工程项目管理标准化手册检查用表个

工程项目标准化管理手册检查表PAGE125工程项目管理标准化手册检查用表（修订版）中铁XX局集团有限公司目录检TOC\o"1-1"\h\z\u表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）2检表2质量管理检查表2（外业）2检表3安全环保管理检查表1（内业）2检表4安全环保管理检查表2（外业）2检表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）2检表6项目施工进度检查表2检表7成本管理检查表1（项目部）2检表8成本管理检查表2（项目分部）2检表9项目技术创新检查表2检表10施工组织设计、方案实施检查表2检表11项目机械设备管理检查表2检表12项目物资管理检查表12检表13项目物资管理检查表22检表14项目测量工作检查表2检表15工地试验室管理检查表2检表16项目财务管理检查表2检表17劳资管理检查表2检表18劳务管理检查表1（项目部）2检表19劳务管理检查表2（子/分公司）2检表20项目部培训管理检查表2检表21项目计划统计检查表2检表22项目档案管理检查表2检表23项目企业塑形检查表2检表24项目党群工作检查表2检表25项目贯标内审检查表2检表26项目内业资料检查表2检表27混凝土搅拌站检查表2检表28合同综合检查表2检表29征地拆迁工作检查表2检表30审计动态信息管理工作检查表2表1质量管理检查表1（质量保证及内业资料）项目名称：质质量负责人：：年年月日职能部门：安全质质量监察部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及质量保保证体系（12分）1专职质量监督人员员未配齐或未未持证上岗扣扣2分；22技术人员配置与施施工规模和复复杂程度不配配扣3分；33质量监督检查、技技术、检验、试试验、测量、考考核奖罚等管管理制度不健健全扣2-55分；54无工程创优规划扣扣1分，其质量量保证措施不不具体明确或或可操作性不不强扣0.55分；15质保体系未书面化化扣1分，内容不不全扣0.55分。12质量责任目标（66分）6未建立质量责任制制扣2分；各部门门（岗位）质质量责任制不不健全扣1分；27未制定项目质量目目标扣2分；目标可可对比或核实实性差扣1分；28质量目标未分解至至作业班组或或岗位扣2分；目标分分解无具体的的责任内容或或指标、考核核周期和奖罚罚标准扣1分，考核奖奖罚不及时落落实扣1分；23质量技术培训和交交底（10分）9应用”四新技术”或首次涉及及的新施工项项目，施工前前项目部未组组织培训扣22分；记录不不全扣1分；210未做到每项新工程程施工前均对对相关管理（技技术）、作业业人员进行质质量技术交底底扣2分；未分层层次对相关管管理（技术）、作作业人员进行行内容有别的的质量技术交交底扣2分，未分工工种针对性的的对作业人员员进行质量技技术交底扣22分；611凡交底签字等记录录要素不全扣扣1-2分。24质量风险控制（33分）12无质量风险评估记记录扣1分；113重大质量风险项目目未制定专门门控制措施扣扣2分；措施不不具体、不明明确或缺乏可可操作性扣00.5-1分分。25质量监督检查（55分）14项目部未有坚持每每月不少于一一次定期质量量大检查扣22分；整改要要求通报不全全扣1分，整改验验证记录不全全扣1分；215无日常质量巡检记记录扣2分；记录中中对问题处置置措施、整改改验证记录不不全或不规范范扣1分；216未定期对工程质量量缺陷（问题题）及整改情情况进行统计计分析、形成成分析报告并并及时反馈扣扣1分。1续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6质量检验（8分）17加工制造的成品、半半成品尺寸及及其安装位置置的原始检验验记录不规范范扣1分/项；218预应力梁预拱度、路路基密实度、涵涵洞和路基沉沉降等技术指指标原始检测测记录不规范范扣1分/项；319未定期对各项检验验数据进行统统计分析，形形成统计分析析报告并及时时反馈的扣11-2分；220检验批验评不及时时扣1分。17施工技术（18分）21无图纸（变更通知知）收发登记记台帐扣1分，签字等等登记要素不不全扣0.55分；122桥梁等结构复杂的的工程未组织织设计图纸会会审扣2分；漏项或或记录不全扣扣1分；223技术复杂、施工难难度大等质量量风险大的项项目，施工前前未编制施工工技术方案扣扣2分；未按规规定报审、批批准扣1分；224大临结构无设计图图或计算单扣扣2分；验算资资料不全扣11分；225大临承重结构未按按规定试验并并检查签证扣扣2分；226隐蔽工程存在未检检查签证者扣扣1分；127施工工艺不齐全或或未经审批扣扣1分；128施工原始记录（工工程日志）填填写不及时、不不规范扣1分/项；329初(终)张拉时,混凝土强强度（弹模）存存在不符合验验标要求者扣扣2分；230施工设备选型不当当，难以保证证质量，扣22分。28原材料（成品）检检验试验（15分）31试验人员未持证上上岗扣2分；持证的的试验项目与与实际试验不不符扣1分，人员台台帐不全扣00.5分；232原材料（成品、半半成品）试验验台帐不健全全、不明晰扣扣1-2分，进进场试验检验验不及时扣00.5分/次，试验记记录或试验报报告不健全扣扣1-2分；533样本及其试验检验验状态的标识识不全扣0..5-1分；；134混凝土试件养护不不符合要求扣扣2分，强度等等级评定不及及时扣1分；335混凝土理论设计配配合比未报审审扣1分，施工配配合比未随用用料变化及时时调整扣2分；336规定的试验检验项项目漏项扣22分/项。3续表1序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注9计量设备检定标识识（10分）37计量设备（容器、仪仪表）台帐不不健全扣1分；未按规规定检定合格格，视其重要要性扣1-33分；检定合合格标识不全全扣0.5--1分；538张拉、施拧等计量量施工机具未未建校验台帐帐扣1分，未按规规定校验扣22分，标识不不全扣0.55-1分，校校验记录不全全扣1分。510测量及其设备检定定标识（13分）39测量人员未持证上上岗扣2分；持证与与实际从事的的测量工作不不符扣1分，人员台台帐不全扣00.5分；240测量设备台帐不健健全扣1分，未按规规定检定合格格扣2-3分，检检定合格标识识不全扣0..5-1分；；541施工控制网水准点点定期复核，并并实行了重新新置镜换手测测量复核，不不符合要求扣扣2-3分；342施工放样测量未实实行换手读数数复核扣2分；243测量计算无复核人人签字扣1分；144原始记录不规范扣扣1分，无专人人保管扣1分。211合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表2质量管理检查表2（外业）项目名称：质质量负责人：：年年月日职能部门：安全质质量监察部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1质量宣传(3分)1作业场所没有醒目目的工序流程程牌扣1分；12作业场所没有醒目目的工序质量量标准牌扣11分；13施工现场无固定醒醒目的质量标标语扣1分。12原材料（成品、半半成品）保存存和标识(15分)4原材料(成品、半半成品)存放规范有有序，防雨遮遮盖完好；标标识完整、清清楚，不合要要求扣2-66分；65砂、石料使用前未未按要求过筛筛或清洗扣22-3分；36钢筋等构件有剥蚀蚀、麻坑等锈锈蚀现象扣22-3分；37钢梁节点喷铝面锈锈蚀、污迹较较严重者扣22-3分。