第二季度总结呼吸科课件

2013年2季度工作总结下半年计划河北医科大学附属以岭医院冯书文2013年2季度工作总结下半年计划河北医科大学附属以岭医院2经营分析客体——三个层次设备项目管理支撑科室平台忠诚患者一般患者问题患者潜在患者影响人群呼吸科发展目标人才医疗护理目标市场医保政策环境国家医改政策2经营分析客体——三个层次设备项目管理支撑科室平台忠诚患者一经营分析的目的衡量现在的经营状况预测未来的发展趋势决策支持评价过去的经营业绩事前事中事后经营分析的目的衡量现在的经营状况预测未来的发展趋势决策支持评Step1Step2Step6经营分析的步骤Step3Step4Step5Step7收集相关信息（内部，外部，财务，非财务）对比分析（历史，预算，同行，市场）和业务共同提出改进建议跟踪执行情况4Step1Step2Step6经营分析的步骤Step科室运营策略的策划与实施目的扩大知名度，解决病人来源策略1.医疗技术。服务项目：质量。品牌2.医疗服务价格：低价、透明3.各种促销措施：优惠、广告、推广〈1〉科室市场营销的思路科室运营策略的策划与实施目的扩大知名度，解决病人来源策略1.〈2〉科室服务营销的思路目的扩大美誉度，将病人留下，让其满意并成为“忠诚顾客”策略1.诊治水平，以“看好病”为原则2服务水平，以“看得满意”为原则3.工作效率，以“看得快”为原则4.医疗消费，以“看的便宜”为原则5.社会声誉，以“病人信任”为原则〈2〉科室服务营销的思路目的扩大美誉度，将病人留下，让其〈3〉科室品牌营销的思路目的扩大追随度，使更多的病人选择本医院和本科室的医生或护士，为医院和科室增强素质，塑造形象，获得顾客，赢得效益策略1.诊治竞争力：人才，特色，设备，管理，创新能力。2.服务竞争力：态度，环境，设施。3.效率竞争力：等候时间，看病时间，住院时间，取药时间4.价格竞争力：单病种门诊或住院平均费用。

5.广告竞争力；知名度，吸引力〈3〉科室品牌营销的思路目的扩大追随度，使更多的病人选择呼吸科建设—注重内涵建设呼吸科建设—注重内涵建设团队建设—发展的组织保证在繁重的抢救中，科室注重年轻医生护士业务技术提高，重视学习，使员工虽累但感到充实。我们力求尽可能作到相对的分配制度的公正，向一线的医护人员做政策的倾斜。讲团结讲进取讲奉献讲大局用企业文化学习凝聚人心。为员工进修培训做长远发展的设计，有规划有奔头。团队建设—发展的组织保证在繁重的抢救中，科室注重年轻医生护士科研教学是发展的动力作了慢阻肺的防治的基础科研作了芪力强心治疗肺心病心力衰竭的临床科研教好课带好实习不断探索教学实践寻求肺血管领域的新的治疗方法，可能的技术进步都在我们计划之内。呼吸机辅助通气治疗进入家庭。增加睡眠呼吸暂停综合症治疗。用新的技术向社区乡村辐射，高的水平让同行佩服。我们的专家可以象省级专家一样得到基层同行的尊重。科研教学是发展的动力作了慢阻肺的防治的基础科研基础管理—贯彻始终行政会议和业务学习都作了具体的安排，业务学习得到更严格的强化。各种岗位的制度管理宽严相济。加班加点成为经常的习惯，星期天这里的医生都来查房。节假日只要在本市一线医生护士是不休息的。狠抓业务学习讲课培训，这里的实习医生提高最快。最好的沟通和知情提高医疗护理服务质量。在危重症较多的情况下最大限度的减少医疗纠纷。基础管理—贯彻始终行政会议和业务学习都作了具体的安排，业务学2022/12/2412其他高邑元氏鹿泉桥西振头可持续发展的医疗市场新乐灵寿行唐辛集2022/12/2012其他高邑元氏鹿泉桥西振头可持续发展的有效患者群—保证又好又快发展建立的方式方法：讲座、义诊、体检、门诊、病房五个方面予以展开。成规模的科室就应该建立品牌，作好医疗技术工作。作好技术进步和提高素质是我们的重要任务。密度分布：桥西向南向西成扇型展开，服务半径三十公里，辐射人群30-40万。有效患者群—保证又好又快发展建立的方式方法：讲座、义诊、体检有效患者群—保证又好又快发展随距离的延长成衰减趋势。目测法：随机在小区、商店、街道、单位、饭店访问测试熟悉我们科室某一个专家的人群的密度。大致的数量统计法:有效患者群—保证又好又快发展随距离的延长成衰减趋势。

