李晓飞矿山企业安全标准化建设

中国中钢集团公司李晓飞教授级高级工程师矿山企业安全标准化建设内容提要第一部分安全标准化的背景知识第二部分安全标准化规范要素的理解第三部分企业安全标准化等级评定简介第一部分安全标准化的背景知识在系统分析生产工艺过程事故风险的基础上，建立、健全安全生产责任制和管理制度，并确保其有效执行，从而形成事故预防机制，有效控制生产过程的事故风险，促使各生产环节的安全工作符合相关安全生产法律法规和标准规范的规定，安全生产绩效得到持续改进。风险分析+制度健全+过程控制+绩效改进1、安全标准化的基本概念管理标准化现场标准化操作标准化标准化安全2、安全标准化的构成

——灵活性；

——兼容性；

——系统性（规范化、制度化）；

——强制性；

——动态特性（全员参与、全过程控制、持续改进）；

——强调全员参与；

——多级监控（管理评审、检查、绩效测量、内部评价、等级评定）。3、安全标准化的特点（1）夯实行业安全生产基础：仅仅依靠监管是不可能做到长治久安的。（2）改善企业安全生产管理：促使企业安全管理工作卓有成效（及时发现问题及时解决问题的机制）

。（3）控制生产安全事故发生：促进非煤矿山安全生产形势的根本好转。4、推行安全标准化的目的（1）创建原则：

①注重科学性、规范性和系统性；②立足于危险源辨识和风险评价；③与企业其他管理有机结合；④确保全员参与；⑤实现持续改进；

⑥一个企业一个系统。5、企业安全标准化系统的创建（2）创建依据金属非金属矿山安全标准化规范导则实施指南露天矿山实施指南地下矿山实施指南尾矿库实施指南小型露天采石场实施指南评价标准露天矿山评分办法地下矿山评分办法尾矿库实施评分办法小型露天采石场评分办法……强制性行业标准规范性文件创建原则、过程及核心内容（3）创建过程：①准备:培训骨干；成立创建小组；评估企业安全现状②策划：制定方案，明确建设原则与步骤、内容与要求、阶段目标、进度计划、经费预算、责任部门、责任人员等③实施与运行：起草系统文件并颁布执行，为系统运行提供足够资源④监督与评价：定期监督与评价系统运行情况，发现问题，找出差距，提出完善措施⑤改进与提高：采取纠正与预防措施，完善系统文件及其运行控制，提高系统运行水平了解机构设置及人员配备、制度建设、危险源辨识与风险评价、安全培训、安全检查、应急管理、安全绩效等（4）起草文件：：①文件的组成成:管理制度；安安全操作规程程或作业指导导书；记录。。示例②管理制度的的基本内容：：——目的；——适用范围；——术语与定义；；——职责；——工作程序（主主要技术内容容）；——相关支持性制制度；——相关记录。制度文件示例例记录示例安全标准化系系统制度文件件清单（详见资料下下载）危险源辨识与与风险评价管管理制度（详见资料下下载）许可作业的相相关记录（详见资料下下载）（1）安全生产方方针与目标；；（2）安全生产法法律法规与其其他要求；（3）安全生产组组织保障；（4）危险源辨识识与风险评价价；（5）安全教育与与培训；（6）生产工艺系系统安全管理理；（7）设备设施安安全管理；6、安全标准化化的核心内容容（14个要素）（8）作业现场安安全管理；（9）职业卫生管管理；（10）安全投入、、安全科技与与工伤保险；；（11）安全检查与与隐患排查；；（12）应急管理；；（13）事故、事件报告、调查与与分析；（14）绩效测量与与评价。注意各要素的的动态特性与与要素之间的的关联性。重伤或死亡轻伤或微伤无伤害(事件)海恩事故法法则－冰山山理论129300危险源辨识与风险评价事故、事件报告、调查与分析应急管理作业现场安全管理设备设施安全管理生产工艺系统安全管理职业卫生管理安全投入、安全科技与工伤保险安全检查与隐患排查绩效测量与评价安全生产组织保障安全教育与培训安全生产法律法规与其他要求安全生产方针与目标制度建设制度执行制度执行情况检查与考核制度评审与更新小闭环准备与策划1.方针与目标2.法律法规3.组织保障10.投入科技与保险实施与运行5.安全教育培训6.生产工艺管理7.设备设施管理8.作业现场管理9.职业卫生管理12.应急管理监督与评价11.检查13.事故事件调查14.测量与评价4.