NC物资管理操作手册

NC物资管理操作手册1前期设置库存组织说明：各直管、委管和专业项目部需建立库存组织。该操作由系统管理员实施：直管项目部的库存组织，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的库存组织，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化基本档案组织机构库存组织UFIDAAT聿速清■g）待办理务f”理番信且学押回/二十冶靠侬甯抗美除昔,£我的I作窗户化参西惧止：＜玉汨的翦'■正公司第匕2单击I增视J心|/二十冶靠侬甯抗美除昔,£我的I作窗户化参西惧止：＜玉汨的翦'■正公司第匕2单击I增视J心|E用函，臼二茎本曲1双由此处.郃门吟4家耀织出粘限摔越关-O隹计主体「3堂会哪.曲」人氨传息田•客商信泉nnnn■A困3JJ1行投唯5单击【保存】%保存理清E项目造束后.勾选【酎存标志1-将庠存祖职封存际百明俱名廊JGASCBUYL1DD41将怖热礼他先高强用生产找工痉匿百蛆确JGABCBUYL1第斯指耦产品结恸用盅用工艺卷&开逮敢噎工胆?帖U5!FIJG9CF2e20l。003盛集生活应坦代霞发电厂一期工混国存组犯JGSCY3B2O11OM剌治网主I"■房辰转*荽母胜祝工程点存蟒马JGSC^3B20110C5朝:回不堪善机厂唐瓦由寄JE此声将相也二者曾是AD2A45公司内31二若蕾是A02AS5公司内印-4KEUH一■■■H工司内部-«V4AD2A15公司内却一看⑻是M2A彩公司内却性俄岖编码地区名称:.输入库存组织编刊龙名扬士加上选择E性质、地区南码，地区名就］五月凰国察场操作步骤：1、选中【库存组织】，并双击;2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称。【库存组织编码】为“公司编码缩写+项目编码”，例如“JGASCBUYL10041”，其中“JG”即机关，“ASCBUYL10041”即项目编码（公司编码缩写如下表所列）；【库存组织名称】需写明项目名称；4、双击点选【性质】、【地区编码】、【地区名称】，分别为【二者皆是】、【A02A45】、【公司内部】；5、将内容录入完毕后，点击【保存】；6、当项目结束后，单击勾选【封存标志】将库存组织封存。公司名称缩写公司名称缩写二十冶集团公司机关JG二十冶海南分公司HN二十冶建筑分公司JZ二十冶浦东分公司PD二十冶金结分公司JJ二十冶国际工程分公司GJ二十冶市政分公司SZ二十冶技改分公司JIG二十冶机装分公司JIZ二十冶工程技术分公司GC二十冶电装分公司DZ二十冶成都分公司CD二十冶制造分公司ZZ仓库档案说明：各直管、委管和专业项目部建立库存组织后，需设立相应的甲供仓和自采仓。该操作由系统管理员实施：直管项目部的仓库档案，由供应链系统管理员建立；委管和专业项目部的仓库档案，由分公司系统管理员建立。功能导航：客户化基本档案库位信息仓库档案UFIDA/^未连消敏口）待办事彝UFIDA/^未连消敏口）待办事彝I加IS窖由学汉叼十操作步骤：1、选中【仓库档案】，并双击；2、单击【增加】；3、双击方框，输入库存组织编码及名称，【仓库编码】为“库存组织编码+01/02"，“01”表示自采仓，“02”表示甲供仓,【仓库名称】需写明项目名称及自采仓/甲供仓；4、双击点选相应的【库存组织编码】5、将内容录入完毕后，点击【保存】。注意：不可以直接编辑系统自动生成的“zyc”的仓库编码。存货信息说明：每次新增库存组织或者新增存货档案后，需将存货分配到相应的库存组织，否则材料出入库的时候不能保存。功能导航：客户化基本档案存货信息存货管理档案UFIDAAC未读消・期待办事各⑴理工后且明货注网中UFIDANL政据选取请选捋要进行推作的数据V选搔鑫作笑型HB]□L>|[>lII转到〕设置1/271/选择目标，设置按作磴询条件萄据选取□□□□□□□□□□12345678910条箔码助记码存货，螺纹洞-鳏收物二I螺依钢售鸵钢瞰钢蜷加鳏设物嫂3・】1瞰钢▼01010100..簟纹轲大奖01010100..裁依物10亘径，…GB1499-9.01010100螺依钢12直径:1.OB1499-901010100裁线钢12直径1.081499-901010100.