品质管理诊断检查表

品质管理诊断检查表接受访谈人： 年 月 日项目 状况描述有无文件化的组织结构

答题方式(后面提供答案类型)

状况量化界定 得

计分规则

标准分1文件化

有无文件化的职责权限 1有无有无有无有无A=1B=0A=1B=0有无A=1B=0有无有无A=1B=0A=1B=0A.有A=1有无文件化半成品检验标准 1有无文件化成品检验标准 1质检员上岗前有无经过必要的B.无A.有B=0质检员上岗前有无经过必要的B.无A.有B=0A=1培训B.无B=0仪器检验员有无进行上岗前培A有A=1训B.无B=0质控点品质管理员有无受到相A.有A=1培训 关的培训B.无B=0A.有A=I111如何确定培训需求B.无申请表上司安排如何确定培训需求B.无申请表上司安排B=0A=1B=0C.根据需求规划C=0.5除进料检验、半成品检验外有无A.有A=1其他质控点B.无B=0发现不合格品或不合格项后是A.是A=1否落实采取必要纠正措施B.否B=01质控点仪器校验是否定期对检验仪器进行校验QCC活动 内部是否定期开展QCC活动供应商考有无合格供应商的考核方法核有无不合格供应商的淘汰制度库频繁，有无这种现象进料检验有无进料检验记录有无定期对进料检验记录进行分析过程检验过程检验有无明确的书面依据

仅做参考是否有无有无有无有无有无A.有

11A=1B=0 1A=1 1B=OA=1 1B=0A=1 1B=OA=0 1B=1A=1 1B=OA=1 1B=0A=2B.无B=0B.无B=0是否在关键控制点处采用统计A.有A=2技术来控制品质的波动B.无B=OA.前者A=0GB2828抽样标准抽样B.后者B=2统计技术质量报告

有无每月(或季度)质量报告

有无

22A=2 2B=0项目品质工程实验室品质考核售后服务质量计划可追溯性工序控制计量

状况描述有无品质工程图有无品质工程师高层领导是否关注产品质量是否在接单前由相关人员评审新订单(合同)以保证客户要求有无关键工序的控制计划关键工序的控制计划包括哪几方面有无采用SPC图对关键工序进行控制要仪器校验的记录是否完整格时)有无采取合适措施是否定期对检验仪器进行校验

答题方式(后面提供答案类型)有无有无有无品质考核制度(或质量责任B.无有无品质考核制度(或质量责任B.无A.有B=0A=2制度)B.无B=0是否将产品的合格率与品质检A.是A=2验员经济利益挂钩B.否B=0有无将售后服务的质量纳入质A.有A=2量管理的范围B.无B=0售后服务人员上岗之前有无经A.有A=2过相关的培训B.无B=0有无制定质量方针A.有A=1质量方针怎样贯彻到员工中去B.无A.宣传B.培训质量方针怎样贯彻到员工中去B.无A.宣传B.培训B=0A=0.5B=1管理职责C.死记硬背C=0当怀疑品质有问题时，品管员能A.可以A=1.5否有权下令暂停相关工序生产B.不可以B=0得到满足是否评审供方满足客户要求的A.是得到满足是否评审供方满足客户要求的A.是A=2能力B.否B=0是否对关键工序进行识别和控A.是A=2制B.否B=0是否对新产品的品质保证计划A.是A=1进行策划B.否B=0检验和测试是否标明从原料到A.是A=2成品均需检验和标识B.否B=0是否从原料直到成品的追溯性A.是A=2报告(或记录)均被保留B.否B=0有无对短期和长期的工序能力A.有A=2进行研究B.无B=0有无A.关键质量特性B.采样频率C.所需工具A.有B.无A.满足B.不能满足A.完整B.不完整效性进行重新评价A.是B.否

状况量化界定 得

计分规则A=1B=0A=2B=0A=1A=2B=0A=2B=0A=2B=0A=2B=2C=2A=2B=0A=2B=0A=1B=0A=2B=2A=2B=0

标准分1212222111.5222212222222122项目项目状况描述答题方式状况量化计分规则标准分2221111有无品质成本控制计划品质成本是否对品质成本的各组成部分进行分析和控制有无是否有无A.有A=1B=0A=1B=0A=1B=0A=111有无采取措施来降低品质成本1有无对品质成本趋势进行分析122持续改善22(后面提供答案类型)界定得分是否对不合格品进行标识，评价A.是A=2和处置B.否B=0纠正／预是否有纠正／预防措施的实施程序有无A=2B=0防措施是否对纠正／预防措施的有效A.是A=2性进行验证B.否B=0纠正措施有无相关负责人以及A.有A=1完成的具体日期B.无B=0有无搬运，包括存贮和交付的程A.有A=1搬运包装序文件材料在接收前是否预先检查数B.无A.有B=0A=1贮存交付量、标识以及运输损坏情况B.无B=0产品出货前是否检查数量、标A.是A=l识、包装是否适当B.否B=0是否有关键工序流程图并标明B.无A.是B=OA=2责任者B.否B=0有无证据表明工序在成本质量A.有A=2上的改善B.无B=0有无对不良品的原因加以分析A.有A=2并采取改善措施B.