33工序或成品质量(57分)8钢筋加工规格尺寸寸不符合设计计规范要求扣扣3分；39钢筋（定位网）间间距、保护层层厚度不符合合设计和验标标要求扣2分/项；410钻（挖）孔灌筑桩桩桩头处理不不工整、规范范，预留高度度不符合设计计要求扣2--3分；钢筋筋笼主筋预留留长度不符合合设计要求扣扣2-3分；611波纹管存在挤压、破破损或接头不不牢靠者扣11分；112结构(模板)尺寸寸不符设计、验验标要求扣33分/处；913支座上板与梁底支支座板不密贴贴2分/处；414桥面层混凝土空鼓鼓或平整度超超标扣2分；215隧道衬砌混凝土存存在渗水滴漏漏扣2-3分；锚锚杆长度、数数量不符合设设计要求扣22分；初期支支护喷射混凝凝土厚度不符符合设计、验验标要求扣22分；钢架间间距符合设计计、验标要求求，连接螺栓栓无漏缺并拧拧紧，外缘每每隔2m设置垫块块并与围岩顶顶紧，脚底无无虚碴或脱空空现象，与围围岩间间隙及及时喷填饱满满，不符要求求扣1分/项；1016挡护、防排水等砌砌体（混凝土土）工程大面面平整，勾缝缝规范，无松松脱损坏开裂裂现象；沉降降缝（伸缩缝缝）平直、塞塞缝严密；砌砌体砂浆坚实实，符合设计计要求，不符符合要求者扣扣2分/项；617路堤与桥涵交接处处碾压密实，无无明显沉降，不不符合要求者者扣1分/处；3续表2序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注3工序或成品质量(57分)18路堤边坡存在冲刷刷、塌陷现象象者扣3分；319涵洞内存在积水、渗渗水滴漏现象象扣1分/涵；320因结构缺陷被业主主或监理勒令令返工整改扣扣3分。34工程外观质量(225分)21混凝土结构存在磕磕损、掉角、蜂蜂窝麻面、色色差明显、花花脸、裂纹、脏脏污、水线、错错台较严重、剥剥皮、露筋等等缺陷扣1分/项；。1522油漆涂装存在流淌淌、花脸、划划痕、堆积等等缺陷扣1分/项；523桥梁栏杆不平顺、流流畅扣2-33分；324工程总体观感未达达到平整光洁洁、棱角分明明、线条流畅畅、色泽一致致者扣2分。25合计得分/100/注：”施工质量及外业观感”项没有的”检查内容”用”/”标识，如某项”检查内容”做的很差，可以借用没有的”检查内容”分值进行扣分，扣分以”检查项目”的分值扣完为止。表3安全环保管理检查表1（内业）项目名称：安安环负责人：：年年月日职能部门：安全质质量监察部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全生产责任制(5分)1层层建立安全责任任制；12各部门执行了责任任制；13制定了各工种安全全操作规程；；14进行了安全生产责责任制考核；；15定期召开了安全例例会，有会议议记录。12目标管理(5分)6制定了安全管理目目标；17目标制定科学合理理；18进行了安全责任目目标分解；19制定有责任目标考考核规定；110目标考核办法规范范落实。13组织机构及安全保保证体系(5分)11建立了安全管理机机构；112按规定配备专兼职职安全员（”群安员”）；113制定了安全管理规规章、制度；；安全环保法法律法规及时时更新；214建立了安全保证体体系的，文件件及资料管理理规范。14危险源及管理方案案(10分)15进行了危险源辨识识、评价；216重点危险源及时进进行更新；217对重点危险源有应应对措施；218对重大危险源制定定安全管理方方案：219安全管理方案执行行有力到位。25安全技术交底(5分)20有书面安全技术交交底；121安全交底针对性强强；122交底全面无遗漏；；123交底履行了签字手手续；124开展了班前安全活活动。16施工组织设计(110分)25施工组织设计中有有安全措施；；226施工组织设计经过过评审审批；；227按规定项目单独编编制专项安全全方案；228安全措施设计到位位、全面；229安全措施针对性强强。2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注7安全检查(10分)30有定期安全检查制制度；231安全检查有记录；；232事故隐患整改做到到了定人、定定时间、定措措施；433重大事故隐患整改改通知书及时时完成。28安全教育(10分)34有安全教育制度；；235每年的全员安全教教育覆盖率达达到100%%；236转岗安全教育覆盖盖率达到1000%；237新工艺、新技术和和新设备，对对相关人员安安全教育培训训有记录；238专职安全员持证上上岗。29应急预案(5分)39制定了应急预案；；140制定的应急预案齐齐全、可操作作性强；141应急预案经过评审审；142应急人员经过培训训；143应急预案经过演练练。110安全投入(5分)44有安全费用台帐；；145财务管理中有单独独详细的安全全教育培训费费用；146有安全奖惩款项等等费用使用支支出清单；147投保工程一切险、员员工人身意外外伤害保险，现现场保存有保保单文本；148安全物资发放建立立了台帐。111特种（机械）作业业(10分)49特种作业人员做到到持证上岗；；250特种设备经有资质质的检验机构构检验合格；；251建立了机械管理制制度；252建立了特种设备安安全技术档案案及定检制度度；253日常维护保养或运运转记录齐全全。212施工设施(10分分)54所有施工设施按设设计进行安拆拆；455制定了施工设施签签证制度；256制定了维护保养制制度；257制定了定期检查制制度。2续表3序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注13环境管理(5分))58建立了环境保证体体系；159有环境保护责任制制；160环境管理方案及保保护措施，切切合实际；261环境保护在当地环环保部门无投投诉记录的。114职业健康(5分))62对特种作业人员进进场前进行职职业健康体检检；263作业场所有毒、有有害气体及物物质定期监测测，符合国家家规定；264根据需要及时开展展卫生防疫工工作。115合计得分/100/表4安全环保管理检查表2（外业）项目名称：安安环负责人：：年年月日职能部门：安全质质量监察部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1安全标志(10分分)1在危险场所设有醒醒目的安全警警示标识牌；；22标识牌按规定悬挂挂；23宣传标识牌内容有有创新、针对对性强；24警示牌与警示部位位结合恰当；；25宣传警示牌规范、标标准、完整。22安全宣传(10分分)6施工现场”五牌一一图”设置齐全；；57施工现场安全宣传传标语醒目，达达到10条以上；；53基本安全防护（110分)8脚手架、登高梯按按规定设置防防护，脚手板板做到了满铺铺、牢固；29基坑施工按规定设设置防护设施施；210工作平台设置了围围栏和安全网网；211“四口”皆有防护和和警示标识；；212安全通道防护到位位无隐患。24施工设施设备(220分)13现场工作场所显著著位置悬挂安安全操作规程程；414施工设施有签证记记录，设备有有运转记录；；415操作人员持证上岗岗；416设备、设施安全装装置符合要求求；417设备、设施状况良良好无隐患。45防火防爆(10分分)18氧气瓶、乙炔瓶等等气瓶放置符符合规定；219消防器材存放布局局合理、器材材有效、符合合标准；220施工现场明火作业业有防护措施施；221易燃易爆品存放符符合规定；222工地火工用品有管管理制度，记记录齐全。