蒙取钢14直径：1...GB1499-9.01010100..螺纹怛14直径.1...G81499-9..01010100..缴加16直径.1…GB1499-9...01010100螺依钢16直径:1.GB1AQQ・Q01010100.建线钢18直径1.080点击【分配】,提小完成后【碑U01010100.姆衣钢18直径:1…G81499a存货编码存货名称规格密号存货筒麻上一步关闭操作步骤：1、选中【存货管理档案】，并双击；2、单击【分配】；3、在弹出的【选择操作类型】窗口中单击【下一步】；4、在弹出的【选择目标】窗口中，点击放大镜，进行目标组织的选择；5、在弹出的【库存组织】窗口中，选中所要分配的库存组织，然后单击【确定】；6、回到【选择目标】窗口后，点击【下一步】；7、在弹出的【设置操作/查询条件】窗口中，【分配状态】栏选择【未分配】；8、【存货分类】栏选择【01工程实体材料】，点击【确定】后，再点击【下一步】；9、点击第一个小图标进行全选；10.点击【分配】，提示完成后【确认】。2消耗材需用计划2.1消耗材需用计划说明：【消耗材需要计划】即实际业务中的“材料需用计划”，该单据由哪个部门进行采购或者提交给业主，就由哪个部门进行录入。功能导航：建筑综合项目管理物资管理材料计划消耗材料计划消耗材需用计划UFIDAAC未出港・期待办事务理警后赭明便匹同,4UFIDAM未淮消息内）待办理等i；“IS*情学汉叼UFIDAM未淮消息内）待办理等i；“IS*情学汉叼笆二十冶果物女司机美f»ffi,S9Jl2011D7-H1硒口超匚皿一操作步骤：1、选择【消耗材需用计划】，并双击；2、单击【增加】；3、输入【单据号】，即计划号，以便单据查询，如不输入将自动生成流水号;4、点选【项目编码】，项目编码选中就不可更改，如选错项目编码，取消单据后再点击【增加】；5、点选【单据日期】【经办部门】【经办人】【材料员】等,【备注】栏可根据实际情况进行文本录入；6、点击【需用计划类型】下拉框，选择【消耗材料】或【甲供材料】，如图；7、点击【增行】，双击【物资编码】进行存货信息的选择；8、在【存货档案】窗口中，通过存货分类查找需要的存货信息，然后双击该条信息，一次可以选择多条信息；9、或者通过点击方框中向上、向下箭头进行选取及删除；10、完成存货选择后，单击【确认】；11、点选【WBS编码】，选择相应的WBS节点；（如节点相同，可以同时按住“shift"+“alt”，鼠标点中该字段内容，然后向下拖拽即可达到复制的效果，其他单据上的字段也可以这样操作。）12、输入【本次核定主数量】，即计划数量，点选【预计使用日期】，即计划到货日期；13.【备注】栏可以根据实际情况，进行文本输入，最后点击【保存】，点击【执行】并【提交】，然后由相关人员进行【审核】。14、表格输出，点击【打印】，在预览页面点击【导出EXECU后，点击【浏览】制定输出表格存放位置，按【确认】后既能导出。注意：在选择存货时，不能选择【存货编码】后四位为“0000”的存货大类，如选择，视为无效单据。3招标管理供方管理说明：【供方管理】即实际业务中的供应商管理，包括供方的基本信息、初复评审、合格供方等级、供方业绩评价及黑名单等。其中，集团的A、B类供方由机关物资管理部进行维护，C类供方由分公司、直管项目部和委管项目部进行维护。各项目部及分公司均可申请，黑名单解禁由机关物资管理部进行操作。供方基本信息审查表说明：【供方基本信息审查表】需要录入一些供方的基本信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证上的有效信息，另外还需要录入公司联系人及其联系方式。功能导航：供应链一＞招标管理一＞供方管理一＞供方基本信息审查UFIDAMUFIDAM未连清息©）待办事绛IS誓齿JBE）学汉叼操作步骤：1、选中【供方基本信息审查表】，并双击；2、单击【增加】，打开页签后，可以通过点击右页签上角的【最大化】按键，扩大窗体；3、填写【供方名称】，例如“二十冶合格供应商公司”。供方名称必须以营业执照上的名称为准，不能用简称或其他别名。4、根据【供方名称】进行【供方编码】的填写，编码规则为：C2+供方名称的大写首字母，例如“C2ESYHGGYSGS”。5、根据客商的类别，点击【地区编码】，选择【供应商】。