危险源辨识与评价改进与提高大闭环第二部分安安全标准化规范范要素的理理解方针遵守法律法法规与其他他要求持续改进安安全生产绩绩效防止伤害预防疾病减少财产损失阐明总目标标突出两个承承诺体现企业的的风险特点点与核心业业务1、方针要素1：安全生产产方针和目目标方针的管理理：（1）建立文件件化的制度度——明确责任部部门和责任任人员，对对方针的制定、发布布、传达、、评审与修修订等环节实施施管理。（2）确保员工工参与方针针的制定，，并相关方沟通；（3）通过适当方式确保所有员员工熟悉和和理解方针针；（4）主要负责责人签发；；（5）定期评审审；（6）根据内外外部条件变变化及时修修订。张贴、印在在安全手册册中、作为为培训内容容某公司安全全生产方针针确立“1331”理念，做到到以人为本本；

遵守守法律法规规，坚持预预防为主；；

确保全全员参与，，实现持续续改进。相关方关注企业安安全生产绩绩效的个人人或团体受企业安全全生产绩效效影响的个个人或团体体保险机构(费率的影响响)政府主管部部门员工及其家家属外来参观、、实习、检检查人员股东、银行行供应商、承承包商顾客周边企业或或居民保险机构(赔偿)2、目标（1）目标的类类型：①反映系统统绩效的目目标：——工伤和职业业病（人数数、频率等等）；——生产安全事事故损失（（经济损失失、工作日日损失等））；——安全培训（（人数、时时间、比率率等）；——设备设施（（完好率、、检测检验验合格率等等）；——安全活动（（工前安全全确认等））；——危害控制（（隐患整改改、危险源源监控、危危害监测等等）②反映系统统改进的目目标：——工伤和职业业病发生频频率下降10%；——单位产值安安全事故损损失成本下下降5%；——隐患整改的的立项率和和完成率提提高5%；——违章指挥和和违章作业业的次数减减少10%；——班组危险预预知活动(KYT)的普及率提提高10%；——员工和相关关方抱怨或或投诉的次次数减少10%等（2）对目标的的要求：①目标：不能仅有事事故指标；体现企业业的风险特特点；体现现安全绩效效持续改进进；可测量并可可实现。②制定目标实施计计划；③定期对目标标实现情况况进行监测测；④为实现具具体的目标标提供足够够的资源（（人/财/物/技术)；⑤根据监测结结果和内外外部条件变变化修订目目标1、需求识别别与获取（1）要求：建立文件化化制度——明确责任部部门与责任任人员；进进行法律法法规需求的的识别与获获取（2）识别对象象：部门和人员员（3）获取途径径：颁布部门；；主管部门门；技术服服务机构；；其他2、融入、评评审与更新新（1）要求：建立文件化化制度——明确责任部部门与责任任人员；进进行法律法法规的融入入、评审与与更新（2）融入对象象：责任制和制制度文件；；操作规程程或作业指指导书；管管理过过程；日常常安全活动动；培训内内容等（3）评审与更更新：确保有效性性要素2：安全生产产法律法规规与其他要要求1、责任制（1）建立责任制管理理制度——指定部门与与人员负责责：制定、沟通通、培训、、考核、评评审（2）职责确定定原则：“谁主管，谁谁负责”；合法性（3）要求：覆覆盖所有岗岗位；责任任描述明确确、具体、、可操作、、能考核；；以正式文文件下发；；自上而下下进行详细细说明和交交流；定期期评审与更更新（保持持适宜性））（4）常见问题题：无考核核和评审记记录；职责责交叉；职职责描述不不具体，缺缺乏针对性性要素3：安全生产产组织保障障2、机构设置置与人员任任命（1）法律要求求：建立机构，或配备专职人员；（2）机构：独独立部门；；专事安全。（3）专职：除除安全生产产管理外，，不兼做其其他工作。。（4）人员：学学历；专业知识和经验；培训考核核合格；胜任现场安全检检查，无妨碍履职职疾患。切记：安全全检查员≠安全管理理人员（5）特定人员员任命：①安全负责人人；②员工代表；；③消防负责人人；④急救员；⑤事故、事件件调查员；；⑥法律法规需需增加的职职位；⑦与风险及其其评估相关关的职位。。在最高管理理层中指定定专人负责责标准化工工作。必要的知识识和能力培培训，并依依法持证。。在工作场所所展示员工工代表的职职责3、安全生产产委员会（（或领导小小组）（1）根据企业业自身状况况和需求设设立；（2）书面文件任任命；（3）明确职责责；（4）吸收员工工代表，专专职医护人人员或职业业卫生管理理人员；；（5）培训，提提升能力；；（6）定期会议议制度：每每季度1次；学习文文件、讨论论安全工作作进展、确确定安全工工作方案、、协调解决决存在的重重大问题；；（7）确保所有有员工了解解：机构、人员员、职责。