26施工用电(20分分)23有临时用电方案；；524临时用电方案经过过专项评审；；325线路架（铺）设符符合”三相五线制制”；226用电设施安装符合合“三级配电二二级保护”；227末端箱内配置做到到“一机一闸一一漏一箱一锁锁”；2续表4序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6施工用电(20分分)28用电设施防护措施施符合规定；；229现场照明用电采用用了相应安全全电压；230使用手持电动工具具有防护措施施。27现场作业（10分）31无违章操作机械设设备；232无作业人员违章作作业；233无作业人员不文明明行为；234无不按规定穿戴安安全防护用品品进入现场现现象；235无未经批准非工作作人员进入施施工现场现象象。28文明工地建设（110分）36生产区、办公区、生生活区整洁干干净、绿化好好；237施工材料堆放整齐齐，施工现场场无较大扬尘尘作业面、道道路排水畅通通，无大面积积泥泞或积水水；238噪声控制，污水、固固体废弃物处处理、废气排排放有措施，达达到相关标准准要求；239野外施工有保健医医药箱；240生活区有文化宣传传栏。29合计得分/100/表5安全环保外业管理检查表3（专项施工）项目名称：安安环负责人：：年年月日职能部门：安全质质量监察部检检查人员：序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1隧道施工1二次衬砌未有紧跟跟掌子面，距距掌子面距离离是否符合规规定；是/否2仰拱距掌子面的距距离是否符合合规定；是/否3掘进方法是否符合合施工组织设设计和实际围围岩情况；是/否4超前注浆导管、锚锚杆或初期支支护，初期支支护是否紧跟跟掌子面；是/否5专项安全措施和技技术交底是否否进行；是/否6隧道通风管道距作作业面过大、通通风管破损或或通风压力不不足，导致隧隧道内粉尘是是否过大；是/否是/否7隧道内施工车辆是是否限速行驶驶或载人车辆辆是否安全措措施；是/否8围岩变形量过大是是否及时采取取有效措施；；是/否9在有害气体的隧道道施工时，对对有害气体是是否实行有效效监控或相应应报警机制；；是/否10进出未通的隧道，是是否实行挂牌牌登记制；是/否11洞内排水要及时，是是否浸泡拱脚脚或墙脚。是/否2既有线12是否编制了安全专专项方案；是/否13是否组织相关人员员进行了专项项评审；是/否14是否得到了相关单单位及铁路部部门的批准；；是/否15是否对铁路既有线线施工期间的的危险源进行行辨识、评价价；是/否16是否对危险源采取取应对措施及及落实到责任任人；是/否17是否与铁路部门签签订了施工安安全协议；是/否18施工人员变化时，培培训是否及时时跟进；是/否19现场安全标志及操操作规程牌是是否齐全；是/否20施工时是否有专职职安全人员监监督；是/否21是否有防止施工机机械及材料铁铁路侵限的措措施。是/否续表5序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注3桥梁施工22是否经体检从事高高空作业；是/否23是否按规定穿戴防防护用品；是/否24双层作业是否悬挂挂安全网；是/否25高处作业场所是否否设置防护装装置；是/否26是否作业人员上、下下无专用梯道道；是/否27是否执行水上作业业安全操作规规程；是/否28施工方案是否按规规定评审；是/否29方案是否经过上级级部门审批；；是/否30是否有详细的作业业指导书；是/否31大型施工设施是否否按规定进行行预压；是/否32大临设施使用前是是否经过检查查验收；是/否33施工现场有否签证证制度，执行行是否到位。是/否表6项目施工进度检查表项目名称：进进度管理负责责人：年月日日职能部门：工程管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1体系运行管理((20分)1建立并明确施工进进度控制体系系；62计划调度人员配备备齐全，职责责明确；53生产调度管理制度度建立、健全全；54管理程序有运行记记录。42进度计划(30分)5编制合理的施工总总进度计划；；56分解阶段性进度计计划（基础、下下部、上部）；；47制定时段性进度计计划（年度、季季度、月计划划）；48进度网络图，或横横道图，节点点工期目标；；49项目施工形象进度度图；410关键工序的进度图图，控制工期期目标；311进度相关上报的及及时性、准确确性和完整性性；63过程检查和纠偏(35分)12进度计划实施过程程跟踪、检查查记录；513施工进度动态管理理（进度计划划的完成情况况、预测未来来的施工进度度情况）；314生产调度会议记录录资料齐全；；415进度分析及纠偏措措施；516进度调整计划的文文件支撑和依依据；417对业主、监理进度度投诉处理；；418施工进度管理情况况总结；519实现总工期目标的的保证措施。54文件资料管理((15分)20进度管理工作台帐帐；621各进度管理文件、报报表归档管理理规范；422进度管理档案完整整性、内容符符合要求。55合计得分/100/表7成本管理检查表1（项目部）项目名称：计计统负责人：：年年月日职能部门：工程经经济部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系系（2分）1建立项目成本管理理体系，制度度完善、目标标明确；0.42成本管理部门负责责人要求中级级及以上职称称，具有五年年以上工作经经验；0.43按照公司文件要求求制订项目经经营计划书；；0.44建立成本管理奖惩惩细则，制订订经济活动分分析细则。0.82计划统计（2分）5按照业主合同工期期要求、公司司有关规定，编编制施工计划划，主要形象象进度说明，分分部分项工程程计划计划产产值和总产值值，并上报主主管部门；0.86按照公司和业主要要求准确、及及时、系统、全全面填报各类类统计报表，并并上报主管部部门；1.23成本目标管理（88分)7项目部根据公司下下达的责任成成本及施工计计划等编制项项目总体成本本目标、阶段段控制成本目目标，以及成成本计划，并并依据责任成成本计划严格格执行；48将责任成本分解落落实到各分部部，并指导项项目分部将成成本责任落实实到具体的部部门；29与子分公司共同制制定和下发本本项目劳务分分包、机械租租赁限价。24合同管理(4分))10依据施工合同，及及时办理工程程计量，台账账完备；0.811与子分公司及时签签订”项目内部承承包合同”，按期办理理内部计量；；1.212参与项目分部合同同评审，定期期检查合同结结算情况。25规范开展经济活动动分析(166分)13按”规范开展经济活动动分析指导意意见”要求，指导导项目分部规规范开展经济济活动分析，检检查、校核、分分析数据的可可追溯性和真真实性；614每月、每季度编制制相应经济活活动分析报告告，对项目经经济数据进行行了分析、比比较，制订纠纠偏措施，督督促、检查项项目分部的纠纠偏措施落实实情况，及时时上报相关资资料；615统一编制项目的施施工工号；216成本管理信息化。2续表7序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注6变更索赔(8分))17组织相关部门及分分部对项目实实际情况进行行研究，分析析施工合同条条款，并积极极开展调概索索赔工作；218根据项目实际情况况确定变更索索赔重点，制制定变更索赔赔规划，明确确各部门的工工作内容、完完成时间和阶阶段目标；219及时收集整理变更更、索赔的证证据和资料，并并取得阶段性性成果。