6、将其他信息录入完整，包括【供方地址】、【合作历史】、【法人代表】、【注册资金】、【产品】、【税务登记号】、【营业执照号】、【主联系人】、【主联系人手机】、【许可证有效期】、【营业执照有效期】，不知道法人身份证号的，可将供方编码复制到该栏次。7、信息录入完后，点击【保存】并【提交】，然后由相关人员【审批】供方业绩评价表说明：【供方业绩评价表】即为贯标管理中的《供方业绩评价表》。功能导航：供应链一>招标管理一>供方管理一>供方业绩评价表UFIDAAC未i生消待办事晶理工情吕/，@窕叼于操作步骤：1、选中【供方业绩评价表】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方名称】；3、点选【评估方法编码】，选择【01】；4、录入【评估分值】；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】供方初/复评评价表说明：【供方初/复评评价表】即为贯标管理中的《供方初/复评价表》,功能导航：供应链一>招标管理一>供方管理一>供方初/复评评价表UFIDAM吗二十信集团娄司机美龄春野野以口115匈日电我的工件"®Ftt更言承目苫理映国琏rsFsi相日中心慎H王本片B审衽表I帙万业SEL半价五4LTH空伴甘理-31溟执行-睛的-用过-MS荤危打印我斯耳曝黑示91H电我的工件"®Ftt更言承目苫理映国琏rsFsi相日中心慎H王本片B审衽表I帙万业SEL半价五4LTH空伴甘理-31溟执行-睛的-用过-MS荤危打印我斯耳曝黑示91H1101210003日“静?甘划圉口it本档案\目3供方甘通J阳r基本他星率五表/e里名阜申请/o里名堂供才解禁/初碱碇/口一万址图河管袤f无牖江鹰由存有阳碧司I.1洪万都学什斤仙*评姑美里坪旌延侬逐门初评13501^63803合格涂之管理需单若世一甲2以1过供才端的ClrtKlNDLW&Sgrawkq7]WEMfTFJi二；一.：「供座商::■---江市宜H市音地铀印百手跳5然供方件鼠iFfA百国阳告他历史长期^孙人性造«£B1I2^1-01-21用：糊?计助相时EJ：指后事中?ffl1U_指后阡标看废u2场计分灯固二排格管理二合国管理2强购营建二库存管期■曲郃史记疑不贿।性得名薪品电性质□生产而某体或TtE企业M*A亩批日釉产生产商卦费或合更;£4□生产商0H生量侔涪M11-01-31期单日期市批1"语*JU悌洁上传史曲0|壬承近中心咕息管理五日ill国系嫉操作步骤：1、选中【供方初/复评评价表】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方编码】；3、录入【评价结论】，合格供应商选择【合格】；4、根据该供方所供存货类别，录入【拟采购物资名称】5、根据所收集的资料，勾选【供方性质】等信息，如果是复评的供方，点选供方业绩评价表选择评分表；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。供方级别评定说明：【供方级别评定】即对合格供应商进行A、B、C级别评定,功能导航：供应链一＞招标管理一＞供方管理一＞供方级别评定UFIDAME二十冶票物交司机美龄直甥好一口115吨日L1UE事皿L姗《我的工件汨目中心世才抵：t片B中衽表帙立业0EL半价袤供方瓯坪火也表-SFtt匚亘］UFIDAME二十冶票物交司机美龄直甥好一口115吨日L1UE事皿L姗《我的工件汨目中心世才抵：t片B中衽表帙立业0EL半价袤供方瓯坪火也表-SFtt匚亘］■,空导智速，Xif供击筋别W定执行，程班…打印用序列蓑显示鼻台项II管理供厘雁本管安供方甘通性方初要词睛价离匍评按展的评估明陋就灼评甘仁忘母沪宏司信K齿品.声定单M911D11D1210M1单据世金世方无碣江蔺电丽flfl算司评定的哥徽匚百足羽是否臬由慢,拜定m「守言格阡定后哥都A叵湃足后县苦堇团供方钾定后状宿白格评虐后状酒断至…辕分A,借清经卦国门蟀营管理部・哥日糊2O11-D1-31*i£另12；据柝.计知用蔻s.据森*用普速u_指后阡标.