资金来源5.1总投资估算根据项目建设内容和相关规范以及市场价格计算，项目建设总投资98.5万元，其中建设投资94.5万元，铺底流动资金4万元。详见附表2投资估算汇总表。2资金来源.中央财政资金中央财政投资30万元，占项目总投资的30.5%。.地方财政配套资金地方财政配套资金12万元，占项目总投资的12.2%。（其中：自治区财政配套资金11万元，通辽市财政配套资金1万元）.自筹资金及来源合作社成员自筹资金56.5万元，占项目总投资的57.4%o截止到2011年底，兴晟养殖专业合作社积累盈余公积金达到了91余万元，经过全体成员表决同意，从中划拨出56.5万元作为自筹资金来源，用于该项目建设。详见附件：社员大会同意立项决议和银行存款证明。3财政补助资金使用和管理.财政补助资金主要支持和环节各级财政资金总计42万元。用于猪舍等土建投资24万元，占项目总投资的24.4%；用于购买仪器设备投资8万元，占项目总投资的8%；用于购买种猪等科技引进投资9万元，占项目总投资的9.1%；用于项目前期费1万元，占项目总投资的1虬详见附表3：财政资金使用明细表。.财政补助资金的管理财政资金全部用于建设投资和购买种猪等基础建设和饲养设备，防疫设备等方面的投资。该资金投入使用后，按“三专一封闭”的管理制度落实，明确分工、协调合作，遵章守纪，提高资金效率。坚持民主管理、民主监督的原则，实行“资产五分开、审批一支笔”，做到帐实相符、往来明晰、分派公正、管理透明。严格按照财政投资资金的管理办法进行使用和报账。.4自筹资金的使用和管理.自筹资金使用合作社自有资金56.5万元。用于猪舍及辅助设施等土建投资28.7万元，占项目总投资的29.1%；用于购买仪器设备投资13.67万元，占项目总投资的13.9%；用于购买种猪的科技引进投资10.1万元，占项目总投资的10.25%；用于流动资金4万元，占项目总投资的4%。.自筹资金管理自筹资金投入使用后，按照会计制度的相关规定严格进行会计核算，投足、用好，来源有记录，使用有明细。详见附表：2-1设施投资明细表、附表：2-2设备投资明细表以及附表：2-3科技措施投资明细表明细表。第六章效益分析6.1直接经济效益L项目投入产出情况本项目产品（商品猪），按2011年末销售价格为14-16元/kg为基础估算。正常生产年份的销售收入估算为210.7万元。本项目是农牧产品合作社，根据国家税法相关规定免征销售（营业）税、所得税。详见附表4-1经营收入营业税及附加测算表。单位产品为一头育肥猪。经营成本估算了原辅材料、工资福利费、燃料动力和其他杂费。正常年份经营成本112万元，每口育成生猪的成本为746.7元。项目总成本的估算除单位产品生产成本估算中已列出的项目外，还估算了修理费和折旧费。正常生产年份的总成本费用估算为144.9万元，其中固定成本83.27万元，可变成本61.2万元。正常生产年份的经营成本费用估算为104.2万元。见附表4-2盈余及盈余分配表。正常年份，项目投资财务内部收益率36.6%,项目投资财务净现值（Ic=9%）307万元，项目投资回收期3.07年。详见附表6项目投资现金流量表。.带动成员增收情况通过合作社规模化饲养，可以能更有效地传播科学饲养技术和疫病防控技术，为当地及周边农牧民发展养猪业起到示范作用。带动合作社成员18户，每户平均年出栏按着90口计算，包括育肥猪产生的有机肥用于生产无公害蔬菜的方面的增收在内，每口育肥猪增收按400元计算，比无项目全年可以增收64.8万元。经济效益可观。.可分配盈余及分配情况项目达产后，平均每年可以为合作社成员提供可分配盈余45万元，平均每户社员增收2.5万元，经济效益显著。详见附表4：项目盈余及盈余分配表。6.2社会及生态效益.项目建设对当地主导产业发展的影响加强农业、农村、农民的发展是党中央制定的建设具有中国特色社会主义的一项重大举措，是实现国民经济稳步发展，提高国富民强整体水平的战略方针。党中央把“三农”的发展问题作为全党工作的重中之重。解决“三农”问题的根本是推进社会主义新农村建设，而社会主义新农村建设的核心是发展农村经济、增加农民收入。发展畜牧业，特别是养猪业是项目所在地--开鲁县的主导产业。然而，多年来，由于受市场技术以及饲料人工价格等多方面因素影响,这一主导产业发展缓慢，产业化程度不高，影响了产业结构调整，制约了“三农”的发展和社会主义新农村建设步伐。该项目建设，是当地加强“三农”发展，推进社会主义新农村建设的具体落实，也是农民迫切需要专业合作和龙头企业的带动原因所在。开鲁县兴晟养殖专业合作社实施规模化养猪扩建项目，就是适应农牧业产业化发展要求，为壮大主导产业，促进结构调整必将起到带头作用。.项目辐射周边农户数量及带动增收情况通过生猪标准化规模养殖场建设，提供新的就业岗位40个，带动、提高合作社周边农牧民养殖户超过65户，每户平均按年出栏生猪50口计算，比无项目全年可以增辐射带动周边农户增收100万元以上。不但提高了合作社养猪生产水平的，而且又可使许多当地农民从事养猪产业，不用外出打工在家附近就能赚到钱，还可兼顾自己的农业生产，实现双赢。因此该项目建设对促进农民增收致富将起到积极的引导和示范作用，具有良好的经济效益和社会效益。在金锣集团、内蒙古宇标食品有限公司等龙头企业的培育、带动下，通过本项目的实施，开鲁县兴晟养殖专业合作社能进一步提高引导养猪户实现良种化、饲养科学化、产品统一经营化的能力。将极大提高开鲁县生猪养殖业的市场化程度，推进生猪生产成为有组织、专业化程度较高的产业。