47项目分部成本管理理(60分)20项目分部得分=（各各分部分值之之和÷分部数量）××60%。608合计得分/100/表8成本管理检查表2（项目分部）项目名称：计计统负责人：：年年月日职能部门：工程经经济部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1建立成本管理体系系(5分)1建立项目成本管理理体系，制度度完善、职责责明确；12成本管理部门负责责人要求中级级及以上职称称，具有五年年以上工作经经验，部门人人员配置满足足工作要求；；13按照相关文件要求求制订项目经经营计划书；；14建立成本管理奖惩惩细则、经济济活动分析细细则。22计划统计(5分))5按照项目部及子分分公司要求，编编制施工计划划，主要形象象进度说明，分分部分项工程程计划产值和和总产值，并并上报主管部部门；36按照项目部或子分分公司要求准准确、及时、系系统、全面填填报各类统计计报表，并上上报主管部门门。23成本目标管理(115分)7根据项目部及其子子分公司下达达的责任成本本及施工计划划等，编制分分项、阶段和和总体成本，以以及成本计划划；28将责任成本分解并并落实到具体体的部门、人人员；59分部所属子分公司司同项目部根根据集团公司司或子分公司司下发的劳务务作业指导价价、机械设备备市场租赁指指导价等，共共同编制发包包限价；510按照公司及项目有有关奖惩办法法和细则，及及时兑现成本本管理奖惩。34合同管理（30分）11依据”项目内部承承包合同”按期办理工工程计量，台台账完备；112执行合同评审制度度，签订分包包合同前项目目分部应自行行评审，并报报其子（分）公公司主管部门门评审，按照照评审意见签签订合同；413劳务分包、机械租租赁等合同签签订符合公司司及子（分）公公司相关规定定，单价不高高于公司或其其子（分）公公司指导价；；1014建立合同台帐，及及时上报公司司项目部、子子分公司主管管部门备案，成成本管理部门门及时将分包包合同向项目目相关部门进进行合同交底底；515按照合同约定的计计量、结算条条件和有关管管理制度，定定期办理中期期计量，程序序合法，数据据准确，各类类扣款及时正正确，依据充充分有效。10续表8序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5规范开展经济活动动分析（40分）16按”规范开展经济活动动分析指导意意见”要求，及时时填报各类报报表，经济活活动分析资料料齐全，内容容完整，及时时上报经济活活动分析相关关资料；1517每月、每季度编制制相应经济活活动分析报告告，对项目经经济数据进行行分析、比较较，制订纠偏偏措施，责任任落实到具体体部门；1518按照施工工号归集集各类、各项项费用；519成本管理信息化。56变更索赔（5分）20根据项目实际情况况确定变更索索赔重点，制制定变更索赔赔规划，明确确各部门的工工作内容、完完成时间和阶阶段目标；221及时收集整理变更更、索赔证据据和资料，满满足需要。37合计得分/100/表9项目技术创新检查表项目名称：技技术负责人：：年年月日职能部门：工程技技术部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1创新规划(7分))1是否制定项目技术术创新目标；；12技术创新目标内容容是否全面，科科研、专利、工工法等目标是是否量化；23是否组建项目技术术创新团队；；14是否留有集团公司司技术创新相相关制度、办办法；15是否对技术创新目目标进行分解解、责任是否否明确；16是否制订了激励技技术创新的制制度、措施。12科研(20分)7是否向公司工程技技术部提交了了科研立项申申请；28是否和公司工程技技术部签订了了科研合同；；29是否针对科研合同同进行了任务务部署；210是否按科研合同要要求组织开展展了研究，是是否取得了阶阶段性成果；；411是否申请进行科研研成果评审；；212科研成果达到的总总体水平（国国内先进/国内领先/国际先进/国际领先）；；413是否向公司工程技技术部提交了了科研结题申申请；214是否结题。23信息化(20分))15计算机软硬件管理理台账是否健健全；216杀毒软件是否安装装、是否有正正版授权；217是否使用了OA办办公系统；218是否建立了视频会会议系统；219网络带宽是否不小小于8M；120网络配置及拓扑图图是否具备；；121网上公文流转收文文是否正常；；122视频会议系统运转转是否正常；；123是否应用了项目工工程管理系统统；224工管系统数据填报报是否及时；；225工管系统数据填报报是否正确。4续表9序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4专利(18分)26是否制定了专利申申报计划；127是否制订了对创新新技术的保密密规定；128是否向工程技术部部提交了发明明专利申报文文件；229是否向工程技术部部提交实用新新型专利申报报文件；130是否成功申报发明明专利；231是否成功申报实用用新型专利；；132是否执行了论文发发表前先行备备案的规定；；233是否执行了工程技技术部对论文文的审查意见见；234是否取得了实用新新型专利授权权；235发明专利是否具备备授权前景；；236是否申请了多项发发明/实用新型专专利。25节能减排(10分分)37体系建设是否完善善；238能源消耗统计监测测是否到位；；539节能减排措施是否否得力；140能耗水平是否偏高高。26工法(10分)41是否制定了工法开开发计划；142是否向公司工程技技术部提交了了工法申报文文件；143是否获得了局级工工法；144是否获得了中国中中铁级工法；；145是否申报了省部级级工法；146是否获得了省部级级工法；247是否申报了国家级级工法；148是否获得了国家级级工法。27奖励(8分)49是否获得局级科技技进步奖；150是否获得中国铁路路工程总公司司科学技术奖奖；151是否获得省部级科科学技术奖；；252是否获得国家级科科学技术奖。48其他(7分)53研发费用的归集是是否规范；154研发费用的归集金金额是否达到到项目产值的的3%；255是否完成了项目创创新目标；256是否执行了项目创创新激励机制制。29合计得分100/表10施工组织设计、方案实施检查表项目名称：技技术负责人：：年年月日职能部门：工程管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1文件规范性（10分）1现场是否有实施性性施组文件：：文件版本是是否有效、规规范性（签、章章齐全）；22采用标准和规范是是否满足项目目需要；是否否齐全；版本本是否有效；；13施组评审是否有记记录：是否按按评审意见修修改并报备；；24专项方案评审是否否有记录；是是否按评审意意见进行修改改并报备；25若发生变更，是否否按规定手续续进行；文字字内容、图表表是否完整；；16是否有图纸会审、施施工调查记录录。22资源配置（20分）7管理人员、劳动力力配备是否满满足要求；38是否按施组要求进进行交通、场场地布置；39机械、设备数量是是否满足施工工需要；410水、电、风、通讯讯等保障措施施是否落实；；设备配备是是否符合施组组要求；411大型施工设施准备备是否符合施施组要求；312主要材料准备是否否满足施工需需求。33实施（30分）13施工顺序、安排是是否符合已审审定施组、方方案；1014控制项工程施工保保障措施是否否落实；815各分部、分项施工工进展是否与与工期计划安安排相符（对对比工期计划划、进度横道道图），特别别是控制节点点工期的完成成情况。