看展司2场计分灯酒方牙粉昌普合拙是苦主代密格开蛤日斯密格维生B朋备在1里陆电濡合祜□2011-01-212DH-01-21固二耕格管理二合国管理2强购营建x库存管期1内部交铝旬单人除活制单日期百二日更M11-01-21:审批批语J01H1-31丰批人悌洁上传文件璇i未出治国巾）待办事空（”理警信息巾，快生句十五月凰国察齿国蓬程中心口睛自管理五月凰国察齿操作步骤：1、选中【供方级别评定】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；3、录入【评定后级别】；4、根据该供方所供存货类别，录入【供方分类】5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】黑名单申请说明：【黑名单申请】是用于不合格供应商的申请。功能导航：供应链一＞招标管理一＞供方管理一＞黑名单申请UFIDAMC我的工件忘害尸化汨且中心燃力忍事后反而■有I供方业续坪耕衰澳方赳度坪评的表慎才线别坪足I里名手申消俱再风请交件包5・用试F衬EC供厘锥■招琼甘理用二UFIDAMC我的工件忘害尸化汨且中心燃力忍事后反而■有I供方业续坪耕衰澳方赳度坪评的表慎才线别坪足I里名手申消俱再风请交件包5・用试F衬EC供厘锥■招琼甘理用二H；本档案/目2供方安电/七1本后早七有.＜?[pAZjd]＜S：S*W*F3f一.民力献对酒定-O供万姻济价戢o佟方初复钟即价离i用2招粽计削者蔻e2函/用w®田二指后阡标管设u2场计分灯a2徘格管理」台国苫理2强购营建.库存管期:内部娶居白谒享乐号便才等的赴用面旦因例单据伏志事名单岫平口胡□品智集am才申通前吉格状密一自由善供方13断正地区当防吉福比恋单薪口期10分理中心MASS旬羊人除活彳抗日滁开始住行喉眸施2D114J7-06审批人于1H批语上传文件列履五月浏国系嫉未连消息(0)待办事若E”IS誓信JBE，学汉叼今唱二十褶集囱公司机美除洁.有以口11』?-(]€7在码£1度速切步昆日吉卡阳肋T操作步骤：1、选中【黑名单申请】，并双击；2、单击【增加】，选择所要评价的【供方】；3、录入【申请原因】、【黑名单截止日期】及【备注】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。采购招标说明：【采购招标】由发生实际招标的部门进行录入，即由直管项目部物资部、分公司物资部、委管项目部物资部等。招标单项计划维护说明：【招标单项计划维护】即为招标前制定的“招标计划”；功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标计划管理一＞招标单项计划维护

UFIDAM未任消息也）河办事务^理雷信范巾）快免防UFIDAM未任消息也）河办事务^理雷信范巾）快免防UFIDAAC未暧浦・期待办事绯口，理工值日明货窕回,4操作步骤：1、选中【招标单项计划维护】，并双击;2、单击【参照】，参照【消耗材需用计划】，勾选需要进行招标的材料计划;3、录入招标计划上的相关信息，包括开标日期等信息;4、在【标段】页签【增行】，录入【标段编码】【标段名称】，一次招标可以分一个或者多个标段;5、切换到【招标内容】页签，输入相应的【标段编码】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。招标小组说明：根据每次实际招标的情况，建立【招标小组】。功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标事项管理一＞招标小组名单UFIDA未片清待办事品理客值日田）共锂埼4吗±1■冶集团公司机关除海则।如11D7-0EY注桁由俄小丽岂日志任阳助，无我的工作।■科市心搭京皋见廿如（8炉［JB扁阕石阜j一客户化胸］二？芹。?.1行二生发刹悔/MCI更伴甘理-直询执行■睛的■闻国・好登荤1E打印被新列衰工示口存片原目管理4h帙叵链/-_显营理/・批通过tBSd-SScf?313111D52MJDm*1®B京计划号3H一次（S利招行圉］it本若案/项目居韩的和■陈葡接怫生产觥工整项目,网MCWVL10（M1-立顼号1Q（MJ011Q523Q001用二WS/据标分项晒梏标指诲玷现档塞盆鼻05断元□息苦自世田三为你EJHT3/乘步期逐诂W拓1/是否—曲二号-y塔后¥?管是'品办入*jF经再那门诔合苫理在2011-D5-23-«F>WiBS峦注---报硅if涌曲=Q（又周单何本批单=__四?