表1 财政补助项目申报单位基本情况表（农民专业合作社）申报单位全称通辽市开鲁县兴晟养殖专业合作社通讯地址通辽市开鲁县开鲁镇邮政编码028400法定代表人姓名刘金环联系电话04756211777手机号人其他主要兼职情况无工商注册登记时间2010年8月工商注册证号152324NA000367X主要经营范围生猪养殖购销主营产品名称生猪入社社员数（人）18获得哪级名牌产品无经营类型（种植/养殖/流通/加工/其他）泪，仃产品获得国家三品认证情况无公害（是/否）否商标注册情况独立注册（是/否），名称为看绿色（是/否）否联合注册（是/否），名称为否有机产品（是/否）否是否制定实施生产质量标准是否有龙头企业带动（是/否）是依托龙头企业的商标名称为金锣集团政府认定情况成员出资总额（万元）合计11.30出资情况货币出资金额（万元）11.30其中：农民出资3.30企业出资0.00非货币出资金额（万元）0其他出资8.00财务状况（万元）2010年2011年安排就业人数（人）12资产总额242.79329.73净资产184.57191.37带动农户数（户）500年销售收入188.82336.92增加农户纯收入（万元）100年净利润22.3733.96基地面积［面积（亩）或畜禽数量］5000口生猪年二次返利额7.1610.87其中：标准化基地面积［面积（亩）或畜禽数量］1500口

项目投资估算汇总表序号项目估算价值（万元）比例（%）建筑工程费设备购置费安装工程费其他合计1工程费用52.7021.670.019.193.594.9%1.1主体工程（生产设施）40.321.762.01.2辅助工程（辅助设施）10.010.01.3科技措施费19.119.11.4其它工程（其它设施）2.42.42工程建设其他费用0.01.01.01.02%2.1环评0.02.2可研0.02.3设计0.50.52.4其他0.50.53预备费0.00.00.00.00.0%3.1基本预备费0.03.2涨价预备费4建设投资小计94.595.9%5建设期利息6铺底流动资金4.04.04.1%7总投资合计52.721.70.024.198.5比例（％）53.5%22.0%0.00%24.47%100.0%表2单位：万元

土建设施投资明细表表2-1 单位：万元序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中财政资金备注1主体工程（生产设施）90040.3201.1种公猪舍新建306001.81.0砖混结构1.2待产或空怀猪舍新建1205006.03.0石专混结构1.3种母猪舍新建1505007.53.0砖混结构1.4保育舍新建1005005.03.0砖混结构1.5育肥猪舍新建50040020.010.0砖混结构2辅助工程（辅助设施）18010.004.02.1办公室门卫及消毒室新建307002.11.0砖混结构2.2兽医室、隔离室新建307002.11.0砖混结构2.3饲料库及饲料加工厂新建505002.51.0砖混结构2.4职工宿舍及食堂新建307002.11.0砖混结构2.5出猪台新建403001.20.0砖混结构3其它工程（其它设施）3002.43.1粪肥临时堆放场300802.4混凝土合计13800.0052.7024.0设备投资明细估算序号设备名称-单位数量单价（元）合计（万元）规格型号1公猪舍0.71.1公猪栏套410000.43*2.5*1.31.2配种栏食213000.35*2.5*1.21.3自动饮水器套67.50.004568*1/2”2母猪舍6.52.1母猪栏808006.13*3*12.1自动饮水器套807.50.168*1/2”3分娩舍4.6453.1分娩栏食3015004.52.2*1.8*0.553.2自动饮水器套607.50.04568*1/2”3.3仔猪保温箱个101000.11*0.6*0.564保育舍2.7754.1保育栏308002.42.2*1.8*0.54.2保育双面料箱套301000.32*4*0.74.3自动饮水器套1007.50.168*1/2”5育成肥猪舍3.5155.1育成栏套1()8003.23*2.2*15.2自动饮水器突1607.50.12068*1/2*5.3手饲料推车33500.11*0.58*0.865.4清粪车台33000.10.8*0.58*0.656隔离舍0.86.1猪栏套108000.83*2.8*16.2自动饮水器套57.50.003868*1/2”6.3手饲料推车台13000.01*0.58*0.867防疫设备仪器套1140001.408饲料槽个150400.6300*2809饲料机工设备套225000.5粉碎机10高压清洗机台110000.111电子计量称台118000.2合计21.67科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进18.11.1新品种引进18.11.1.1种公猪引进优良品种头41.6改良品种，发挥品种品质优势，降低饲养成本提高料肉比率。1.1.2种母猪头7516.52技术示范3技术培训聘清专家指导1学习推广科学饲养技术，发挥合作社示范、引领作用。3.1饲养技术培训费14新品种引进示范4.15其他5.1合计19.1表2-3单位：万元