124技术保障（25分）16现场是否编制施工工工艺和作业业指导书；217是否建立现场施工工技术管理制制度并落实；；218技术、安全交底是是否得到落实实；是否分层层交底；交底底内容与交底底对象是否相相符；319是否进行施组、方方案执行情况况的自查（检检查、整改记记录）；320工程日志记录与现现场施工实施施情况是否相相符；421是否建立施组、工工艺、技术等等管理台帐；；4续表10序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4技术保障（25分）22评审、批复、变更更、检查、整整改记录等是是否齐全、闭闭合；423大型施工设施是否否已作控制性性检算及复核核（需有资质质单位）。35其它（15分）24安全措施、专项方方案是否已落落实；应急预预案是否已作作实施准备；；525大型施工设施使用用前、使用过过程中是否严严格落实检查查签证制度；；526环保、文明施工措措施是否已落落实。56合计得分/100/表11项目机械设备管理检查表项目名称：机机械设备管理理负责人：年年月日职能部门：机械设设备管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1管理机构(4分)1投资额超过10亿亿元的工程项项目部，是否否单独设立机机械设备部；；投资额低于于10亿元（含含10亿元）的的工程项目部部，有条件的的要单独设立立机械设备部部。42管理人员(4分)2项目配备的机械设设备管理人员员要与项目机机械设备管理理工作要求相相适应。43管理制度(4分)3上级、行业机械设设备管理文件件存档齐全；；24建立有完善的机械械设备管理制制度。24需求计划(6分)5项目编制有机械设设备需求计划划并按规定审审批；36编制有机械设备使使用成本预算算并按规定审审批。35调配与租赁(122分)7机械设备来源符合合规定，未发发生租赁集团团职工购置或或参股购置的的机械设备情情况；38外租设备进行资源源比选和供应应商评价；39租赁合同（调配使使用协议）按按规定评审；；310外租机械执行先签签租赁合同，再再组织进场。36使用管理(30分)11进场机械设备严格格按规定进行行检验，未检检验或检验不不合格不予进进场使用；412机械设备按规定设设置标识标牌牌；213机械设备按规定挂挂设安全操作作规程；214机械设备安全防护护装置齐全、完完好；315机械设备维修保养养良好；216按规定进行月度检检查；317严格按检查整改要要求按期进行行整改；218大型设备、特种设设备专项安装装、拆除等方方案齐全；319专项方案按规定进进行经评审审审批；320按要求进行专项技技术交底；321按规定进行安全检检查签证。3续表11序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注7特种设备管理(112分)22特种设备安装、拆拆卸单位资质质齐全、有效效；423特种设备安全检验验合格证齐全全、有效；424特种设备操作人员员持有效证件件上岗。48使用成本管理(110分)25严格按计划使用主主要设备；226外租设备单价经济济合理；227集团自有设备租赁赁费(调配使用费费)支付比例≥880%；228建立有机械设备燃燃动费、配件件费台帐并按按月更新；129建立有机械设备使使用费台帐并并按月更新；；130月度季度成本分析析齐全。29内业资料管理(112分)31建立有机械设备台台帐并按月更更新；132建立有特种设备台台帐并按月更更新；133建立有特种设备操操作人员台帐帐并按月更新新；134主要机械设备技术术档案资料齐齐全；135特种设备安装、试试验、取证、拆拆卸资料齐全全；136特种设备操作人员员资料齐全；；137机械设备进出场交交接记录齐全全；138机械设备运转记录录齐全；139机械设备维修保养养记录齐全；；140机械设备检查签证证记录齐全；；141机械设备检查、整整改记录齐全全；142安全培训、技术交交底记录齐全全。110统计(3分)43报表上报项数符合合要求；144报表上报及时；145报表质量符合要求求。111信息化(3分)46工程项目管理信息息化系统应用用覆盖项目机机械设备管理理的各方面；；147工程项目管理信息息化系统应用用效果好；148按规定使用其他软软件系统。112合计得分/100/表12项目物资管理检查表1项目名称：物物资管理负责责人：年年月日职能部门：物资管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1计划编制良好率(10分)1按时编制完成计划划数量/应编制完成成计划总数**100%（计计划正确编制制，要素齐全全，审批手续续完备的计完完成数。达到到100%计满满分，每少11%扣2分，不计负负分）。102集中采购率(155分)2集中采购额/同期期应集中采购购物资总额**100%((≥95%计计满分，每少少1%扣2分，不计负负分)。153招标采购完成率(10分)3招标采购额/同期期应集中招标标物资总额**100%((≥95%计计满分，每少少1%扣2分，不计负负分)。104临时采购价格论证证率(5分)4临时采购价格经论论证项数/临时采购物物资总项数**100%((所有临时采采购价格经过过询价、比价价、审核定价价等程序确定定计满分，每每少1%扣2分)。55合同评审率(5分分)5当期评审合同量//当期合同总总量*1000%(有符合合规定评审记记录的合同计计评审数，1100%计满满分，每少11%扣1分，不计负负分)。56主要物资损耗率(25分)6（当期主要物资消消耗总量/当期主要物物资计划总量量-1）*100%%:(分别计计算钢筋、水水泥(含袋装、散散装）、砂石石料的损耗率率，钢筋损耗耗率标准为11.5%，每每多0.1%%扣2分；水泥耗耗率标准为11.5%，每每多0.1%%扣1分；砂石料料损耗率标准准为2%，每多0.11%扣1分；不计负负分)。257施工钢结构回收率率(10分)7回收施工钢结构数数量/应回收施工工钢结构总量量*100%%(≥95%%计满分，每每少1%扣1分，不计负负分。因设计计或施工原因因，不能进行行回收的，在在完成审批手手续后可以扣扣减)。108周转材料完好回收收率(10分)8完好回收周转材料料数量/在用周转材材料总量*1100%(≥≥98%计满满分，每少11%扣2分，不计负负分。因设计计或施工原因因，不能完好好回收的，在在完成审批手手续后可以扣扣减)。109供应商评价考核率率(4分)9评价考核供应商数数/供应商总数数*100%%(按质量管管理体系文件件规定完成供供应商评价考考核计满分，每每少1%扣1分，不计负负分)。410物资质量可追溯率率(6分)10可追溯物资项数//应追溯物资资项数*1000%(抽查查10项，每发发现1项不合格扣扣1分，不计负负分)。611小计得分/100/续表12序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注12管理创新(3分))11创新管理手段和方方式方法:创新管理得得较好的管理理成效，并在在专业书刊杂杂志有相关的的论文发表、经经验介绍、事事迹报道或有有书面的管理理总结。有一一项即可计22分，最多3分。3加分指标13效益贡献(4分))12成本控制:在项目目物资采购成成本和消耗成成本控制，材材料价差调整整、索赔等方方面有突出贡贡献并有据可可查。有一项项即可计2分，最多4分。414表彰奖励(3分))13工作突出，成绩优优秀:项目物资管管理获得建设设单位、业主主、监理、上上级部门的表表彰或奖励。