■招标评标甘理II曲描公司所展部门姓名JI任工作期抨内斗招标等茴签击困」嫔计阳11119中沿蠹团公司机美国货设备加匚道江项目配，orms：aEl212|±+rft兵团长司机关春台赤芸*《溟匚项目师】黄映朝坦同:月口言同管理||3二十滔兵瞅司机关工后五至HH里工蕉目鄢1哥强强13局图,卡西它嚷W二隙存音理M2内函交易卜i||1►制单人F*・日叫R口11-口5提卫TftX卷后审批都网亘亘二,而川川洞上耀文相乘［回瀛超中。।泊盘苕龙倒园系场操作步骤：1、选中【招标小组名单】，并双击;2、单击【增加】新建招标小组；3、单击【单项招标计划号】，选择相应的招标计划；4、根据招标计划，选择【招标分项档案】、【招标类型】；5、通过【行操作】进行【增行】，点击表体选择相关的人员，【所属公司】支持选择集团内部不同分公司及其人员，设定【招标委员类型】；6、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。入围单位审批单说明：【入围单位审批单】是用来确认招标的入围单位功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标事项管理一＞入围单位审批UFIDAM未澄清息(UFIDAM未澄清息(0)待办事绛IS誓信j|i：g学汉叼操作步骤：1、选中【入围单位审批单】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、通过【行操作】进行【增行】，选择入围的单位的情况；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。发标回标记录单说明：【发标回标记录单】是用来确认投标单位的回标情况功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标评标管理一＞发标回标记录单

UFIDAMUFIDAM未澄清息©）待办事绛IS誓齿学汉叼操作步骤：1、选中【发标回标记录单】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、根据实际情况，勾选【是否发标】【是否回标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。开标记录单说明：【开标记录单】是用来记录实际开标情况，原则上各采购部门公开招标、邀请招标、询价等各形式的招标，都需要录入。功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标评标管理一＞开标记录单UFIDAN2未濠小@(0)待办事务(1)flVtlfiCO)快座铸UFIDAN2未读於息(0)待办事务(1)理警信用(0)快座铸->UFIDA/^未任消息国）再办事第理警信范巾）快电防UFIDA/^未任消息国）再办事第理警信范巾）快电防操作步骤：1、选中【开标记录单】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、在【投标单位信息】页签点中一家公司后，切换到【材料报价】，输入【一次报价】；4、切换到【标段报价】，通过【行操作】进行【增行】，输入【标段编码】，然后点击【计算标段价】；5、回到【投标单位信息】页签，点中另一家公司，进行同样的操作；6、当各家参与投标的单位报价都录入系统后，可以在【投标单位信息】页签的【投标总价】对各家报价总价进行对比；7、如有二、三次议价，继续上述操作，议价后的单价录入【二次报价】或者【最终报价】8、最后点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】初评一览表说明：通过【初评一览表】确定各投标单位投标是否有效功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标评标管理一＞初评一览表UFIDA/^7未速清风©）待办事招UFIDA/^7未速清风©）待办事招E“理警齿晶网，学嶷同操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、如果是报价无效视为废标，勾选【是否废标】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。