流动资金测算表序号项目最低周周转计算期(年)转天数次数建设期12345—91流动资产35535353531.1现金301210.015.015.0015.0015.001.2应收账款1.3预付账款1.4存货25383838381.4.1原辅材料6061319.3019.3019.3019.301.4.2燃料244.004.004.001.4.3在产品1802101515.0015.0015.001.4.4产成品2流动负债20404040402.1应付账款606204040.0040.0040.002.2预收账款3流动资金(1-2)1513.313.313.313.34流动资金当期增加额合计表2-4单位：万元

财政资金使用明细表表3 单位：万元序号项目投资其中财政投资自筹资金1土建工程52.702428.701.1猪舍1.81.00.801.2待产或空怀猪舍6.03.03.001.3种母猪舍7.53.04.501.4保育室5.03.02.001.5育肥猪舍20.010.010.001.6办公室门卫及消毒室2.101.01.101.7兽医室、隔离室2.101.01.101.8饲料库及饲料加工厂2.501.01.501.9职工宿舍及食堂2.101.01.101.10出猪台1.201.11猪粪堆放2.402.402设备投资21.67813.672.1栏栅18.08.09.962.2饮水器0.310.312.3仔猪保温箱0.40.402.4手推车0.20.202.5饲料槽0.60.602.6饲料机工设备0.50.502.7高压清洗机0.10.102.8防疫设备1.41.402.9电子计量称0.20.203科技投资19.1910.103.1种猪引进费18.18.010.103.2科技培训费1.01.00.004前期工作费110.005铺底流动资金4.03.99合计98.542.056.5盈余及盈余分配表单位：万元序号项目合计计算期(年)建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%1经营收入100.0210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.72营业税金及附加3.16.66.66.66.66.66.66.66.63总成本费用96.9144.9144.9144.9144.9137.4137.4137.4137.44其它收入5盈余总额(1-2-3+4)0.059.259.259.259.266.766.766.766.76所得税8.914.814.814.816.716.716.716.77税后盈余(5-6)0.050.344.444.444.450.050.050.050.08提取公积金5.04.44.41.15.05.05.05.09弥补以前年度亏损10可分配盈余(7-8-9)0.045.340.040.040.045.045.045.045.011期初未分配盈余0.045.340.040.040.045.045.045.045.012未分配盈余累计0.045.385.3125.3165.2210.3255.3300.3345.4指标总投资收益率(ROD0.0%60.2%60.2%60.2%60.2%67.7%67.7%67.7%67.7%项目资本金净利润率(ROE)0.0%53.3%47.0%47.0%47.0%53.0%53.0%53.0%53.0%盈亏平衡点58.4%58.4%58.4%58.4%53.2%53.2%53.2%53.2%

