XXXX一汽大众供应商汽车质量管理FormelQ

HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.分供方/原材料缩短给顾客的供货时间(如即时供货)和减少单件全过程生产时间会对采购周期产生影响，并要求在生产过程中采取特别的措施。这就要求一个无故障系统，因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其它零件或材料的方法来弥补了。当中间库存量小或没有中间库存量时，数量问题或物流问题会直接导致停产。供应商有责任和义务，与每一种外购件/材料的分供方一起保证生产过程和工艺的稳定，确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力。对此，根据风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的。分供方质量能力的证据也可通过第一方或第三方审核来获得。要对已制定的质量保证措施的有效性和持续改进提供证据。如果采用模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货?要求/说明在确定分供方之前，必须有质量管理体系的评价结果(认证/审核)。在进入批量生产前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。考虑要点，例如：-分供方会谈/定期服务-质量能力评价，如过程/产品审核的结果、认证证书-按供货质量业绩(质量/价格/服务)评价结果进行选择-D/TLD-分供方的特别认可HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.2是否确保了采购件质量符合要求?

要求/说明供应商应具备重要检验的可能性(实验室和测量设备)(自己的专业知识，出现问题时快速反应时间)。供应商自己的实验室要满足SO/IEC17025。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性的国家标准)进行过认可。考虑要点，例如：-足够的检验可能性(实验室和测量设备)-内部/外部检验-顾客提供的检具/样架-图纸/订货规定/技术规范-质量保证协议-确定检验方法、检验流程、检验频次-分析重点缺陷-能力证明(特别是针对产品和过程的关键特性)HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施?要求/说明应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩，按照零件列表(供应商清单)并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：-质量会谈的记录-改进计划的商定与跟踪-改进后零件的检验和测量记录-分析缺陷重点/有问题的分供方-评价供货质量业绩(质量/成本/服务)HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实?要求/说明这一任务对于模块供货是非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。考虑要点，例如：-专题工作小组(有组织的工作组)-确定质量、成本优化和服务的定量目标，如 °在提高过程可靠性的同时降低检验成本 °减少废品(内部/外部) °减少周转量 °提高顾客满意度HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施?要求/说明分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点，例如：-顾客信息(技术规范/标准/检验规程)-工程样件认可、试制样件认可-按VDA进行的首批样件认可报告-重要特性的能力证明-注意安全数据表，EG标准-可靠性分析评定-例行认可检验报告HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法?要求/说明对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：-服务-工具、模具、检具-包装-产品考虑要点，例如：-控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持(失效期)-出现产品有缺陷或丢失时的信息通报-质量文件(质量现状、质量历史)HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.7原材料库存量是否适合于生产要求?要求/说明在过程规划时必须测算和考虑了所要求的库存量。在要求有更改时，在必要的情况下要重新进行需求分析。考虑要点，例如：-顾客要求-看板/JIT-贮存成本-针对原材料和外购件瓶颈的应急战略-FIFO(先进先出)HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.8原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放?要求/说明发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔离的产品须存放在隔离库内。考虑要点，例如：-包装-仓库管理系统-FIFO(先进先出)/按照批次投入使用-有序和清洁-气候条件-防损防污防锈-标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态)-确保防止混放和混用-隔离库(设置并使用)HAN汽车工业质量管理