定标审批单说明：通过【定标审批单】确定中标单位及中标标段功能导航：供应链一＞招标管理一＞招标评标管理一＞定标审批单UFIDAAC未出港・期待分事第理警值赭mi于操作步骤：1、选中【初评一览表】，并双击；2、单击【参照】，参照【单项招标计划号】，勾选相应的招标计划；3、在【定标单位】页签，选择中标单位，点击【加载材料清单】；4、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】；5、如果此次招标最后不执行或者不生效，视为流标，点击【流标】进行作废。4采购合同管理说明：在【合同管理】节点中，需要录入物资采购合同的基本信息、采购合同的明细，如果合同在执行中发生变化，可以通过合同修订功能进行修订。待签合同基本信息单说明：【待签合同基本信息】中，需要录入合同签的基本条款、签约方等。功能导航：综合项目管理一＞合同管理一＞待签合同基本信息单UFIDAAC未出港・期待分事第理警值赭mi使ei同f操作步骤：1、选中【待签合同基本信息单】，并双击；2、在合同分类中选择【物资采购合同】，然后点击【增加】；3、在【基本信息】页签上，点选【项目编码】；4、录入【合同编码】，即为纸质合同的编码，为了方便检索到合同，需要录入【合同名称】，如“5月线材第二次采购”，录入合同签订时间、签约地点等基本信息；5、切换到【签约各方】页签，选择签约的甲、乙双方及代表人；6、切换到【摘要信息】页签，在各文本框中录入各项重要的合同条款，例如付款方式、争议解决方式等。7、信息录入完后，点击【保存】。

物资采购合同说明：【物资采购合同】中，需要录入物资采购合同的明细。功能导航：综合项目管理一＞合同管理一＞合同签订录入一＞物资采购合同UFIDA/^C未速消息(购合同UFIDA/^C未速消息(0)得办事界|安理事国@1的他鹿网引UFIDAM去读消息(UFIDAM去读消息(0)待办事务£力理誓信4江吗操作步骤：1、选中【物资采购合同】，并双击;2、点击【参照】，点选【项目】，然后点选相应的【合同基本信息】；3、可以通过点击【导入】，将材料计划页签导出的EXECL再导入到系统，省去重新选择存货明细的麻烦；4、导入材料清单后，输入合同单价；5、点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。合同修订说明：在物资采购合同执行过程中，当发生合同约定的允许的数量或者单价的变更，可以通过【物资采购合同修订】进行修改。功能导航：综合项目管理一＞合同管理一＞合同修订一＞物资采购合同修订UFIDA未出港待办事务。）理警后赭（明整支同手操作步骤：1、选中【物资采购合同修订】，并双击；2、点击【合同修订】，查找到需要修订的合同；3、通过【本次修订数量】【本次修订单价】进行对数量、单价的修改，当录入的数值是正数时即为增加的量，数值为负数时即为减少的量4、当讲修改的量录入后，点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。5采购订单5.1维护订单说明：【维护订单】即实际业务中的“材料采购计划”，该单据由哪个部门进行采购，就由哪个部门进行录入。功能导航：供应链采购管理采购订单订单处理维护订单注意：自采材料需要进行【采购订单】的维护，甲供料不需要。UFIDA/V7去速消息©）待办理务।加UFIDA/V7去速消息©）待办理务।加理事信如理码4操作步骤：1、选中【维护订单】，并双击;2、点【增加】按钮，选择【消耗材需用计划】，在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的消耗材需用计划；（在输入查询条件的时候，尽量多选择相关的条件，可以缩小查找的范围,方便找到相应的计划）3、在【单据的参照界面】勾选相应的单份/多份材料计划,或者某份计划中的几条明细，然后点击【确认】，；4、点击【维护】下的【修改】，对表单的信息进行维护；5、录入【收货人】【联系人】【联系人电话】【收货地点】等信息；6、点选【采购组织】【采购部门】；7、点选【供应商】，系统会找到的相关的物资采购合同，并弹出提示窗口，点击【关联】，采购合同号及单价将自动带到采购订单上；8、完善相关信息后，点击【保存】并【提交】，由相关人员【审核】。