单位：万元经营收入、营业税金及附加和增值税测算表单位：万元序号项目税率合计计算期（年）建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%1经营收入100.0210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.71.1育肥猪销售收入96.00202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50202.50单价（元/kg）15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00数量（万kg）6.4013.5013.5013.5013.5013.5013.5013.5013.50销项税额1.2有机肥收入4.008.168.168.168.168.168.168.168.16单价（元/kg）0.100.100.100.100.100.100.100.100.10数量（万kg）40.0081.6081.6081.6081.6081.6081.6081.6081.60销项税额2营业税金与附加3.116.566.566.566.566.566.566.566.562.1营业税3%2.886.086.086.086.086.086.086.086.082.2消费税2.3城市维护建设税5%0.140.300.300.300.300.300.300.300.302.4教育费附加3%0.090.180.180.180.180.180.180.180.183增值税表4-1表4-2 单位：万元序号项目A口计计算期(年)建设期123456至9年生产负荷50%100%100%100%100%100%1原辅材料费30.2060.4060.4060.4060.4060.40其中：混合饲料30.2060.4060.4060.4060.4060.402燃料及动力费5.305.505.505.505.505.50其中：用电2.402.402.402.402.402.40取暖用煤2.602.602.602.602.602.60用水0.300.500.500.500.500.503工资及福利费25.0040.0040.0040.0040.0040.004修理费3.163.163.163.163.162.485其他费用1.003.003.003.003.003.00其中：防疫费0.601.201.201.201.201.206经营成本(1+2+3+4+5)64.66112.06112.06112.06112.06111.387折旧费24.8124.8124.8124.8124.8124.818摊销费6.806.806.806.806.800.009利息支出0.000.000.000.000.000.0010总成本费用(6+T+8+9)96.9144.9144.9144.9144.9137.410其中固定成本39.6483.2783.2783.2783.2775.7911可变成本57.2361.6061.6061.6061.6061.60固定资产折旧费估算表附表5 单位：万元序号项目名称折旧年限建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年折旧与摊销31.631.631.631.631.624.824.824.824.81建筑折旧202.42.42.42.42.42.42.42.42.41.1原仇52.701.2折旧费2.42.42.42.42.42.42.42.42.11.3净值50.348.045.643.240.838.536.133.731.42设备折旧102.42.42.442.42.42.442.42.42.442.1原值21.672.2折旧费2.42.42.442.42.42.442.42.42.112.3净值19.216.814.311.99.57.034.62.203土地费用摊销4020.020.02020.020.02020.020.0203.1土地只用租金20.020.02020.020.02020.020.0204其摊销56.86.86.86.86.84.1开办费104.2摊销费18.12.02.022.02.04.3种猪摊销费26.44.84.84.84.84.8

项目投资现金流量表附表6 单位：万元序号项目名称合计建设期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1现金流入18200100.0210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7245.71.1销售收入17850100.0210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.7210.71.2回收固定资产3131.11.3回收流动资金44.02现金流出123498.582.8131.9131.9131.9131.9131.2131.2131.2131.22.1建设投资9898.50.00.00.02.2流动资金12115.013.313.313.313.313.313.313.313.32.3运营成本95864.7112.1112.1112.1112.1111.4111.4111.4111.42.4营业税金及附加3.16.66.66.66.66.66.66.66.63所得税前净现金流量586-98.517.278.778.778.778.779.479.479.4114.54累计所得税前净现金流量2047-98.5(81.2)(2.5)76.2155.0233.7313.1392.6472.0586.45调整所得税00.06所得税后净现金流量586-98.517.278.778.778.778.779.479.479.4114.57累计所得税后净现金流量2047-98.5(81.2)(2.5)76.2155.0233.7313.1392.6472.0586.41-所得税前：2-所得税后12项目投资财务内部收益率%36.6%36.64%项目投资财务净现值（Ie=9%>307万元307万元项目投资回收期（年）3.07年3,07年餐牛特族开鲁县兴晟养琏专业合作社地理住置图光卷▲科尔沁区科尔沁左II后旗项目区位示意图I2000比例尺 升till我皂界磁专叁合作林葬Q*地中■茹J61mo /t懵■&吠修-邕肾口比列尺 保育舍示意图12000V；尾姑桐保日台1林长度25005. 600cm.高度33Ocm种卬宿舍示相00曾逢用房示意00*与$旦叁古构保肉禽1体长皮4500on>.竟$65Oce.At*47Ocm管理用房、保育猪舍剖面图育肥猪舍、空怀母猪舍剖面图审计报告通辽万诚审字（2012）第50号委托单位：开鲁县兴晟养殖专业合作社审计报告通辽万诚审字（2012）第50号开鲁县兴晟养殖专业合作社全体成员：一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的开鲁县兴晟养殖专业合作社财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表，2011年度的盈余及盈余分配表.（-）管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是开鲁县兴晟养殖专业合作社管理层的责任，这种责任包括：（I）按照企业会计准则和《专业合作社会计制度》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护与财务报表编制相关的内部控制，,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。（-）注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础.（三）审计意见我们认为，开鲁县兴晟养殖专业合作社财务报表已经按照企业会计准则和《专业合作社会计制度》的规定编制，公允反映了开鲁县兴晟养殖专业合作社2011年12月31日的财务状况以及2011年度的盈余及盈余分配。中国注册会计师中国注册会计师（签名并盖章：）（签名并盖章）151500400001二0一二年八月二十五日二、按照相关法律法规的要求报告的事项中国注册会计师中国注册会计师（签名并盖章：）（签名并盖章）151500400001二0一二年八月二十五日中国•通辽•开鲁

会农社01会农社01编制单位：斤噌耨拜戢曲（专业j2011年12,31H 单位.：f资产