FormelQ1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求?要求/说明要重视，例如对下述过程的职责：-分供方的选择、评价和素质提高-产品检验-贮存/运输-物流拥有必须具备的知识，例如：-产品/技术规范/特殊的顾客要求-评价方法(如审核、统计)-模块中的零部件的产品特性和加-质量技术(如8D方法，因果图)工过程的专业知识-外国语-标准/法规-包装-加工HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.生生产(每一道道工序)产品制造造的每一一道工序序，无论论是在技技术上还还是人员员上都必必须保持持所规划划的/已已经落实实的工艺艺和流程程，必须须对其进进行监控控并从经经济性观观点出发发进行不不断改进进。员工工素质、、生产和和检测设设备的适适宜性和和改进，，以及专专门适用用于每种种要生产产的零件件的运输输和产品品贮存是是这一章章节的重重点。顾客对每每一种产产品及其其生产过过程的要要求是所所有活动动的基础础。产品品生产期期内，顾顾客要求求的任何何变化要要反映在在供应商商所有的的活动之之中。必必须尽早早了解顾顾客要求求的变化化并转化化到生产产过程中中。顾客的零－缺陷陷要求必须须作为一一条主线线贯穿于于所有的的工序，，企业管管理者要要为此创创造必需需的前提提条件。。企业内部部各过程程间的顾顾客/供供方关系系也具有有特殊的的意义。。这必须须通过质质量小组组和团队队工作体体现出来来，要赋赋予每一一道工序序的员工工高度的的自我负负责的职职责。。产品制造造中的任任何更改改必须通通知顾客客，顾客客从其角角度决定定，需要要为此采采取哪些些补充性性的提高高措施或或重新认认可（见见VDA2)。。HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.1人人员/素素质根据所从从事工作作的素质质要求选选择员工工，保持持员工的的素质并并扩展其其适应其其它工作作的素质质，这是是管理者者的任务务。针对对员工在在产品和和过程中中所承担担的任务务，他们们的素质质必须得得到验证证。必须让员员工了解解顾客的的要求和和质量目目标，必必须使他他们认识识到对所所承担任任务的质质量责任任。对所有的生生产过程必必须通过考考虑能力规规模来获得得和配备足足够的有素素质的员工工。每一生生产过程必必须有所需需的顶岗人人员，他们们也必须是是有素质的的。HAN汽车工工业质质量管管理FormelQ2.1.1是否授授予员工监监控产品质质量/过程程质量的职职责?要求/说明明考虑要点，，例如：-参与与改进活动动-自检检-过程程认可(设设备点检/首件件检验/末末件检验验)-过程程控制(理理解控制图图)-隔离离权HAN汽车车工工业业质质量量管管理理FormelQ2.1.2是是否否授授予予员员工工对对生生产产设设备备/生生产产环环境境所所负负的的责责任任?要求求/说说明明考虑虑要要点点，，例例如如：：-有有序序和和清清洁洁-进进行行/报报请请维维修修与与保保养养，，TPM(预测测的的/预预防防性性的的)-零零件件准准备备/存存放放-进进行行/报报请请对对检检验验/测测量量器器具具的的标标定定和和校校准准HAN汽车车工工业业质质量量管管理理FormelQ2.1.3员员工工是是否否适适合合完完成成所所交交付付的的任任务务，，并并保保持持其其素素质质?要求求/说说明明考虑虑要要点点，，例例如如：：-对对过过程程的的指指导导/培培训训和和素素质质证证明明-产产品品知知识识、、可可能能的的/已已出出现现的的缺缺陷陷-安安全全生生产产/环环保保知知识识的的教教育育-对对存存档档责责任任件件管管理理方方法法的的培培训训-资资格格证证明明(如如，，焊焊工工证证书书、、视视力力检检查查、、厂厂内内机机动动车车驾驾驶驶证证)HAN汽车车工工业业质质量量管管理理FormelQ2.1.4是是否否有有包包含含顶顶岗岗安安排排的的人人员员配配置置计计划划?要求求/说说明明在制制定定人人员员配配置置计计划划时时要要考考虑虑缺缺勤勤因因素素(病病假假/休休假假/培培训训)。。对对顶顶岗岗人人员员也也要要确确保保所所需需的的素素质质。。考虑虑要要点点，，例例如如：：-翻翻班班计计划划(针针对对生生产产计计划划)-素素质质证证明明(素素质质矩矩阵阵表表)-工工作作分分析析/时时间间核核算算HAN汽车车工工业业质质量量管管理理FormelQ2.1.5是是否否建建立立并并有有效效地地运运用用了了员员工工的的激激励励机机制制?要求求/说说明明必须须通通过过有有针针对对性性的的信信息息来来提提高高员员工工的的工工作作热热情情，，以以此此加加强强员员工工的的质质量量意意识识。。考虑虑要要点点，，例例如如：：-质质量量信信息息(目目标标值值/实实际际值值)-改改进进建建议议-自自愿愿的的特特别别行行动动(培培训训，，质质量量小小组组)-低低的的病病假假率率-对对质质量量改改进进的的贡贡献献-自自我我评评定定说明明:此此提提问问也也与与2.4.6有有关关HAN汽车车工工业业质质量量管管理理FormelQ2.2生生产产设设备备/工工装装模模具具投入入使使用用的的生生产产设设备备必必须须能能够够满满足足产产品品的的质质量量要要求求，，必必须须达达到到并并保保持持过过程程能能力力。。检检测测设设备备也也必必须须满满足足这这些些要要求求。。每次开工工时要遵遵守一些些特别的的规定，，要根据据所生产产的产品品布置生生产工位位和检验验工位，，要在生生产开始始之前对对产品和和过程进进行认可可。必须须知道此此生产工工序之前前的质量量信息和和过程信信息，所所有制订订的改进进措施必必须得到到落实。。HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.2.1生生产设备备/工装装模具是是否能确确保产品品特定的的质量要要求?要求/说说明对于选定定的重要要产品特特性/过过程特性性，要测测算其过过程能力力并不断断进行验验证。对对于短期期过程能能力MFU或临时过过程能力力PFU，，Cmk/PpK值必须至至少达到到1.67。长长期过程程能力CPK必须至少少为1.33，，并对其其进行持持续改进进。