关闭订单说明：订单执行到一半，不再执行，点击【关闭订单】即可。功能导航：供应链采购管理采购订单关闭订单6库存管理采购入库说明：【采购入库】就是实际业务中，收到供应商和甲方所供材料后，做的收料记录单，由库管员进行操作。功能导航：供应链库存管理入库业务采购入库UFIDAM未建港剧UFIDAM未建港剧KO待办事务理警信受亮同¥操作步骤：1、选中【采购入库】，并双击；2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择；3、勾选好【业务流程】后，点击【增加】按钮；4、在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到需要参照的单份/多份采购订单（如果是甲供料，将参照“消耗材需用计划”），选中后点击【确定】；5、点击【维护】按钮下的【修改】；6、选择材料所入的【仓库】【库存组织】，录入的时候需要注意收入的是甲供还是自采仓；7、【收发类别】选择【自用入库】；8、按照实际收货数量，录入【实收数量】，也可以点击【辅助功能】下的【自动取数】，可以直接引用到【应收数量】；9、核对【单价】（甲供料直接输入合同约定价），然后点击【保存】并【签字】。库存材料出库说明：【库存材料出库】就是实际业务中，库管员将材料分发给公司内部施工队伍及分包队伍时所做的记录单。注意：直管项目部所采购的材料，调拨给专业项目部的部分，不作为【库存材料出库】。功能导航：供应链库存管理出库业务材料出库UFIDAf>C未准滴待办事品理害值国5里同.♦操作步骤：1、选中【材料出库】，并双击；2、点击【增加】下的【参照入库单】按钮；3、在查询条件输入的界面中，选择【单据类型编码】，如所要参照的上游单据是【采购入库】单，则选择【库存采购入库单】，上游单据是【调拨入库】单，则选择【库存调拨入库单】；4、输入相关查询条件，以缩小查询范围，找到所要参照的单份/多份入库单，勾选后点击【确定】；5、【收发类别】根据实际出库情况进行选择，如果是分发给公司内部施工队伍，则选择【自用出库】，如果分发给分包队伍，则选择【分包出库】，并需要选择【分包合同】中所对应的分包合同，如未选取分包合同，讲无法自动记录到分包结算中；6、按照实际发货数量，对【实发数量】进行修改；7、点击【保存】并【签字】。7采购发票及结算采购发票说明：根据供应商及甲方给我公司出具的发票，进行【维护发票】的维护，如甲方不进行材料款转账的，则无需维护发票。功能导航：供应链采购管理采购发票维护发票UFIDAfC未i生消・期待由事晶t“理工值赭网@汉叼,宁操作步骤：1、选中【维护发票】，并双击;2、点【业务流程】按钮，对【甲供材采购】、【自采材采购】的流程进行选择;3、勾选好【业务流程】后，点击【增加】按钮，参照【库存采购入库单】；4、在弹出的查询窗口中录入查询条件，找到所要查找的入库单，同一供应商的多份入库单可以一起被引用；5、点击【维护】按钮下的【修改】；6、录入【发票号】【发票日期】【票到日期】等信息；7、核对发票数量及单价，然后点击【保存】，由相关人员【审核】通过。采购结算说明：【采购结算】等同于实际业务中，发票跟收货小票的抓对，后报给财务部。功能导航：供应链—＞采购结算—＞结算—＞手工结算UFIDAMUFIDAM耒速清敏(0)待办理招।加理誓信JBi：g学汉同4操作步骤：1、选中【手工结算】，并双击；2、点选【发票】，在查询框输入查询条件，并勾选中所要核算的发票明细；3、点选【入库单】，在查询框输入查询条件，并勾选中所要核算的入库单明细；4、核对【合计】栏的数量及金额，无误后点击【确定】5、弹出结算界面后，点击【结算】。O8内部交易说明：【内部交易】是用于各分公司之间材料的一个过程调拨。主要用于直管项目部收到材料后，调拨给各专业项目部，是一个系统上的虚拟调拨过程。调拨订单说明：直管项目部将材料划拨给专业项目部前，需要先制定一个【调拨订单】。功能导航：供应链内部交易调拨单据调拨订单（如果界面上有两个“调拨订单”，选择第二个“调拨订单”）注意：【调拨订单】一旦【审核】，将不便于取消。只有删除自动生成的【调拨出库单】，才能修改【调拨订单】。