4、班组安全全建设与员员工参与（1）班组安全全建设①建立制度度：班前会会和交接班班、文明生生产、安全全活动日、、学习培训训、事故管管理、安全全检查、互互保联保、、合理化建建议等。②开展活动动：危险预预知、事故故回顾、定定置管理、、应急处置置方案演练练等。（2）员工参与与建立制度：：收集、处处理、反馈馈员工关注注的安全问问题；确保保异常情况况下员工拒拒绝工作不不会受到惩惩罚。创建平台台：任务分析；；变化的讨讨论；能力力培训；操操作规程的的讨论；持续风险识别；；事件/事故讨论分分析；其他5、文件与资资料控制（1）文件控制制要求：①建立制度：：明确责任任部门与责责任人员，，对规章制制度的产生、使用用、评审、、修订和控控制作出规定。。②定期评审审：必要时时予以修订订或废除。。③员工参与：：文件制定定、评审与与修订过程程。④所有员工：：可随时获获取、学习习和了解。。（2）安全规章章制度：安全例会、、安全检查与与隐患排查查、职业病危危害防治、、安全教育培培训、事故和事事件管理、、重大危险险源监控、、设备设施安安全管理、危险物品品管理、特特殊工种管管理、许可可作业审批批、应急管管理、档案管理、奖惩（3）安全记录录①法律法规要要求的记录录：事故/事件调查报报告；培训训考核记录录；法定监监测与检验验记录；健健康监护记记录；应急急管理记录录；爆破后后的安全检检查记录；；人员出入入井记录等等。②标准化系系统要求求的记录录：内部评价价报告；；管理评评审报告告；危险险源辨识识信息；；检查记记录；安安全会议议记录；；安全活活动记录录；任务务观察记记录；许许可记录录；纠正正与预防防措施实实施记录录；承包包商/供应商信信息；维维护校验验记录；；技术资资料、图图纸；投诉与沟沟通。③要求：：真实、准准确、清清晰，完完整反映映相应过过程。④记录的作用：：反映系统统运行情情况；事故原因因与责任任分析依依据。6、外部联系系与内部部沟通（1）外部联联系①内容：：可能影影响周边边居民、、相关方方的重大安全全事项②要求：：——建立外部部联系制制度；——明确部门门和人员员职责；；——识别外部部联系对对象；——确立外部部联系渠渠道；——及时有效效联系；；——采用文件件化形式式及时向向外界披披露重大大安全事事项。（2）内部沟沟通①建立内内部沟通通制度：沟沟通方式式/时机/内容/职责/信息处理理②建立合理理化建议议制度：：听取员员工和相相关方意意见及建建议③沟通的对对象：内内部各部部门、各各层次④沟通的的内容：：安全健健康事项项⑤沟通的的方式：：电话、、信件、、会议、、意见箱箱、负责责人接待待日等⑥沟通的的目的：：达成共共识、理理解和认认可企业业的努力力确保管理理层要以以公平的的方式评评审所有有建议7、系统管管理评审审（1）功能：：自我监督督、自我我完善（2）目的：：确保系统统的持续续适宜性性、充分分性与有有效性（3）组织者者：主要负责责人（4）内容：：内部评价价报告；；目标、指指标的实实现程度度；事故调查查、处理理情况；；不符合、、纠正和和预防措措施落实实情况；；相关方的的投诉、、建议及及其要求求；资源(人、财、、物)是否适宜宜；文件（制制度）是是否要修修订；评价系统统的符合合性和有有效性等等。8、供应商商与承包包商（1）要求：：建立制度度，对合合格承包包商/供应商的的选择和和管理做做出规定定。（2）制度内内容：责任部门门/人员；合合格承包包商/供应商选选择条件件，评审审要求，，安全管管理要求求，评审审与批准准记录存存档要求求等。（3）合格供供应商的的评审条条件：合法资质质；供货货能力；；安全与与质量保保证水平平；售后后服务和和支持能能力等。。（4）合格承承包商的的评审条条件：过去的安安全表现现；遵守守法律法法规要求求的能力力；满足足企业安安全要求求的能力力；保险险是否充充分等。。（5）许可供应商/承包商员工使用用企业设设备/设施前，，对其进进行培训训：操作规程程；紧急处置置程序；；事故、事事件报告告程序；；员工安全全、健康康责任；；与任务相相关风险险；法律法规规要求；；防护设施施与用品品要求；；许可要求求。