有有一项即可计计2分，最多3分。315小计得分/10/16合计得分11+15110/表13项目物资管理检查表2项目名称：物物资管理负责责人：年年月日职能部门：物资管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注1基础管理1归口管理：建立机机构，所有物物资工作归口口物资部门管管理；合格/不合格2制度执行：严格执执行各级物资资管理制度，细细化操作办法法；合格/不合格3人员配置：配齐物物资工作人员员，满足项目目物资管理工工作需要；合格/不合格4驻地建设：办公场场所、办公设设备、仓储设设施满足项目目物资管理需需要；合格/不合格5反腐倡廉：制度到到位、责任落落实，无违纪纪违法事件发发生。合格/不合格2物资保证供应6物资供应及时性：：经济合理选选择物资的运运输方式，物物资供应满足足现场施工生生产的需要，没没有因为物资资工作人员的的工作不力导导致生产现场场的停工待料料现象。合格/不合格3物资消耗控制7物资消耗定额：制制定先进合理理的物资消耗耗定额，定额额标准不得高高于集团公司司工程经济部部制定的指导导标准；合格/不合格8限额发料：限额发发放，不得敞敞口供应；合格/不合格9有权领料人制度：：作业队领料料严格实行有有权领料人制制度；合格/不合格10月度核销：月度编编制本月已完完工程主要物物资核销表；；合格/不合格11作业队退场时的专专项核销：作作业队退场前前对该作业队队所有的施工工项目进行整整体核算，对对照劳务分包包合同中的相相关约定，对对该作业队的的物资消耗予予以结算和奖奖罚。合格/不合格4物资节约12修旧利废、资源再再利用：做好好废旧物资的的回收再利用用工作，把物物资节约与经经济利益相结结合，有制度度、有成效。合格/不合格5废旧物资处理13严格制度、规范处处理：严格制制度和程序，集集体参与，按按公平、公开开、竞价的原原则统一处理理，废旧物资资处理收入入入财务账。合格/不合格续表13序号考核项目考核要求评判标准检查情况总体评价备注6物资质量控制14物资验收：有物资资验收管理制制度和必备计计量器具，严严格进库物资资数量和质量量验收；合格/不合格15物资安全质量：没没有因物资质质量原因引起起安全质量事事故。合格/不合格7施工现场和仓储管管理16物资堆码、防护：：规范堆码、合合理贮存、科科学防护；合格/不合格17物资标识：物资标标识做到标识识完全、规范范制作、合理理放置；合格/不合格18账单填制：准确填填写各种凭证证、单据、报报表，材料台台帐与各类单单证完备、整整洁，字迹清清晰；合格/不合格19实物盘点：定期盘盘点每月进行行一次，不定定期盘点在作作业队退场或或大的施工工工序转换时进进行；合格/不合格20账物相符：物资账账、财务账、实实物准确相符符。随机抽查查10项，全部部相符为合格格。合格/不合格8信息化21《大桥局工程项目目物资管理软软件系统》应应用覆盖面：：基层项目部部的应用覆盖盖面达到1000%；合格/不合格22《大桥局工程项目目物资管理软软件系统》应应用效果：要要求各项数据据录入及时、准准确、完备，功功能使用齐全全，具备数据据的查询、统统计、分析功功能，联机进进行单证打印印，全面服务务于各项物资资管理工作；；合格/不合格23其它软件系统的使使用：按照要要求，做好其其它有关物资资管理软件系系统的使用工工作。合格/不合格9物资统计24报表上报项数：报报表上报项数数达到要求的的100%；合格/不合格25报表上报及时性：：上报及时性性的符合率达达到100%%；合格/不合格26报表质量：报表格格式和内容与与样表一致；；物资名称、规规格型号、分分类、质量标标准规范填写写；物资计量量单位按国际际标准计量单单位正确书写写；各项数据据实事求是，如如实反映，行行列之间逻辑辑关系准确。合格/不合格10物资档案27单证和资料管理：：物资管理账账目、单据、合合同、质保证证书、检验((试验)报告等资料料按要求分类类归档、妥善善保管、规范范移交。合格/不合格注：27个定性指标子项中有3个及以上不合格的即判本项目为”不合格”。表14项目测量工作检查表项目名称：测测量负责人：：年年月日部门：工程管理部部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员(15分)1配备测量负责人和和测量技术负负责人，配齐齐相关测量人人员，满足工工作需要，胜胜任工作；62主要人员配备稳定定，建立人员员台帐；33测量负责人的出勤勤率是否满足足要求；34测量负责人缺勤时时做好工作交交接，并记录录。32仪器及设备(15分)5按要求配齐仪器、设设备，满足工工作需要；26建立仪器台帐，登登记内容齐全全；27仪器持有有效的鉴鉴定合格证；；38仪器按要求进行自自检自校，并并做好记录；；39仪器进行正常保养养，并做好记记录；210仪器保管责任到人人；211仪器存放条件符合合要求。13规章制度(10分分)12严格执行《中铁大大桥局集团施施工测量管理理办法》，并并制定完善的的各项规章制制度；513严格按规章制度要要求开展工作作。54工作质量(50分分)14测量工作分工明确确、责任到人人，测量人员员是否熟知相相关的规章制制度和管理程程序；515编制测量方案或工工艺，并履行行报批手续；；816进行测量方案、工工艺及重要测测量工作技术术交底，并记记录；417控制网定期进行复复测，重要阶阶段进行变形形观测、贯通通测量和相邻邻标段联测；；818测量数据计算是否否经过严格的的复核；719原始记录真实、规规范、工整，各各项栏目信息息填写完整，签签字齐全；720测量成果的整理及及时，规范；；321测量资料按要求规规范管理，分分类归档，有有收发文记录录；322测量室保存有详细细的施工测量量日志；323局重点（直属）项项目按时向局局工管部上报报测量信息表表和简报。25安全(10分)24定期进行安全学习习，外业采取取相应的安全全措施，并进进行记录。106合计得分/100/表15工地试验室管理检查表项目名称：试试验负责人：：年年月日职能部门：工程管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员配置(25分分)1主任、技术负责人人要求五年以以上工作经验验，工程师及及以上职称；；102质量负责人要求三三年以上工作作经验，助理理工程师及以以上职称；33持所属行业检测证证人员的配备备，应满足检检测业务需要要或合同要求求；54人员学历、职称（复复印件）上岗岗证件齐全；；35负责人有授权文件件；26有资料员要求三年年以上工作经经验。22试验仪器设备(220分)7检测设备配备满足足要求（合同同/检测项目）；；58设备唯一性标识、状状态标识准确确齐全；29设备台账完整；210检测常用工具数量量能满足检测测要求；111设备使用记录齐全全完整；212设备维护保养记录录齐全完整；；113设备出入库记录齐齐全完整；114在用设备和标准物物质按计划及及规定检定；；215有仪器设备检定计计划；216有设备检定单位授授权证明；117主要仪器操作规程程是否上墙。13试验用房和试验环环境(10分)18试验室布局合理、动动静分开；219有符合条件的标养养室；220环境条件记录符合合检测要求；；221有专门办公资料室室；222危险作业的安全措措施和安全警警示符合要求求；123配备有消防设施。14体系运行管理(110分)24质量手册、程序文文件、作业指指导书有运行行记录；325人员职责明确、按按规定落实；；326内审、外审问题整整改闭合资料料齐全；327检测人员了解检测测机构的管理理体系。