UFIDAM未任消息内）再办事第t”UFIDAM未任消息内）再办事第t”理雷信范巾）快免防操作步骤：1、选中【调拨订单】，如果界面上有两个调拨订单，选择第二个，并双击；2、点击【参照入库单】按钮，在弹出的查询窗口中，单据类型编码选择【库存采购入库单】，生成调拨订单；3、点击【维护】下【修改】，对单据信息补充完整，注意调入调出组织及仓库；4、点【保存】，并【审核】。调拨出库说明：【调拨出库】是由【调拨订单】自动生成的功能导航：供应链库存管理出库业务调拨出库

到单讨w2911-07-07142WAQA僚情WRAH箴髯存量低库存诵输人条小的:UFIDAMJS^I2011D7(iE无我的工作W客尸劭匚春吉35Hl省正L联座键海&中心I推护订单I雄沪*之I孽值就IUFIDAMJS^I2011D7(iE无我的工作W客尸劭匚春吉35Hl省正L联座键海&中心I推护订单I雄沪*之I孽值就I采购入事调派入年I材料出库I增加一地护■♦乍黑泊塞字[si¥]i*JM,-到表黑示打印号图.捐卸此%，制总连值二号却导入-ffl国招存甘野*砒理采向管理医存管理J炳物躬JAJFill*,出电1屏0梢官图用材N出片单蹙号DC1107Q7D004单据日明2011-D7-OT业务流程内就胸主厂房戛沔炉王诩丑珥工项目果自谆用泪担「网及瓯k翅建讯工程M分胆印.1二七.」调拨出库的收发炎利国建划.是里团内部出库JEHH那门将台百至和融！!美经人摩用捷同，总司二十治集团公司机美韭势m怖匕国A库存111*t工艺鎏备他葭道工程热轧取目调人也降5酸遣工程热电里目J工鞍白京仑特班接前主是否喇退叵是否遢回田2匾血询司2章国密计■油出:iN内鄙殳岳号号荏货蝌sx&t里号♦位「熔*痘独苴配as*11D01D10B0073等事。侵CmmM度:BWU量卜宽…Gi3274-9E?Wfi：O2HB岫22DQ101210003imfi13*久度52MM.-SLS12(5咖07/购咖质QSE吨3加0101000023圾20rWi厚度20MM.#-hOB3274-8mS5Q2^A吨*4*『0101190032热轧H叔钢加丁2町丁睚GBE1器主1鼬弼的:Q2356吨550D1O1Z1OD0S橘诉16#前宽度65MN,^ff：i...GBnr7O7-1E3^fi5Q235成畲计—1Li>*、is超中心旃鼻者翅卡片显示五月测国茶场2、点击【查询】按钮，在弹出的查询窗口中，查到自动生成的单据；3、点击【维护】下【修改】按钮；4、【收发类别】应选择【集团内部出库】；5、核对数量及金额，无误后点击【保存】及【签字】调拨入库单说明：【调拨入库】是由【调拨出库】自动生成的。接收单位登录自己的公司进行编辑功能导航：供应链库存管理入库业务调拨入库

UFIDA/^未任消息也）河办事筋理安信范巾）快电防操作步骤：UFIDA/^未任消息也）河办事筋理安信范巾）快电防操作步骤：1、选中【调拨入库】，并双击;2、点击【查询】按钮，在弹出的查询窗口中，查到自动生成的单据；3、点击【维护】下【修改】按钮；4、【收发类别】应选择【集团内部入库】；5、核对数量及金额，无误后点击【保存】及【签字】内部交易结算说明：发生调拨的两家分公司之间需要进行结算，即为【内部交易结算】，当接收方确认后，由调出方操作。功能导航：供应链内部交易内部交易结算内部结算清单

UFIDAM未澄清息(0)待办事绛IS誓齿JBK)UFIDAM丐二十冶果甥台司机美f»ffi,S5Jl2011D7-fia毛鳏工作引客产化清星了心I融护订单I推护发£I手工造总呆/I入厢I鼐鼓A摩捌初出雷I阳犯库I用接订单|F部瑞口鬲里毛鳏工作引客产化］法.；|——建排喟出方和调入方直谓.'...拧吉项目皆逢.典应链-ffl国回B・招书甘费含砒理采向管理皮行管理内部%S」诩掳型£2个国FJS蚂丑菇官用1SWKLtQMl□是否己W财等整单忖脱音话梏苴目的a司发重号.星舌已转金叫!内部四或清单本植人■Hit球中心泊曝着现制单人用单对国面破时间没逝到黄籍，语里改温田条件五月凰国察齿操作步骤：1、选中【内部结算清单】，并双击；2、点击【结算】下的【调出方与调入方】按钮，在弹出的查询窗口中输入查询条件，找到所要结算单据；3、点击【维护】下【修改】按钮；4、核对数量及金额，无误后点击【结算】并【审核】。9其他操作退库说明：退库分为两种情况：1