牢记产权权所有者者责任9、安全认认可与奖奖励（1）惩罚的的弊端：：经常带给给员工错错误的教教训（逃逃避处罚罚）；破破坏人际际关系和和员工参参与度；；很难持持续（2）要求：：建立制度度，对员员工安全全表现进进行认可可与奖励励（3）制度内内容:责任部门门和人员员；认可可与奖励励的程序序、范围、方式、、频次等等（4）认可的的好处：：认可安全全表现，，鼓励积积极的行行为减少少抱怨，，调动工工作积极极性，提提高工作作效率告诉员工工只要做做好身边边的事情情就能得得到认可可与奖励励1、一般要要求（1）建立制制度：明确：——责任部门门、责任任人员及及其职责责；——危险源辨辨识的范范围、方方法、流流程；——风险控制制原则。。（2）全面辨辨识：考虑：——所有系统统：主体体生产系系统和辅辅助生产产系统——所有活动动：凿岩岩、爆破破、通风风、出矿矿、运输输、检查查等——所有情形形：正常常与异常常、内外外与外部部、显在在与潜在在（3）结果记记录：文件化，，并定期期回顾要素4：危险源源辨识与与风险评评价平巷掘进进凿岩危危险源辨辨识登记记表作业名称危险模式事故类别风险级别建议采取的措施类型凿岩作业1.顶板冒落砸伤人员冒顶片帮加强检查和支护2.在爆堆上凿岩，爆堆塌陷摔伤危险预知活动3.移动照明时触电触电4.凿岩设备故障伤人机械伤害5.粉尘危害6.噪声危害认定并评评估工作作或活动动的次生生风险（4）辨识结结果示例例：（1）方法作业危险险分析（（OHA）初步危险险分析（（PHA）故障类型型及其影影响分析析（FMEA）事故树分分析（FTA）事件树分分析（ETA）关健任务务分析（（CTA）矩阵法2、方法与与流程划分单元辨识危险模式量化危险模式的风险确定单元风险等级提出风险控制措施(如必要)评审措施的充分性（2）流程消除危险降低危险个体防护停止使用有害物质或以无害物代替改用危害性低的物质变更工艺减小危害性隔离人员或危害局限控制（如分散危险）工程技术控制管理控制个体防护当员工安安全健康康与财产产保护发发生矛盾盾时，优优先考虑虑确保员员工安全全健康的的措施。。3、风险控控制方法使用前检检查；计划任务务观察；；设备检查查；班前安全全检查确确认；定期安全全检查定期检修修；安全标准准化系统统评价；；班组危险险预知KYT；企业应持持续地进进行风险险评价，，及时处处理重大大风险。。4、持续风风险识别别危险预知知活动KYT目的：让全体体作业人人员参与与安全，，实现我我要安全全。范围：以班组组为单位位开展活活动步骤：第一步：：描述要要执行的的任务及及作业环环境情况况；第二步：：分析作作业过程程和作业业环境可可能存在在的各种种风险及及其后果果；第三步：：针对具具体风险险制定预预防措施施；第四步：：确定关关键风险险及其关关键预防防措施；；第五步：：针对关关键风险险提出应应急计划划。[举例]中深孔爆爆破危险险预知活动单位位：某铁矿矿采矿二二车间爆爆破班组组作业状况况：装药、、起爆需需多人配配合；场场地狭小小；照明明不良主要风险险：1、顶板有有危石或或异常裂裂缝，可可能冒顶顶；2、装药或或起爆过过程中发发生意外外爆炸；；3、爆破工工意外坠坠井；4、其他人人员误入入爆破区区被炸伤伤。预防措施施：1-1、及时彻彻底处理理浮石，，作业中中有人监监护1-2、遇有异异常裂缝缝酌情一一次放二二排炮，，特别危危险时拒拒绝装药药作业，，请求有有效支护护2-1、……直接原因因：企业业主体责责任不落落实。间接原因因：基层层政府无无视安全全；不认认真贯彻彻落实法法律法规规、政策策措施、、决策部部署；地地方有关关部门监监管责任任缺失、、作风不不实等。。排土场地地基承载载能力较较差；违违规超能能力排放放；设计计依据不不充分，，缺少地地勘资料料；未进进行认真真监测、、监控；；未组织织群众搬搬迁撤离离。（1）关键任任务①定义：特定工作作任务，，未正确确执行，，可能造造成重大大人员伤伤亡②目的：确保识别别可能造造成严重重损失的的可能任任务③要求：建立关键键任务识识别与分分析制度度；根据据关键任任务风险险分析结结果，编写作业业指导书书5、关键任任务、许许可作业业与任务务观察作业名称称；作业内容容描述；；主要危险有有害因素；；操作步骤；；作业风险控控制措施；；作业现场应应急处置措措施。（2）许可作业①认定需要许可的作业范围；②培训许可签发发人，并评估估其能力；③定期评审与更更新许可作业业范围。