1、发生费用的人群：住院人数：30*12*2=720人次。门诊人数：10*30*12=3600人次。2、影响波及到的人群：每次健康家园活动参加六十人次，举办十次受众达六百人。每次义诊看十个呼吸病患者，十次共有一百人次。患者的家属等属不可统计的人群。3、让患者一次选择长时期选择，一人选择全家选择。能做到此点，就可以又好又快的的前进。有效患者群—保证又好又快发展1、发生费用的人群：有效患者群—保证又好又快发展

注重了以岭集团内部职工市场的开发。有实力的专家在内部先树立起来威信。使得自己的员工特别相信自己的医院和自己的医生。

高年资医师保证了门诊天数，门诊质量。门诊工作—窗口的展示注重了以岭集团内部职工市场的开发。有实力的专家在内部病房工作—为患者服务的主平台每一个星期连续不断的进行高年资医师查房工作。再挑剔的患者也了解了这里的技术力量。形成了重症讨论分析工作的习惯，集思广益，科间会诊讨论，利用了全院的优质资源。诊断清了间质性肺炎、肺泡蛋白沉积症、肺动脉栓塞等少见疾病的诊断工作，发现和治疗了不少疑难疾病。病房工作—为患者服务的主平台每一个星期连续不断的进行高年资医

确立“工作就是宣传”的理念，利用重症抢救接触患者及家属，把实力、水平、服务展示出来。

一级护理病危抢救天数是全院最多的科室之一，平均每天7人次以上，经济、社会效益显著。确立“工作就是宣传”的理念，利用重症抢救接触患2022/12/2419呼吸科数字和图表2022/12/2019呼吸科数字和图表2022/12/2420呼吸科6月份各项数据与同期对照表呼吸科日均门诊日均住院收入2012年6月829707651.72013年6月932840550.5增长额13132898.8增长率12.5%10.34%18.78%2022/12/2020呼吸科6月份各项数据与同期对照表2022/12/2421

呼吸科上半年各项数据与同期对照表呼吸科日均门诊日均住院收入2012年上半年8274261912.912013年上半年7284815563.15增长额-11553650.2增长率-7.52%4.86%12.99%2022/12/2021呼吸科上半年各项数据与同期对照表1-5月份各科室收入指标达成情况表项目1-5月份累计预算1-5月份累计实际达成率肾病305.77316.31103.45%口腔科45.9644.296.17%神经外科419.8391.4993.26%风湿2328.55305.4792.98%呼吸科444.28397.589.47%心内科877.48775.288.34%康复科706.23622.5788.15%肌萎2511.52437.9185.61%肌萎1470.7398.1684.59%风湿1301.38253.1684.00%脑内科380.1315.8683.10%急诊科110.1288.6780.52%糖尿病398.2318.0379.87%骨科647.37511.0378.94%妇科158.94124.0378.04%眼科111.0686.4677.85%耳鼻喉科194.24137.5370.80%外科307.29187.0760.88%肿瘤228.99137.8560.20%消化科170.1286.250.67%总计7434.746222.2383.69%1-5月份各科室收入指标达成情况表项目1-5月份累计预算1-1-5月份各科室同比增长情况表项目2012年1-5月份收入