1续表15序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5文件资料管理(110分)28文件、标准、规范范应齐全；329各检测报告、记录录归档管理规规范；330设备档案完整性、内内容符合要求求；331有资料、档案柜。16样品处理与管理((5分)32按规定进行抽样、样样品接收、流流转符合规定定；133来样、留置样品与与不合格样品品放置区域合合理；134样品状态标识完整整准确；135样品存放时间、处处置记录符合合规定；136检测机构参加能力力验证、试验验室比对情况况。17检测工作(20分分)37检测业务是否超出出资质、授权权范围；438原始记录信息真实实、齐全、清清晰，应用标标准正确，无无编造现象；；539检测报告内容准确确、标准正确确、信息全面面、结论规范范；540业务数量与检测机机构检测能力力是否适应；；241不合格报告有台账账，并按规定定上报；242委外检测机构具备备相应资格，有有证明材料。28合计得分/100/表16项目财务管理检查表项目名称：财财务负责人：：年年月日职能部门：财务部部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1资金管理（40分)1制定本项目资金管管理办法，管管理办法符合合集团公司相相关规定；52加强资金收入管理理，各项应收收资金及时全全额回收；53执行项目资金集中中管理规定，实实行资金集中中支付，并通通过集团集中中办理保险业业务；54准确掌握全项目资资金状况，实实行项目资金金计划管理，按按要求及时上上报资金计划划；55各资金支付依据充充分，手续齐齐全，支付方方式恰当，资资金支付符合合《集团公司司项目资金支支付管理规定定》；56遵守调剂资金管理理规定，按时时偿还调剂资资金及利息，各各类上缴款按按时足额上缴缴；57严肃财经纪律，严严格控制大额额现金支出，严严禁白条抵库库，”小金库”等行为；58账户开立、使用、销销户符合法律律法规和公司司规定，及时时登记现金、银银行存款日记记账，登账、结结账工作及时时、规范，现现金定期盘点点并有盘点记记录，银行存存款按月对账账并有对账记记录，货币资资金、印鉴保保管符合不相相容职务相分分离要求。52债权债务管理(8分)9按公司规定要求，及及时清理、核核对和签认与与公司财务部部及集团其他他单位之间的的内部交易和和内部往来，及及时清理、核核对债权债务务，并对所有有债权按规定定定期进行签签认；410及时清理催收债权权。43实物资产管理（112分）11定期盘点，形成盘盘点记录，盘盘点结果按规规定及时处理理，账实相符符、账账相符符；512低值易耗品建卡管管理；313固定资产购置依据据年度计划（或或调整计划），组组资手续及时时，报废、处处置和调拨履履行规定程序序，建立台账账管理。44成本费用管理(115分)14制订成本费用管理理办法和控制制措施，各项项成本费用支支出的范围和和标准严格执执行公司规定定；515成本费用列支依据据充分，手续续齐全、核算算规范；516现场经费按公司下下达预算控制制使用。5续表16序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5会计基础工作（225分）17各经济事项会计核核算及时、规规范，按公司司要求按时完完成财务报表表及其他财务务会计资料编编制上报；518及时建立、登记各各类辅助台账账，如合同管管理台账、结结算情况台账账，台账信息息真实、准确确、完整；419准确掌握各项目经经营成果、资资金状况，定定期进行项目目财务分析；；420会计凭证、会计账账簿、财务报报表按要求及及时打印装订订成册，并按按会计档案管管理要求进行行归档；321进行信息化授权管管理,进行职责分分离并执行业业务处理标准准化的规程及及制度，执行行集团公司信信息化相关规规定和办法；；322做好财务信息化安安全风险防范范工作，包括括网上银行交交易数字证书书的保护和KKEY的安全全存放、计算算机物理安全全以及移动存存储介质的安安全、安装必必要的杀毒软软件和防火墙墙软件等；323注意电子档案的保保证以及时效效性，将电子子档案随纸质质文档一并保保存上报。36合计得分/100/表17劳资管理检查表项目名称：劳劳资管理负责责人：年月日日部门：人力资源部部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构及定员编编制（8分）1实际组织机构与机机构令一致,,否则扣完22实际用人不超过机机构令下达的的编制，超过过1人扣2分62负责人薪酬管理（25分）3基薪按照下达的标标准按月列支支，每存在11次不符项扣扣1分，扣完为为止24年度兑现按照文件件发放，不一一致扣完25薪酬台账规范、真真实、及时，每每发现1次不符项扣扣1分，扣完为为止56未发放其他未经集集团公司批准准的薪酬，发发放1次扣4分，扣完为为止87无其他违反集团公公司项目负责责人薪酬管理理规定的行为为，发现1次扣4分，扣完为为止83员工薪酬管理（221分）8基本薪酬按照下达达文件执行，发发现违规1人·次扣1分，扣完为为止；29薪酬台账规范、真真实、及时，发发现违规1人·次扣1分，扣完为为止510加班工资按规定时时间、比例计计发，发现违违规1人·次扣1分，扣完为为止311绩效工资按照规定定执行，发现现违规1人·次扣1分，扣完为为止312一次性奖励符合有有关管理办法法的规定和精精神，发现违违规1人·次扣1分，扣完为为止84劳务队伍用工管理理（24分）13“五证一照”齐全，发发现1次不齐全扣扣2分，扣完为为止614劳务队伍台账健全全并及时更新新，不符合要要求扣完315劳务队伍农民工台台账健全并及及时更新，不不符合要求扣扣完316劳务队伍农民工劳劳动合同备案案100%覆盖盖，且规范，备备案率95%%以上不扣分分，否则扣完完317农民工工资保障机机制健全、有有效，否则扣扣完318对下属分项目部农农民工管理实实行动态考核核，并有考核核记录、整改改记录，否则则扣完6续表17序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5外聘人员管理（114分）19外聘人员履行审批批手续，发现现违规1人·次扣1分，扣完为为止420外聘岗位符合审慎慎性、必要性性原则，发现现违规1人·次扣1分，扣完为为止221外聘人员满足必须须的资质或技技能要求，发发现违规1人·次扣1分，扣完为为止222外聘人员及时签订订书面劳动合合同，否则扣扣完66其他（8分)23执行休假规定不扣扣分，否则扣扣完324工资总额计划（预预算）执行不不超过不扣分分，否则扣完完57合计得分/100/表18劳务管理检查表1（项目部）项目名称：合合约负责人：：年年月日职能部门：工程管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构和制度建建设(9分)1无劳务分包管理制制度3分；32无架子队管理制度度扣3分；33未设置专职或兼职职管理劳务部部门扣3分。