审核清单GB16423中规定许可作作业：处理开采境界界内废弃巷道道、采空区和和溶洞；规模较大的爆爆破作业；平硐溜井系统统定期检修计计划；采出岩柱或或撤出保护盘盘（井筒延深深）；维修主要提提升井筒、运运输大巷和大大型硐室；回收废竖井和和倾角30°以上的废斜井井的支护材料料；采用特殊方方法处理溜井井、漏斗堵塞塞；建井期间临临时用无防坠坠器的罐笼升升降人员；特殊情况下下使用普通箕箕斗或急救罐罐升降人员；；井下采用硐硐室爆破；主扇停机检修修；对断面大、、岩石不稳、、水头高的巷巷道进行探水水；井下进行动动火作业；；矿井火灾情情况下，主扇扇的运转或反反风；在活动性火火区附近（下下部和同一中中段）进行回回采。（3）任务观察①定义：对执行某一任任务的员工进进行的正式观观察。②形式：完整和部分两两种。③要求：建立制度；培培训观察人员员；保存观察察记录。④作用：检查培训的效效果；确定作作业步骤和作作业方法的改改进方法；对对标准的依从。1、员工安全意意识（1）意识识别：：①方针；②职责与规程程；③应急程序；；④工作场所特特别要求；⑤事故/事件报告程序序；⑥作业场所危危险有害因素素；⑦相关的法律律法规要求；；⑧个人防护配配备和使用要要求；⑨违章指挥和和不安全作业业行为等。要素5：安全教育与与培训（2）意识输入与提提升途径新员工（最初初3个月的意识跟踪）；返岗员工；日日常培训讨论：作业现现场特定要求求（以班组为为主）认可与奖励培训训练：安全检检查与操作程程序KYT安全文化建设设文艺表演知识比赛事故展览问题：员工在工作中中扭伤了脚：：（1）告诉其主管管，把他换下下来；（2）继续工作，，坚持到下班班时间；（3）把手里的活活做完，然后后去医务室。。2、培训（1）培训需求识识别①识别对象：：所有员工和所所有作业过程程②判断依据：：法律法规与其其他要求；员员工和管理层层的建议；任任务观察的结结果；技术发发展的需要；；变化管理的的要求；风险险评价结果；；相关方的要要求等。（2）培训计划①内容：对象、时间、、地点和方式式；教师；大大纲与教材；；考核方式；；培训经费预预算；计划编编制人、审核核人、批准人人等。示例②执行：保存所有培训训过程和结果果的记录安全培训计划划表（详见资料下下载）（3）培训效果评评估①评估结果：：数量与效果②评估对象：：教师、学员、、教材或教案案（3）评估途径：：学员反馈；员员工绩效改善善；管理层反反馈；测试结结果分析；员员工能力跟踪踪等。项目评价要点分数教学目标教学目标清晰，切合培训要求知识体系结构科学，内容精当教学方法教学方法恰当，并能根据组织者和学员反馈调整方法教师素养专业知识深厚，尊重学员，教学相长课堂组织管理得当，气氛良好，学员积极配合教师评价表1、设计要求建立制度：——审核设计单位位资质的要求求；——审核设计文件件（图纸）的的要求；——负责设计管理理的部门、人人员及其职责责；——要求设计单位位（人员）进进行技术交底底的规定；——保存相关设计计文件（图纸纸）的规定。。要素6：生产工艺系系统安全管理理2、采矿工艺（1）建立采矿工工艺管理制度度（2）采矿方法：：经济合理，，安全高效（3）采场结构参参数：矿岩变变化，及时调调整（4）工程设施：：满足设备安安全运行的要要求（5）工序：能力力相互匹配，，满足生产要要求（6）回采顺序和和方式：适应应开采现状（7）开采范围：：符合规定，，不越层越界界3、生产保障系系统（1）提升运输：：运行可靠，，能力满足要要求（2）通风：运行行可靠，能力力满足要求（3）供电：保护护措施齐全，，能力满足要要求（4）防排水：能能力，预防突突（透）水措措施（5）防灭火：重重要建（构））筑物和设备备符合消防规规定（6）安全避险：：符合规范要要求，运行可可靠4、变化管理（1）变化的类型型：①机构或职能能；②规章制度；；③法律法规与与其他要求；；④开采技术条条件（工程与与水文地质））；⑤大批量换人人；⑥采用新的技技术、工艺、、设备和材料料等。（2）变化管理要要求：①识别、评价与与控制风险；；②执行评审与与批准程序；；③做好启动前检查验验收；④资料记录整体体移交。（3）启动前检查查验收：①安全卫生设施施状况；②应急处理程序序更新情况；；③培训要求更新新情况；④受影响员工的的针对性培训训情况；⑤作业指导书、、作业程序的的更新情况；；⑥与强制性要求求的符合性；；⑦危险模式识别别充分，控制制措施有效。。