2013年1-5月份收入

增长额增长率肾病250.63316.3165.6826.21%口腔科36.7744.27.4320.21%神经外科335.84391.4955.6516.57%呼吸科355.43397.542.0711.84%风湿2273.8305.4731.6711.57%心内科701.98775.273.2210.43%康复科564.98622.5757.5910.19%脑内科304.06315.8611.803.88%风湿1251.14253.162.020.80%急诊科88.0888.670.590.67%糖尿病318.56318.03-0.53-0.17%骨科517.89511.03-6.86-1.32%妇科127.16124.03-3.13-2.46%眼科88.8586.46-2.39-2.69%肌萎2465.01437.91-27.10-5.83%肌萎1427.9398.16-29.74-6.95%耳鼻喉科155.38137.53-17.85-11.49%外科245.83187.07-58.76-23.90%消化科113.486.2-27.20-23.99%肿瘤183.19137.85-45.34-24.75%总计6202.456222.2319.780.32%1-5月份各科室同比增长情况表项目2012年1-5月份收入1-5月份各科室日均住院量与同期对照表科室2013年1-5月份2012年1-5月份增长数增长率ICU3.12.1150.81%康复科103.590.61314.23%眼科12.812.016.90%肾病36.234.624.72%呼吸28.327.413.29%风湿二科28.227.512.65%风湿一科29.528.812.17%脑外23.623.70-0.65%脑内32.633.3-1-2.14%糖尿病44.245.8-2-3.48%肌萎二科28.931.0-2-6.81%口腔4.44.70-6.83%心内科50.755.9-5-9.39%耳鼻喉15.717.4-2-9.85%外科22.324.9-3-10.70%肌萎一科27.833.7-6-17.54%骨科60.574.7-14-19.03%消化科7.69.6-2-20.40%妇产科7.510.7-3-29.53%肿瘤科12.318.5-6-33.66%共计579.5606.8-27-4.51%1-5月份各科室日均住院量与同期对照表科室2013年1-5月1-5月份各科室日均门诊量与同期对照表科室2013年1-5月份2012年1-5月份增长数增长率络病10.16.3461.15%妇产科23.018.9421.49%肌萎一科5.95.507.06%风湿二科10.49.915.24%儿科5.35.103.40%口腔24.523.912.63%肾病11.811.80-0.68%脑外4.44.40-0.75%风湿一科9.19.30-1.73%心内科24.725.2-1-2.04%肌萎二科5.75.80-2.96%脑内7.57.80-3.33%消化科7.27.50-4.33%外科13.213.8-1-4.39%急诊28.831.3-3-8.04%呼吸7.88.6-1-8.89%糖尿病14.215.9-2-11.01%热疗11.513.2-2-12.66%肝胆4.85.7-1-16.10%骨科32.741.7-9-21.60%肿瘤科1.52.2-1-28.40%耳鼻喉9.614.0-4-31.30%眼科7.712.5-5-38.09%共计281.4300.4-19-6.30%1-5月份各科室日均门诊量与同期对照表科室2013年1-5月近三年患者住院次数占比统计近三年患者住院次数占比统计2022/12/24272013年309名住院患者中住院患者病种比例图2022/12/20272013年309名住院患者中住院患者2022/12/242820113年309名住院患者中各年龄阶段所占比例图表2022/12/202820113年309名住院患者中各年龄2022/12/24292013年309名住院患者治疗方式所占比例图表2022/12/20292013年309名住院患者治疗方式所2022/12/24302013年收入来源分析2022/12/20302013年收入来源分析2022/12/24312013病人来源分析图表2022/12/20312013病人来源分析图表2022/12/24322013医保来源分析图表2022/12/20322013医保来源分析图表2022/12/24332013重症患者分析图表2022/12/20332013重症患者分析图表2022/12/2434科室目标经营利润（资产收益率）：较高的科室之一。成长：同比增长速度较快。市场份额：营业收入进入医院的前列。2022/12/2034科室目标经营利润（资产收益率）：较高2022/12/24352011年2012年2013年2014年2015年2016年 * 资料来源： 550万810万1000万成长速度较快2022/12/20352011年2012年2013年2012022/12/2436重症患者增加，抢救任务增加，机械通气的临床应用，高端客户增加，经济及社会效益增加。病员在原有老患者群为主的基础上，向新患者群扩散，逐渐形成可持续发展的医疗市场。分析2022/12/2036重症患者增加，抢救任务增加，机械通气2022/12/2437建立优势学科群学科群机制慢阻肺。肺心病并发的难治性心力衰竭。支气管哮喘。重症肺炎。间质性肺疾病2022/12/2037建立优势学科群学科群机制2022/12/2438医疗流程再造绿色通道：病人直接与住院医生发生联系，赢得抢救时机门诊：保证节假日天天有人值班2022/12/2038医疗流程再造绿色通道：病人直接与住院2022/12/24392013下半年工作计划2022/12/20392013下半年工作计划40哮喘冬病夏治流感—莲花急支片外感与固肺扶正慢阻肺养阴清肺肺炎的连花清瘟治疗中医特色治疗 * 资料来源： 呼吸科定位40哮喘冬病夏治流感—莲花急支片外感与固肺扶正慢阻肺养阴清肺41慢阻肺的防治间质性肺疾病支气管肺泡灌洗术哮喘的防治 * 资料来源： 呼吸重点病种及关键技术41慢阻肺的防治间质性肺疾病支气管肺泡灌洗术哮喘的防治 * 2022/12/2442拟计划完成：经济指标900万元住院人次40人门诊人次20人次2022/12/2042拟计划完成：经济指标900万元2022/12/2443临床医疗质量项目推广教学科研医保营销完成主目标的方法措施2022/12/2043临床医疗质量项目推广教学科研医保营销2022/12/2444服务营销组合队伍服务环境价格特色设备质量2022/12/2044服务营销组合队伍服务环境价格特色设备2022/12/2445医疗营销1、项目策划：支气管肺泡灌洗术。肺血管栓塞床旁检测及介入治疗。机械通气救治慢性二型呼吸衰竭呼吸衰竭。流感中药莲花清瘟防治。三伏贴冬病夏治。

