注塑厂物料员工作细化指引

注塑厂物料员工作细化指引1注塑原材料物料员工作流程图月底盘点月底盘点普通材料透明材料特殊材料二次料回收料HIPS、ABS、POMABS、PCPMMA、PVC等除普通材料、透明材料接收到工令单转到文件夹材料分类开单领料电脑做标示台账发料接收台账要求进库、出库余数，备注栏领用人签名。材料退库1、按标准装袋2、按颜色区分3、台账记录统计已领工单料未领材料(截止以1个月为单位)上报表单内部原材料库存结存材料（上报表单）制作盘点清册体现上月结存、本月领用、本月结存存报废单的分类、整理开报废单2注塑原材料物料员工作细化2.1物料员在接收到注塑工令单时，应进行认真查看、确认（单重、材料栏）。2.2工令单确认完毕后调到电脑的文件夹进行材料分类、汇总。2.3根据目前注塑材料的使用可分三大类进行区分：①普通材料是指：HIPS、ABS、POM以及回收次料；②透明材料是指：透明ABS、PC、PMMA、PVC等；③特殊材料是指：除普通材料与透明材料以外的材料；2.4根据工令单的汇总分类进行开单领料，已开单领用的必须在工令单上做明显的标示，电脑上要填充统一的颜色。2.5领料完毕后需当天建立台账进行发料作业，台账要求体现进库数量→出库数量备注栏为领用人签名。2.6原材料发放完毕再生产过程中产生的次料要定期退给原料管理的物料员，退料时需注意：按标准装袋、按颜色区分、有台账记录。2.7统计已完成工单的领料以及未领工单的材料（截止日期1个月为单位）上报表单。2.8统计内部原材料库存量，上报部门分管主管。2.9每月对报废单进行分类整理，体现月报废料。2.10每月月底进行原材料盘点，盘点应认真进行台账的核对并制作盘点清册，在制作盘点清册时要力保数量准确，有可查核性，完成盘点后上交清册送生管/财务审核。2.11物料员安排其它事项的协助。2.12应用表单①原材料出仓单、台账②特殊原材料发放记录表、超领单③物品放行单，移交记录本④盘点清单、报废单3大小料件物料员工作细化3.1物料员在收到工令单时必须对工令单进行台账记录分类。3.2计划员收到工令单安排生产，物料员根据周异常计划供料，及时对生产异常进行反馈，以便生产计划达成率的提高。3.3在生产过程中进行料件的分类整理，目前分类暂订为：①大料件整理完直接进库；②小料件整理完查核生产数量后进库；③整修料件在整理统计数量当日反馈给计划员以便后续生产计划安排；④喷印料件由成型物料员进行分类整理，建立台账移交喷印物料员，并签名确认；3.4开单进库，对单据开单要求字迹清楚，单据表面整洁，严禁涂改，规定为批量5000以下订单，完成工单后开单；批量5000以上工单每日进库需及时开单。3.5部门台账的建立：①大料件记录箱数、箱量； ②工令单的记录生产量、进库量；③喷印料件的移交，记录移交台账；④工令单即将完成核对进库量，生产量反馈给计划员；3.6月底盘点，用台账统计生产与入库量，盘现场结存物料，（包括整修料件）最后制定盘点清册送组长审核。3.7完成组长交结的其他事项。3.8应用表单如下：①大小料件税务进仓单，生产与进库台账②移交记录本 ③生产料件进库明细表④整修料件发放回收记录表⑤盘点清册4物料员工作细化4.1物料员在收到生管工令单后应进行原材料、镶件、包材的确认到位时间，配合计划员进行生产前期的落实。4.2使用物料到位后，物料员要在第一时间领用下来并进行清点，建立台帐，台帐需含有工单号、订单批量、领用原料量、色粉量，包括镶针、镶件等注塑成型的所需品一起列入表中。4.3计划换模指令下达后，物料员进行原材料的发放，跟进烘干；原则上，原料的发放方法是，用IE的95%计算料头加料件的重量，再乘以1.2为周转物料，第二天需根据生产数量收回多发的原料和应收回的次料，镶件根据IE的100%发给，按实际生产量退回。4.4生产正常后，物料员对每日生产量进行入库、台帐的记录，不良品数量的跟进上报。4.5完成进库作业后需根据订单领料、入库状况作出差异表上报课长、经理进行跟进处理、改善。4.6客人的退货，需及时进行同生管的确认、领用，并作好返工台帐记录，需注明返工时间、料件名称、订单号、返工数量、合格数、不良数，并反馈给计划员，及时进库。4.