1、基本要求（1）建立制度：：实施设备设施施全过程管理（2）建立台账：：保存相关资料料、图纸和记记录（3）四新论证：：新技术、新工工艺、新设备备和新材料2、设备设施维维护与检测检检验（1）维护：有检查维护计计划；有检修修方案；执行行许可作业程程序；识别异异常情况；反反馈维护结果果；保存维护护记录；评估估与更新维护护系统要素7：设备设施施安全管理理（2）检测检验验：①列出清单：依据风险险评估与法法律法规；；——特种设备：：锅炉、空压压机、电梯梯、起重机机械等——安标产品：：高低压电气气设备；提提升运输设设备；排水设备；；通风系统统及设备；；安全检测、、监测、监监控、通讯讯仪器与装备；应急急救援设备备等——设施：井筒设施、、采空区和和地表塌陷陷区等②构建体系：：装备与队队伍；③保存记录：：过程与结结果。1、作业环境境（1）出口与通通道：数量、规格格、标识（2）采场：顶板管理制制度；监控控措施；支支护；线路路敷设（3）采空区：：井巷报废制制度；空区区管理制度度（4）地表塌陷陷区：人员；建（（构）筑物物；防洪沟沟；监测（5）井巷和硐硐室：布置；支护护；管理；；供风与回风；除尘（6）照明：作业地点；；人行通道道；电压（7）安全标志志：安标管理制制度——制作、安设设、维护与与档案管理理；作业业场所有坠坠落危险的的孔、洞、、坑、井巷巷、泥浆池池和水仓等等，加盖或或设栅栏，，并设置安安全标志要素8：作业现场安安全管理2、作业过程程（1）一般要求求：①建立交接班班制度，做做好交接班班记录；②按规定佩带带个体防护护用品；③熟悉安全出出口和紧急急撤离路线线；④遵照作业指指导书的要要求；⑤做好作业前的检检查。凿岩：人行道、顶顶板、爆堆堆、残盲炮炮、通风、、照明、凿凿岩设备备（尤其易易磨损件））、风水管管及风压等等。（2）凿岩：按设计布孔孔；不打残残眼；采取取防尘措施施。（3）爆破：管好器材；；按设计书书或说明书书进行爆破破；作业人员具具备资格和和能力；爆前确定危危险区并设设置标志和和岗哨；按规定等待待时间进爆爆区检查危危石、盲炮炮；认真填写爆爆破记录。。（4）通风：保证作业面面风量、风风速和风质质；加强局局部通风（5）出矿：识别风险；；按规定出出矿（6）支护：识别需要支护的场所；选选择支护方方式，支护护设计（7）提升与运运输：制定制度；；关注断绳绳、过卷、、坠罐和跑跑车等；人人员出入井井登记（8）充填：制定制度；；识别风险险；通讯联联络f<5的井巷，断断层破碎带带处，遇水水易碎胀、、泥化的岩岩石巷道，，易风化的的岩石巷道道都应进行行支护。3、劳动防护护用品（1）建立制度度：管控购买、、验收、保保管、发放放、使用、、更换、报废废等过程；；（2）需求识别别：根据法律法法规要求和和风险分析析结果，识识别需求；关关注特种护护品（3）提供程序序：按需求配备备；提供佩佩戴和使用用培训（4）检查维护护：做好检查和和维护；评评估依从性性；健全台台账不要用发放放现金代替替发放护品品；所购护护品要“三证”齐全1、健康监护护（1）建立制度度：明确责责任部门与与责任人员员（2）人员任命命：具备履履行健康监监护管理职职责的能力力（3）制定计划划：明确监监护人群，，定期组织织体检（4）重点关注注：上岗前前、离岗时时（5）档案管理理：遵照《职业健康监监护技术规规范》（GBZ188）2、设施和服服务（1）设施“三同时”（2）设施、医医疗设备的的维护与校校验（3）服务满足足认定风险险的要求要素9：职业卫生管管理（1）工程措施施照明；替换；隔离/密闭；局部通风；；喷雾洒水；；屏蔽；监测与报警警；工作场所设设计（2）管理措施施知识培训控制持续接接触时间（3）个体防护护配备并正确确使用符合合要求的个个体防护用用品3、职业病危危害控制4、职业病危危害监测（1）制定制度：：明确危害类类别；监测测周期；检检测方法；；监测人员员条件；监监测结果分分析；记录录存档（2）危害类别别：关注粉尘、、噪声、高高温、振动动、辐射和和有毒有害害气体等（3）监测计划划：严格执行，，有效监测测1、安全投入入（1）按需投入入：主要负责人人对投入不不足导致的的后果负责责（2）安全费用用：按规定提取取和使用（3）主要类别别：①“三同时”费用；②设施运行行维护费用用；③隐患治理理费用；④日常管理理费用：如如培训宣传传；装备购购置；检测检验；；健康监护护；应急管管理等；⑤技术管理理创新与咨咨询费用；；