血气分析加离子分析。

肺功能普及应用。

支气管镜检查术。2022/12/2045医疗营销2022/12/24462、顾客营销：病人、陪人、探视者。3、公共关系营销：进修人员、实习学生、参观学习者等。4、内部营销：医院领导、中层干部、普通员工。（对一个医院的认可没有比本院内部的认可更重要；对一个医生、护士的认可没有比本院干部员工的认可更重要。）2022/12/20462、顾客营销：病人、陪人、探视者。2022/12/24475、专业营销：电视、报刊、广告宣传。6、组织营销：主任（代表）与病员家属沟通见面会、公休座谈会、老干部座谈会，重点客户管理等。7、自我营销：与患者交流沟通，建立朋友关系；举办个人讲座；外出帮助会诊；各种社交活动等。2022/12/20475、专业营销：电视、报刊、广告宣传。2022/12/24488、医疗服务项目营销组合：良好的医德，过硬的技术，先进的设备，规范的流程，热情的服务，合适的环境，合理的收费，有效的沟通。理念、技术、质量、服务、文化9、营销的方向：“一切为顾客着想的全程规范诚信服务模式”2022/12/20488、医疗服务项目营销组合：良好的医德2022/12/244910、营销的目标：“提高服务质量，打造科室品牌”

11、建立医疗营销网络：科室营销→创名科，个人营销→做名医。力争3000—4000人的患者群体，辐射总人口过150万。

2022/12/204910、营销的目标：“提高服务质量，2022/12/2450科研作好哮喘、肺心病重点病种的中西医结合临床研究。提高重症肺炎疗效。塑造我们自己的特色，提高核心竞争力。2022/12/2050科研作好哮喘、肺心病重点病种的中西医2022/12/24511、办好2013以岭医院肺血管病进展论坛。2、筹办2013年急救培训班。希望给予支持。锻炼提高本院专家的讲课能力。3、作好实习生带教工作。教学2022/12/20511、办好2013以岭医院肺血管病进展2022/12/2452医疗服务2022/12/2052医疗服务2022/12/2453医患沟通每天两次查房，以护患沟通为切入点，全面了解患者需求.每周召开医患座谈，随时解决患者的困难，满足患者需求，认真落实服务流程，通过每月征求意见，找出差距，改进工作.每季度开展健康家园讲座,定期出去观光旅游.2022/12/2053医患沟通每天两次查房，以护患沟通为切2022/12/2454广告策划到对健康需求相对较强的群体居住的地方去造势和宣教。借力打造，公益宣传，获得媒体支持，得到消费者信任。2022/12/2054广告策划到对健康需求相对较强的群体居2022/12/2455健康家园采取多样化的更多的公益性的形式。就百姓关心的健康话题去办好“自由呼吸俱乐部”。临床工作中就注意健康宣传教育。作好活动的评估，以低成本运作去得相对高效益。2022/12/2055健康家园采取多样化的更多的公益性的形2022/12/2456SWOT分析优势：呼吸疾病疾病是中医药研究的优势病种，中西医结合优势特色，三甲医院、附属医院、非盈利医院。劣势：刚刚起步，知名度低。支气管镜和肺功能尚未能有效开展。队伍程度差，不稳定，基础水平低，门诊收住院很少，急诊收住院也少，没有宣传投入。机会：医保环境、市场优势、连花清瘟、养正消积胶囊等。威胁：院内肺炎、卒中相关肺炎很少转科，内外部市场的竞争。2022/12/2056SWOT分析优势：呼吸疾病疾病是中医呼吸科收住院情况