32劳务管理（28分）4使用劳务企业未签签订劳务合同同，每起扣33分；65使用未注册劳务队队伍每起扣33分；36签订劳务分包合同同时，未进行行劳务评审，无无《劳务分包包合同审批会会签单》每起起扣0.5分；1.57在用队伍资质资料料不全每起扣扣0.5分；1.58未按规定组织劳务务企业年审或或年审不合格格每起扣0..5分；1.59无劳务分包合同管管理台帐扣00.5分、无无劳务队伍进进出场记录、劳劳务人员花名名册、架子队队的检查记录录每项扣0..5分；210劳务队伍生活区存存在肮乱差现现象扣2分；211没有劳务人员进出出场档案(花名册、照照片、身份证证复印件、劳劳动合同备案案)扣2分；212没有建立劳务人员员管理台帐扣扣1.5分；1.513未对劳务人员进行行岗前技术、质质量、安环培培训及交底扣扣5分，培训未未覆盖全员扣扣1分；514交底记录资料不全全，扣2分。23过程管控（38分）15特殊工种未持证上上岗扣2分；216无特殊工种上岗证证原件每起扣扣1分；317无安全防护措施及及责任人扣22分；218施工区无安全标识识扣2分，标识不不全扣1分；219无安全教育记录扣扣1分；120发生伤亡事故每起起扣10分；1021现场作业，无技术术人员值班扣扣1分；122偷工减料每起扣11分；323材料、构配件、设设备不合格仍仍继续使用，每每起扣1分；324作业人员不熟悉操操作标准扣11分；125发生质量事故的每每起扣10分。10续表18序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4劳务薪酬（8分）26未做到先验工后计计价扣1分，工资无无发放清单扣扣1分；227劳务人员工资未发发放到个人扣扣1分；128拖欠劳务工资二个个月以上扣22分；229拖欠劳务工资半年年及以上扣33分。35架子队管理（7分）30未组建架子队扣33分；331组建了架子队，但但架子队管理理层配备不够够扣2分；232劳务人员现场作业业，无正式员员工带班扣22分；26履约能力评价（110分）33出现一般影响（拖拖工，不听安安排，聚众闹闹事，施工质质量较差）未未评价扣2分；234出现重大影响（不不听安排，聚聚众闹事，施施工出现较大大事故或影响响较坏事故）未未评价扣5分；535履约能力评价表格格未填写每起起扣1分。37合计得分/100/表19劳务管理检查表2（子/分公司）项目名称：合合约负责人：：年年月日职能部门：工程管管理部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织、建设（20分）1未设置专职或兼职职部门扣3分；

32未制订管理职责扣扣2分，职责不不明确扣1..5分；33未设置专人管理扣扣1分；34未制定劳务队伍管管理制度扣33分；35未制定架子队伍管管理制度扣33分；36未制定架子队伍推推进计划扣11分；37无规划扣1分。22劳务管理（30分）8未建立劳务管理台台帐扣4分；39未建立架子队管理理台帐扣2分；310劳务队伍基本信息息资料不全扣扣1分；211使用的劳务队伍注注册率不到550%扣3分；212使用的劳务队伍注注册率不到770%扣2分；113使用的劳务队伍注注册率不到990%扣1分；114劳务队伍年审率不不到50%扣3分；215劳务队伍年审率不不到70%扣2分；116劳务队伍年审率不不到90%扣1分；117未建立检查考评机机制扣2分；118未对项目进行检查查扣2分；119检查无记录扣1分分；120劳务队伍招标未进进行评审每起起扣0.5分；221使用不合格劳务队队伍每起扣88分；322每月上报劳务队伍伍信息表未上上报扣3分；上报不不及时扣1分；323每年底未上报劳务务企业履约情情况表扣3分；上报不不及时扣1分。33架子队管理（30分）24未组建架子队扣33分；未按11152规定配配备架子队扣扣2分；2025无各项目部架子队队的统计、人人员配备，数数量（铁路、公公路）台帐扣扣2分。10续表19序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注4劳务企业履约能力力（20分）26发生劳务企业恶意意制造诉讼纠纠纷，诋毁集集团形象的每每起扣5分；427对劳务企业未进行行履约能力评评价扣2分；428未填写履约能力评评价表扣0..5分；429未建立劳务企业履履约能力台帐帐或优秀劳务务企业管理台台帐扣0.55分；430未建立合格、不合合格劳务队伍伍名册扣2分。45合计得分/100表20项目部培训训管理检查表表项目名称：培培训管理负责责人：年月日日部门：人力资源部部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1制度建设(20分)1无培训实施办法扣扣10分102无培训管理措施扣扣10分102培训管理（30分）3无项目施工培训计计划扣10分104项目施工阶段性培培训计划扣110分105无参加集团公司培培训计划扣110分103实施培训（40分）6无培训管理台帐、签签到制度、培培训人员花名名册(缺一项扣5分)。107对劳务人员没有进进行岗前技术术、质量、安安全、环保培培训、交底每每项扣3分，培训没没有全员覆盖盖扣1分158培训没有全员覆盖盖扣5分59无安全教育记录扣扣5分510员工培训年度未达达48小时扣5分54检查考核（10分）11项目员工(含农民民工)无培训手册册扣5分512未培训上岗扣5分分55合计得分/100/表21项目计划统统计检查表项目名称：计计统负责人：：年年月日职能部门：市场营营销部检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1人员配置(20分分)1计统负责人有五年年以上工作经经验，工程师师或经济师及及以上职称；；32计划统计人员持证证上岗；33计划统计人员熟悉悉计统工作流流程，按照国国家统计法规规定，准确及及时报统计数数据，不做虚虚报、伪造、篡篡改统计资料料等违反统计计法规的行为为；94人员学历、职称（复复印件）上岗岗证件齐全；；35负责人有授权文件件。22计划工作(30分分)6工程施工合同；27计划编制依据；28计划的综合平衡（人人员、机械、物物资、资金等等配备情况）；；39计划执行情况的检检查和分析；；310计划完成保证措施施；311计划上报的及时性性；512计划的及时完整性性（年度、季季度和、月度度计划）；1013计划工作规程和岗岗位职责是否否上墙。23统计工作(30分分)18统计上报的及时性性；519统计的及时完整性性（年度、季季度和、月度度计划）；1020统计的原始凭证和和记录（工资资单、验工计计价单）；521统计台帐；322统计分析；323统计执法检查和自自查；224统计工作规程和岗岗位职责是否否上墙。24体系运行管理(110分)25质量手册、程序文文件、作业指指导书有运行行记录；326人员职责明确、按按规定落实；；327内审、外审问题整整改闭合资料料齐全；328计统人员了解计统统工作运行的的管理体系。1续21序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注5文件资料管理(110分)29文件、标准、规范范应齐全；330各计划统计文件、报报表归档管理理规范；331计划统计档案完整整性、内容符符合要求；331有资料、档案柜。16合计得分/100/表22项目档案管管理检查表项目名称：项项目负责人：：年年月日职能部门：公司办办公室检检查人员：序号考核项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注1组织机构建设（112分）1有档案工作领导小小组；32管理机构及资料室室设备齐全；；33建立健全档案管理理制度；34人员配备及持证上上岗情况。32完整和准确性（440分）5各类文件材料的收收集齐全；206各项要素填写齐全全，记录完整整；57文字材料内容真实实、准确；58签字、签章手续完完备