⑥工伤保险险与责任保保险费用；；⑦其他要素10：安全投入、、安全科技技与工伤保保险2、安全科技技（1）现代安全全管理理论论和方法的的研究（2）安全新产产品、新技技术、新工工艺、新材材料的研究究（3）重大危险险源监控、、预警与控控制技术的的研究（4）先进技术术、装备引引进、消化化和应用3、工伤保险险（1）机制：全社会互助助（2）目的：分散生产安安全事故伤伤害风险（3）职能：工伤职业病病预防；医医疗救治经经济补偿；；职业康复复参保是企业业的法定义义务1、一般要求求目的：发现现和消除隐隐患，改善善劳动条件件，确保安安全范围：所有有场所、活活动、设备备、设施、、人员和管管理人员：方法法和技巧培培训效果：定期期评审，根根据变化及及时更新内内容和方法法结果：记录录存档并可可获取，重重大隐患上上报事先制定完完善的安全检查表表，可使安全检检查工作有有的放矢，，事半功倍倍。要素11：安全检查与隐患患排查序号检查项目检查结果备注1人员是否按规定佩带个体防护用品?2本班组是否执行了交接班制度?3特种作业人员是否持证上岗?4作业人员有无互保对子?5人员是否熟悉岗位安全操作规程?6本班组是否有带病或疲劳作业情况?班组安全检检查表序号检查项目检查结果备注7班组人员有无违章作业行为?8班组人员有无擅自离岗行为?9危险物品是否按规定储运?10班组设备运行情况是否良好?11危险地段有无安全栏杆和标志?12安全装置护罩是否起作用?13作业者是否了解周围环境条件？14作业区内是否有其他危险因素存在?15作业场所的照明、粉尘、温湿度、噪声是否符合规定标准？2、巡回检查查（1）要求：明确检查人人员、路线线、时间（2）内容：①违章指挥挥或违章作作业②安全着装及及防护用品品使用③协同作业的的统一指挥挥和信息联联络④危险作业的的保护措施施⑤现场危险物物品的存放放和处置⑥人行、设备备通道⑦作业场所的的危险因素素⑧作业方法3、例行检查查（1）对象：单位或部门门的安全管管理情况（2）方方式式：：上级级对对下下级级（3）内内容容：：①责责任任制制和和规规章章制制度度落落实实情情况况②培训训和和持持证证情情况况③经费费提提取取和和使使用用情情况况④检查查和和隐隐患患整整改改情情况况⑤设备备、、设设施施检检测测与与维维护护保保养养情情况况⑥健康康监监护护、、职职业业病病危危害害防防治治情情况况⑦应急急管管理理情情况况⑧其其他他注意意：：日日程程和和周周期期的的确确定定注意意：：人人员员或或专专业业技技术术服服务务机机构构的的选选择择4、专专业业检检查查（1）定定义义：：由专专业业人人员员或或专专业业技技术术服服务务机机构构进进行行的的检检查查（2）对对象象：：①重重要要设设备备或或系系统统，，如如提提升升运运输输、、排排水水、、通通风风、、供配配电电、、应应急急、、安安全全避避险险等等②特特种种设设备备③安安全全标标志志产产品品④重重要要设设施施，，如如露露天天边边坡坡、、排排土土场场；；井井下下采采空空区；；尾尾矿矿库库等等5、综综合合检检查查（1）类类型型：：季节节性性、、长长假假前前后后、、主主管管部部门门布布置置（2）内内容容：：①重大大风风险险控控制制情情况况②责任任制制落落实实情情况况③法律律法法规规与与其其他他要要求求的的执执行行情情况况④有关关专专项项工工作作开开展展情情况况⑤其他他有有关关情情况况6、纠纠正正和和预预防防措措施施（1）不不符符合合定定义义：：未满满足足法法律律法法规规与与其其他他要要求求，，或或未未满满足足本本规规范范的的要要求求。。（2）不不符符合合情情形形：：责任任制制落落实实情情况况未未考考核核、、顶顶板板冒冒落落征征兆兆发发现现不不及及时时、、事事故故原原因因调调查查不不清清、、对对相相关关方方的的抱抱怨怨和和投投诉诉处处理理不不当当或或不不及及时时等等。。