曹冉急诊耿广信周龙岗冯书文络病市场部骨科转入ICU转入姚望合计173322318321111255科室收治人数呼吸科收住院情况

曹急耿周冯络市骨ICU姚合17332231工作提升驱动因素工作流程制度组织气氛组织文化工作结果工作行为工作态度工作能力组织层面员工层面工作提升驱动因素工作流程工作结果组织层面员工层面2022/12/2459医院文化建设，培育团队精神集思广益，共图发展。科室管理立足一线。多种形式活动，建骨干队伍，青年医师是未来。丰富多彩职工文化生活，培育团队精神思想工作强化“团结、奋进、诚信、奉献”院训广泛动员职工参与社会公益活动，爱心奉献职业道德教育贯穿全体职工职业生涯，职称学历的进步，项目成果的申报。2022/12/2059医院文化建设，培育团队精神集思广益，2022/12/2460腾飞的龙谢谢2022/12/2060腾飞的龙谢谢2013年2季度工作总结下半年计划河北医科大学附属以岭医院冯书文2013年2季度工作总结下半年计划河北医科大学附属以岭医院62经营分析客体——三个层次设备项目管理支撑科室平台忠诚患者一般患者问题患者潜在患者影响人群呼吸科发展目标人才医疗护理目标市场医保政策环境国家医改政策2经营分析客体——三个层次设备项目管理支撑科室平台忠诚患者一经营分析的目的衡量现在的经营状况预测未来的发展趋势决策支持评价过去的经营业绩事前事中事后经营分析的目的衡量现在的经营状况预测未来的发展趋势决策支持评Step1Step2Step6经营分析的步骤Step3Step4Step5Step7收集相关信息（内部，外部，财务，非财务）对比分析（历史，预算，同行，市场）和业务共同提出改进建议跟踪执行情况64Step1Step2Step6经营分析的步骤Step科室运营策略的策划与实施目的扩大知名度，解决病人来源策略1.医疗技术。服务项目：质量。品牌2.医疗服务价格：低价、透明3.各种促销措施：优惠、广告、推广〈1〉科室市场营销的思路科室运营策略的策划与实施目的扩大知名度，解决病人来源策略1.〈2〉科室服务营销的思路目的扩大美誉度，将病人留下，让其满意并成为“忠诚顾客”策略1.诊治水平，以“看好病”为原则2服务水平，以“看得满意”为原则3.工作效率，以“看得快”为原则4.医疗消费，以“看的便宜”为原则5.社会声誉，以“病人信任”为原则〈2〉科室服务营销的思路目的扩大美誉度，将病人留下，让其〈3〉科室品牌营销的思路目的扩大追随度，使更多的病人选择本医院和本科室的医生或护士，为医院和科室增强素质，塑造形象，获得顾客，赢得效益策略1.诊治竞争力：人才，特色，设备，管理，创新能力。2.服务竞争力：态度，环境，设施。3.效率竞争力：等候时间，看病时间，住院时间，取药时间4.价格竞争力：单病种门诊或住院平均费用。

