设计变更、工程指令及签证管理办法

设计变更、工程指令及签证管理办法编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人流程图设计变更下发流程流程图2:工程指令下发流程流程图3:签证下发流程目的为了规范设计变更、工程指令及签证管理工作流程，保障上下游环节工作效率，制定本管理办法。适用范围本管理办法适用于大连XX房地产开发有限公司各项目的设计变更、工程指令及现场签证的管理。术语和定义设计变更：指建设单位发起，由设计管理部主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。设计变更的主要类型：经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。工程指令：指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。工程指令的主要类型：已施工的部位需要拆除；在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项；经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项；合同之外的零星用工事项。签证的概念：指监理单位、建设单位对承建商设计变更和工程指令工作完成情况以及工程量的确认书面资料，是工程结算的依据；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。职责成本管理部负责对本管理办法大连公司实施细则的制订、修改、解释、指导、监督检查、向集团报批负责设计变更及工程指令审批过程中的成本预估，确保预估及时，并将预估数据在成本管理软件的及时准确反映；对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。设计管理部负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、水暖电等专业变更，是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事中事后补单；负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核；负责接收和汇总设计院、项目管理部、工程管理部、客户关系部、销售管理部的变更要求；应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。工程管理部?负责在工程施工过程中进行有助于优化工程的结构专业、安装专业设计变更；负责协助设计部进行结构专业、安装专业设计变更的审核；如公司工程管理部无此职责的，由项目管理部或相关专业技术小组执行。项目经理部负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事中事后补单；负责结构类设计变更的发放，并对发放的及时性负责；项目总经理对非4.4.2所述设计变更的成本、施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判，审核设计变更的发放；负责办理承建商报送的签证，即对工程指令的工作内容、发生工程量进行确认，对设计变更的完成情况进行确认；并对签证办理的及时性、内容准确性负责；负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、编号盖章、归档下发，并对各种资料完整性、真实性负责，是与承建商进行资料对接的唯一出口；签证结算核对过程中，积极配合成本管理部工作，以保证签证结算的及时性准确性。工作程序原则权力限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效；事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续；一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同；完工确认原则：设计变更及工程指令完工后17工作日内，承建商、监理部、项目经理部在签证单上必须完成签字盖章确认；隐蔽工程，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。下发流程及审批注意事项设计变更及工程指令的下发流程及审批注意事项设计变更及工程指令的下发流程，分别详见流程图1及流程图2。各公司应根据以上工程指令及设计变更的下发流程，结合本公司实际情况制定审批细则;各流程审核或审批人最长处理时间为2工作日。设计变更及工程指令审批注意事项各公司应使用设计变更及工程指令的网上审批系统，以提高工作效率和保证资料的可追溯性；网上审批流程完成并通过审批后，由项目经理部打印并下发相关单位并存档；设计管理部、项目经理部在发起设计变更单、工程指令单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的（如因墙体位置改变导致水电管线移位），应知会相关部门，共同拟定工作内容。设计管理部、项目经理部在填写设计变更单、工程指令单时应无歧义完整表述，以便于成本管理部费用估算、公司决策以及承建商实施。无特殊情况，成本管理部的费用估算应有计算过程。对于预估造价调减或存在责任扣款的设计变更与工程指令，项目经理部、成本管理部应建立专门台帐并共享，以便签证结算时扣减。设计变更或工程指令内容涉及责任扣款时，必须在文件中注明责任单位，并抄送责任扣款单位。所有设计变更单及工程指令单都必须使用公司规定的标准表格（见附件F1/2/3），并明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变更指令的内容、做法及原因说明、相关图纸说明、下发单位、抄送单位（特别是存在责任扣款时）等。签证的办理流程、要求及注意事项签证办理的流程，见流程图3签证办理的要求：项目经理部应将签证办理的流程知会各承建商；同时在起草合同时，应将HYPERLINK\l"协议"《关于设计变更、工程指令及签证的协议》纳入，作为合同补充协议执行；监理部和项目经理部工程师的签署要求为：清晰、明了，在不需要补充其他资料的前提下，可以准确的计算出该签证单的造价费用及责任单位；在有准确图纸可以计算工程量时，监理和项目工程师可以不必确认工程量，但必须确认施工图纸的准确范围，并在图纸上签名确认。办理的时间要求：承建商完工后10个工作日内报送签证，监理单位收到报送资料后3个工作日内审核，项目经理部在监理完成审核后3个工作日内完成确认工作，并在后1个工作日完成下发手续。项目经理部对监理部的完成时间负责，具体措施可在合同中规定对承建商和监理部的奖罚措施。签证确认注意事项：承建商申报的签证所包含的工作内容、工程量或完成情况等需由承建商、监理部、项目经理部三方现场签名确认。隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证，必须在覆盖或拆除前确认，必要时应使用拍照等技术手段作为依据；土方工程的签证，必须提供土方施工前后由三方签字盖章确认土方方格网图。设计变更的内容完全按文件要求施工完毕时，只需要确认完成的事实；设计变更文件只部分完成时，应注明完成的内容与范围；当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，应直接在设计变更单中确认相应的工程量。监理部和项目经理部工程师在对承建商报送的签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义，禁止使用“情况属实”等模糊词语；禁止签署有关单价或总价。签证结算的注意事项签证结算金额确定后，如存在第三方责任扣款，则成本管理部应将该费用知会给项目经理部相关工程师，相关工程师收到信息2个工作日内发