（3）纠纠正正和和预预防防：：有制制度度保保障障纠纠正正和和预预防防措措施施的的实实施施（4）制制度度明明确确：：①实实施施的的责责任任部部门门和和责责任任人人员员；；②针针对对重重大大不不符符合合，，制定定实实施施方方案案；；③反反馈馈实实施施结结果果；；④评评审审实实施施效效果果；；⑤保保存存实实施施记记录录1、应应急急准准备备（1）认认定定潜潜在在紧紧急急情情况况：：①依依据据：：危险险源源辨辨识识与风险险评评价价结结果果；考虑虑法法律律法法规规与与其其他他要要求求；以往往事事故故/事件件和和紧紧急急状状况况②重重点点关注注:———露天天矿矿山山：：自然然灾灾害害（（洪洪水水、、泥泥石石流流、、地地震震））；；火火灾灾；；爆爆炸炸；；滑滑坡坡———地下下矿矿山山：：自然然灾灾害害；；透透水水；；火火灾灾；；冲冲击击地地压压；；地地表表塌塌陷陷；；坠坠罐罐；；爆爆炸炸；；突突然然停停电电；；中中毒毒和和窒窒息息———尾矿矿库库：：溃溃坝坝；；洪洪水水漫漫坝坝要素素12：应急急管管理理（2）应应急急准准备备管管理理：：①专专人人负负责责：：根根据据演演练练和和外外部部经经验验，，完完善善应应急急准准备备②定定期期评评审审：：———外部部应应急急部部门门的的应应急急能能力力；；———外部部机机构构可可能能造造成成的的紧紧急急情情况况，，如如供供应应商商和和承承包包商商2、应急预案：：（1）预案体系：：综合预案+专项预案+现场应急处置置方案（2）考虑因素：：危险源辨识结结果；法律法法规要求；内内外部应急经经验；企业现现有和应具备备的应急能力力；可以支援援的应急能力力；政府的作作用（3）预案内容：：符合GB/T29639的规定3、应急响应（1）明确预案启启动条件：注意可操作性性（2）明确应急响响应级别：确保应急能力力足够，避免免应急响应扩扩大4、应急保障（1）组织机构：：健全；职责明明确；指挥中中心有相应条条件（2）应急队伍：：消防；医疗；；搜救；保卫卫；通讯；抢抢修（3）应急装备：：通信；急救；；应急设备与与物资（4）识别外部应应急资源：建立正式的相相互支援协议议。5、应急评审与与改进（1）应急评审：：①对象：应急急预案②依据：演练练和响应结果果；外部经验验；变化管理理③要求：定期期；更新预案案；下发并提提供新版本培培训（2）培训、训练练和演习①对象：应急急队伍或全员员②要求：定期期演习③方式：桌面演演习；功能演演习；全面演演习1、报告（1）事故分类：：①按伤害程度度：险肇；轻伤；；重伤；死亡亡②按严重程度度：一般；较大；；重大；特大大③按GB6441：20类（2）建立制度：：①阐明事故、、事件定义②明确报告内内容、时间、、方式及响应应（3）登记建档：：要素13：事故、事件报报告、调查与与分析2、调查（1）建立制度：：明确调查人员员组成，沟通通方式、对象象和时间（2）技术要求：：①考虑专业技技术需要，必必要时聘请外外部专家②形成报告前前，与所涉及及员工交流；；③提出处理意意见和防范措措施建议；④相关文件和和资料归档保保存。3、统计与分析析（1）确定统计指指标与计算方方法，分析原原因和趋势（2）分析要点：：①事故发生生时间规律分分析；②伤亡人员员年龄结构分分析；③伤亡人员员工作年限分分析；④原因分析析；⑤伤害率分分析；⑥事故费用用分析；⑦安全标准化化系统缺陷分分析。4、事故、事件件回顾（1）学习、讨论论事故、事件件案例（2）回顾原因和和防范措施（3）个案研究或或展示，促进进了解，鼓励励讨论1、绩效测量（1）目的：①了解方针和和目标的实现现情况；②了解风险控控制措施是否否有效；③了解是否已已从系统失败败案例中吸取取教训；④确保用用于评审审和改进进系统状状况的信信息足够够。要素14：绩效测测量与评评价（2）建立制制度：——明确监测测人员能能力要求求；——监测内容容与过程程要求；；——监测方法法和频次次；——监测结果果沟通、、存档与与回顾。。（3）监测内内容：——安全目标标的实现现；——事故、事事件；——措施的执执行情况况；——安全管理理的依从从性；——安全标准准化系统统的持续续改进（4）监测技技术——辨识与风风险评价价结果分分析；——作业场所所安全检检查、巡巡视；——设备、设设施安全全监控；；——职业危害害因素监监测；——责任制和和规章制制度执行行情况考考核；——事故和职职业病统统计分析析；——文件和记记录分析析。2、内部评评价（1）目的：了解系统统运行的的符合性性和有效效性（2）要求：：①建立制制度：明明确评价价计划、、频率、、范围和和标准、、方法、、人员能能力要求求、结果果处理②重点关关注：系系统运行行效力和和效率、、问题与与缺陷、、资源保保障、实实际绩效效与期望望值的差差距、绩绩效监测测系统的的适宜性性、纠正正行动效效力和效效率、企企业与相相关方的的关系③评价方方法