5.广告竞争力；知名度，吸引力〈3〉科室品牌营销的思路目的扩大追随度，使更多的病人选择呼吸科建设—注重内涵建设呼吸科建设—注重内涵建设团队建设—发展的组织保证在繁重的抢救中，科室注重年轻医生护士业务技术提高，重视学习，使员工虽累但感到充实。我们力求尽可能作到相对的分配制度的公正，向一线的医护人员做政策的倾斜。讲团结讲进取讲奉献讲大局用企业文化学习凝聚人心。为员工进修培训做长远发展的设计，有规划有奔头。团队建设—发展的组织保证在繁重的抢救中，科室注重年轻医生护士科研教学是发展的动力作了慢阻肺的防治的基础科研作了芪力强心治疗肺心病心力衰竭的临床科研教好课带好实习不断探索教学实践寻求肺血管领域的新的治疗方法，可能的技术进步都在我们计划之内。呼吸机辅助通气治疗进入家庭。增加睡眠呼吸暂停综合症治疗。用新的技术向社区乡村辐射，高的水平让同行佩服。我们的专家可以象省级专家一样得到基层同行的尊重。科研教学是发展的动力作了慢阻肺的防治的基础科研基础管理—贯彻始终行政会议和业务学习都作了具体的安排，业务学习得到更严格的强化。各种岗位的制度管理宽严相济。加班加点成为经常的习惯，星期天这里的医生都来查房。节假日只要在本市一线医生护士是不休息的。狠抓业务学习讲课培训，这里的实习医生提高最快。最好的沟通和知情提高医疗护理服务质量。在危重症较多的情况下最大限度的减少医疗纠纷。基础管理—贯彻始终行政会议和业务学习都作了具体的安排，业务学2022/12/2472其他高邑元氏鹿泉桥西振头可持续发展的医疗市场新乐灵寿行唐辛集2022/12/2012其他高邑元氏鹿泉桥西振头可持续发展的有效患者群—保证又好又快发展建立的方式方法：讲座、义诊、体检、门诊、病房五个方面予以展开。成规模的科室就应该建立品牌，作好医疗技术工作。作好技术进步和提高素质是我们的重要任务。密度分布：桥西向南向西成扇型展开，服务半径三十公里，辐射人群30-40万。有效患者群—保证又好又快发展建立的方式方法：讲座、义诊、体检有效患者群—保证又好又快发展随距离的延长成衰减趋势。目测法：随机在小区、商店、街道、单位、饭店访问测试熟悉我们科室某一个专家的人群的密度。大致的数量统计法:有效患者群—保证又好又快发展随距离的延长成衰减趋势。

1、发生费用的人群：住院人数：30*12*2=720人次。门诊人数：10*30*12=3600人次。2、影响波及到的人群：每次健康家园活动参加六十人次，举办十次受众达六百人。每次义诊看十个呼吸病患者，十次共有一百人次。患者的家属等属不可统计的人群。3、让患者一次选择长时期选择，一人选择全家选择。能做到此点，就可以又好又快的的前进。有效患者群—保证又好又快发展1、发生费用的人群：有效患者群—保证又好又快发展

注重了以岭集团内部职工市场的开发。有实力的专家在内部先树立起来威信。使得自己的员工特别相信自己的医院和自己的医生。

高年资医师保证了门诊天数，门诊质量。门诊工作—窗口的展示注重了以岭集团内部职工市场的开发。有实力的专家在内部病房工作—为患者服务的主平台每一个星期连续不断的进行高年资医师查房工作。再挑剔的患者也了解了这里的技术力量。形成了重症讨论分析工作的习惯，集思广益，科间会诊讨论，利用了全院的优质资源。诊断清了间质性肺炎、肺泡蛋白沉积症、肺动脉栓塞等少见疾病的诊断工作，发现和治疗了不少疑难疾病。病房工作—为患者服务的主平台每一个星期连续不断的进行高年资医