考虑要点点，例如如：-针针对重要要产品特特性/过过程参数数的机器器能力/过程能能力的证证明-重重要过程程参数的的强制性性控制/调整-超超出控制制界限时时的报警警(如灯灯光、喇喇叭、自自动断闸闸)-上上/下料料装置-工工装模具具/设备备/机器器的保养养和维修修状态(包括有有计划的的维修)HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.2.2在在批量生生产中使使用的测测量和检检验设备备能否有有效地监监控质量量要求?要求/说说明考虑要点点，例如如：-可可靠性试试验、功功能试验验和耐腐腐蚀试验验-测测量精度度/检测测设备能能力-数数据采集集和可评评价性-检检测设备备的校准准证明HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.2.3生生产工位位和检验验工位是是否符合合要求?要求/说说明工作环境境(包括括返工返返修工位位)要与与工作内内容和产产品相适适应，以以防污、、防损和和由于环环境不当造成的的错拿误误放/误误解。考虑要点点，例如如：-人人机工程程学-照照明明-有有序清洁洁-环环境保护护-工工作环境境/零件件搬运-安安全生产产HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.2.4在在生产文文件和检检验文件件中是否否标出全全部的重重要事项项并得到到遵守?要求/说说明过程参数数和检验验特性必必须标明明公差。。生产文文件和检检验文件件必须位位于生产产岗位位和检验验岗位。。对偏差差和由此此采取的的措施要要进行记记录保存存。考虑要点点，例如如：-过过程参数数(如压压力、温温度、时时间、速速度)-机机器/工工装模具具/辅助助器具的的数据-检检验规范范(重要要的特性性、检验验器具、、方法、、检验频频次)-过过程控制制图中的的控制限限-机机器能力力和过程程能力的的证明-设设备操作作指导-作作业指导导书-检检验指导导书-反反映最新新缺陷状状况的信信息HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.2.5对对于调整整工作是是否配备备了必需需的辅助助器具?要求/说说明考虑要点点，例如如：-调调整计划划-调调整辅助助装置/比较辅辅助装置置-灵灵活的工工具模具具更换装装置-极极限标样样HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.2.6是是否在生生产开始始时进行行了生产产认可，，并记录录调整数数据和偏偏差情况?要求/说说明生产认可可是针对对每批生生产任务务开工时时的认可可(首次次/再次次认可)。这种种认可对对产品和和过程是是必须的的，必须须由被授授权人员员依据验验收条款款，以书书面的方方式进行行。此外外，在产产品规划划/过程程规划中中及/或或在以前前的批量量生产中中所发现现的问题题必须已已得到解解决。认可检查查必须依依据叙述述准确清清楚的检检查指导导书进行行，确保保可重复复性。对对此需要要使用检检查清单单。在抽取检检验样件件之后，，如果生生产还在在继续进进行，在在检验样样件被认认可之前前，生产产出来的的产品必必须被隔隔离。返返工返修修件也要要按照此此认可程程序进行行。HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ考虑要点点，例如如：-新新的、更更改过的的产品-设设备停机机/过过程中断断-修修理，更更换工装装模具-材材料更换换(如更更换炉/批号)-更更改生产产参数-首首件检验验、记录录-过过程参数数的现时时有效性性-生生产工位位有序和和清洁-包包装-工工装模具具和检验验器具的的认可/更改状状态HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.3运运输/搬搬运/贮存存/包包装生产流程程之间应应该是一一直相互互协调的的，只根根据顾客客确认的的需求来来生产。。要避免免未制成成品的中中间库存存。零件件的加工工状态和和检验状状态必须须通过符符合规定定的标识识易于识识别。对对调整件件、废品品和返工工返修件件则要求求给予特特别的注注意和标标识。仓库设施施和运输输工具必必须在整整个生产产链的范范围内，，针对每每一种产产品，和和顾客商商定好，，这些设设施和工工具不允允许对产产品造成成损坏。。工装模具具、生产产和检测测设备在在较长时时间不使使用的情情况下，，必须进进行足够够的防护护和无损损伤的贮贮存。必必须确保保其能够够重新和和立即投投入使用用而又无无需费时时的准备备工作。。HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.3.1生产产数量/批次大大小是否否按需求求而定，，并有目目的地运运往下一一道工序序?要求/说说明考虑要点点，例如如：-足足够的、、合适的的运输器器具-定定置库位位-最最小的/无中间间库存-看看板(KANBAN)-JIT-先进先出出(FIFO)-仓库管理理-更更改状态态-向向下道工工序只供供给合格格件-产产量记录录/分析析-信信息流说明:直直接向向生产设设备运送送材料/外购件件时，也也按要求求1.7HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.3.2产产品/零零件是否否按要求求存放，，运输器器具/包包装设备备是否与与产品/零件的特点点相适应应?要求/说说明考虑要点点，例如如：-贮贮存量-防防损伤-零零件定置置-有有序，清清洁、不不超装(仓库库库位，，周转箱箱)-监监控贮存存时间-环环境影响响，空气气调节说明:直直接向向生产设设备运送送材料/外购件件时，也也按要求求1.7和1.8。HAN汽车工工业业质量量管管理FormelQ2.3.3废废品、返返工返修修件和调调整零件件以及车车间里的的余料是是否坚持持分开存存放和标识识?要求/说说明考虑要点点，例如如：-隔隔离库、、隔离区区-标标识明显显的废品品箱，返返工返修修件箱和和调整件件箱-有有缺陷的的产品和和有缺陷