确立“工作就是宣传”的理念，利用重症抢救接触患者及家属，把实力、水平、服务展示出来。

一级护理病危抢救天数是全院最多的科室之一，平均每天7人次以上，经济、社会效益显著。确立“工作就是宣传”的理念，利用重症抢救接触患2022/12/2479呼吸科数字和图表2022/12/2019呼吸科数字和图表2022/12/2480呼吸科6月份各项数据与同期对照表呼吸科日均门诊日均住院收入2012年6月829707651.72013年6月932840550.5增长额13132898.8增长率12.5%10.34%18.78%2022/12/2020呼吸科6月份各项数据与同期对照表2022/12/2481

呼吸科上半年各项数据与同期对照表呼吸科日均门诊日均住院收入2012年上半年8274261912.912013年上半年7284815563.15增长额-11553650.2增长率-7.52%4.86%12.99%2022/12/2021呼吸科上半年各项数据与同期对照表1-5月份各科室收入指标达成情况表项目1-5月份累计预算1-5月份累计实际达成率肾病305.77316.31103.45%口腔科45.9644.296.17%神经外科419.8391.4993.26%风湿2328.55305.4792.98%呼吸科444.28397.589.47%心内科877.48775.288.34%康复科706.23622.5788.15%肌萎2511.52437.9185.61%肌萎1470.7398.1684.59%风湿1301.38253.1684.00%脑内科380.1315.8683.10%急诊科110.1288.6780.52%糖尿病398.2318.0379.87%骨科647.37511.0378.94%妇科158.94124.0378.04%眼科111.0686.4677.85%耳鼻喉科194.24137.5370.80%外科307.29187.0760.88%肿瘤228.99137.8560.20%消化科170.1286.250.67%总计7434.746222.2383.69%1-5月份各科室收入指标达成情况表项目1-5月份累计预算1-1-5月份各科室同比增长情况表项目2012年1-5月份收入

2013年1-5月份收入

增长额增长率肾病250.63316.3165.6826.21%口腔科36.7744.27.4320.21%神经外科335.84391.4955.6516.57%呼吸科355.43397.542.0711.84%风湿2273.8305.4731.6711.57%心内科701.98775.273.2210.43%康复科564.98622.5757.5910.19%脑内科304.06315.8611.803.88%风湿1251.14253.162.020.80%急诊科88.0888.670.590.67%糖尿病318.56318.03-0.53-0.17%骨科517.89511.03-6.86-1.32%妇科127.16124.03-3.13-2.46%眼科88.8586.46-2.39-2.69%肌萎2465.01437.91-27.10-5.83%肌萎1427.9398.16-29.74-6.95%耳鼻喉科155.38137.53-17.85-11.49%外科245.83187.07-58.76-23.90%消化科113.486.2-27.20-23.99%肿瘤183.19137.85-45.34-24.75%总计6202.456222.2319.780.32%1-5月份各科室同比增长情况表项目2012年1-5月份收入1-5月份各科室日均住院量与同期对照表科室2013年1-5月份2012年1-5月份增长数增长率ICU3.12.1150.81%康复科103.590.61314.23%眼科12.812.016.90%肾病36.234.624.72%呼吸28.327.413.29%风湿二科28.227.512.65%风湿一科29.528.812.17%脑外23.623.70-0.65%脑内32.633.3-1-2.14%糖尿病44.245.8-2-3.48%肌萎二科28.931.0-2-6.81%口腔4.44.70-6.83%心内科50.755.9-5-9.39%耳鼻喉15.717.4-2-9.85%外科22.324.9-3-10.70%肌萎一科27.833.7-6-17.54%骨科60.574.7-14-19.03%消化科7.69.6-2-20.40%妇产科7.510.7-3-29.53%肿瘤科12.318.5-6-33.66%共计579.5606.8-27-4.51%1-5月份各科室日均住院量与同期对照表科室2013年1-5月1-5月份各科室日均门诊量与同期对照表科室2013年1-5月份2012年1-5月份增长数增长率络病10.16.3461.15%妇产科23.018.9421.49%肌萎一科5.95.507.06%风湿二科10.49.915.24%儿科5.35.103.40%口腔24.523.912.63%肾病11.811.80-0.68%脑外4.44.40-0.75%风湿一科9.19.30-1.73%心内科24.725.2-1-2.04%肌萎二科5.75.80-2.96%脑内7.57.80-3.33%消化科7.27.50-4.33%外科13.213.8-1-4.39%急诊28.831.3-3-8.04%呼吸7.88.6-1-8.89%糖尿病14.215.9-2-11.01%热疗11.513.2-2-12.66%肝胆4.85.7-1-16.10%骨科32.741.7-9-21.60%肿瘤科1.52.2-1-28.40%耳鼻喉9.614.0-4-31.30%眼科7.712.5-5-38.09%共计281.4300.4-19-6.30%1-5月份各科室日均门诊量与同期对照表科室2013年1-5月近三年患者住院次数占比统计近三年患者住院次数占比统计2022/12/24872013年309名住院患者中住院患者病种比例图2022/12/20272013年309名住院患者中住院患者2022/12/248820113年309名住院患者中各年龄阶段所占比例图表2022/12/202820113年309名住院患者中各年龄2022/12/24892013年309名住院患者治疗方式所占比例图表2022/12/20292013年309名住院患者治疗方式所2022/12/24902013年收入来源分析2022/12/20302013年收入来源分析2022/12/24912013病人来源分析图表2022/12/20312013病人来源分析图表2022/12/24922013医保来源分析图表2022/12/20322013医保来源分析图表2022/12/24932013重症患者分析图表2022/12/20332013重症患者分析图表2022/12/2494科室目标经营利润（资产收益率）：较高的科室之一。成长：同比增长速度较快。市场份额：营业收入进入医院的前列。2022/12/2034科室目标经营利润（资产收益率）：较高2022/12/24952011年2012年2013年2014年2015年2016年 * 资料来源： 550万810万1000万成长速度较快2022/12/20352011年2012年2013年2012022/12/2496重症患者增加，抢救任务增加，机械通气的临床应用，高端客户增加，经济及社会效益增加。病员在原有老患者群为主的基础上，向新患者群扩散，逐渐形成可持续发展的医疗市场。分析2022/12/2036重症患者增加，抢救任务增加，机械通气2022/12/2497建立优势学科群学科群机制慢阻肺。肺心病并发的难治性心力衰竭。支气管哮喘。重症肺炎。间质性肺疾病2022/12/2037建立优势学科群学科群机制2022/12/2498医疗流程再造绿色通道：病人直接与住院医生发生联系，赢得抢救时机门诊：保证节假日天天有人值班2022/12/2038医疗流程再造绿色通道：病人直接与住院2022/12/24992013下半年工作计划2022/12/20392013下半年工作计划100哮喘冬病夏治流感—莲花急支片外感与固肺扶正慢阻肺养阴清肺肺炎的连花清瘟治疗中医特色治疗 * 资料来源： 呼吸科定位40哮喘冬病夏治流感—莲花急支片外感与固肺扶正慢阻肺养阴清肺101慢阻肺的防治间质性肺疾病支气管肺泡灌洗术哮喘的防治 * 资料来源： 呼吸重点病种及关键技术41慢阻肺的防治间质性肺疾病支气管肺泡灌洗术哮喘的防治 * 2022/12/24102拟计划完成：经济指标900万元住院人次40人门诊人次20人次2022/12/2042拟计划完成：经济指标900万元2022/12/24103临床医疗质量项目推广教学科研医保营销完成主目标的方法措施2022/12/2043临床医疗质量项目推广教学科研医保营销2022/12/24104服务营销组合队伍服务环境价格特色设备质量2022/12/2044服务营销组合队伍服务环境价格特色设备2022/12/24105医疗营销1、项目策划：支气管肺泡灌洗术。肺血管栓塞床旁检测及介入治疗。机械通气救治慢性二型呼吸衰竭呼吸衰竭。流感中药莲花清瘟防治。三伏贴冬病夏治。

血气分析加离子分析。

肺功能普及应用。

支气管镜检查术。2022/12/2045医疗营销2022/12/241062、顾客营销：病人、陪人、探视者。3、公共关系营销：进修人员、实习学生、参观学习者等。4、内部营销：医院领导、中层干部、普通员工。（对一个医院的认可没有比本院内部的认可更重要；对一个医生、护士的认可没有