工程项目安全管理工作指引

工程项目安全管理工作指引阶段序号管理事项具体工作内容级别频次责任岗位输出文档备注开工前1安全生产策划组织编制安全生产策划书★★★项目经理**项目安全生产策划书（可纳入项目策划书）向子公司报审安全生产策划书★安全总监安全生产策划书批复组织安全生产策划交底培训★★安全总监交底培训记录2专职机构设置及人员管理设置安全环保部★★★项目经理成立安全质量环保领导小组★★★项目经理成立**项目安全质量环保领导小组的通知单独设置安全生产总监★★★项目经理安全生产总监入职调令配齐专职安全员、专职安全监督员★★★项目经理安全员、专职安全监督员入职调令收集三类人员证件，并建立台账★安环部长三类人员台账及证件3制度体系建立建立项目安全管理制度，包含但不限于安全教育培训、安全检查与改进、分包单位安全管理、设备设施安全管理、安全防护用品管理、安全费用管理、应急救援管理、事故管理、安全考核奖惩等★★★项目经理组织，安全总监负责安全、环保管理制度4安全生产责任制制定项目安全生产责任制及责任制考核实施细则★★★项目经理**项目安全生产责任制、责任制考核实施细则5风险管理组织开展风险识别评价，建立风险（危险源）分级清单，制定高风险（重大危险源）安全专项施工方案★★★总工程师风险（危险源）分级清单、高风险（重大危险源）安全专项施工方案针对高风险（重大危险源）编制应急预案★★安环部长应急预案6安全教育培训组织制定项目安全教育培训计划，编制培训教材，落实培训师资★★安全总监安全教育培训计划、培训教材组织新进场人员开展三级教育培训★★★安环部长三级教育培训记录、考试记录（试卷、成绩台账）7技术方案管理组织施工方案编制、报审及专家评审等★★★总工程师施工方案、施工方案审批、专家评审记录组织开展方案交底培训★★★总工程师方案交底记录8分包单位安全管理分包单位安全准入资格核查（资质范围、安全生产许可证）★★工经部长资质证书、安全生产许可证9安全防护用品管理编制安全防护用品配备计划★安环部长防护用品配备计划10安全生产费用管理编制总体安全生产费用投入计划★★安环部长安全生产费用投入计划11安全生产分级条件确认组织梳理安全生产分级清单★★安全总监安全生产条件分级清单12职业健康安全管理组织识别、评价职业病危害因素★★安环部长职业病危害因素清单12职业健康安全管理编制职业健康管理方案★★安环部长职业健康管理方案开展职业病危害宣传教育★★项目书记教育培训记录13安标工地管理明确安标工地创建目标★★项目经理安标工地创建计划书制定安标工地建设标准★★安全总监安标工地建设标准施工中1安全生产责任制管理组织分包单位签订安全质量责任书★★每年初安全总监安全质量责任书组织管理人员签订安全质量承诺书★★每年初安全总监安全质量承诺书组织作业人员签订安全质量承诺卡★★每年初安全总监安全质量承诺卡组织开展安全生产责任制考核，公布考核结果，并实施奖惩★★每季度项目经理相关人员履职总结、安全生产责任制考核通报2风险管理定期更新高风险（重大危险源）清单★★每月总工程师危险源清单、重大危险源管控措施组织进行高风险（重大危险源）管控措施交底培训★★及时总工程师交底培训记录2风险管理督促相关部门落实高风险（重大危险源）管控措施★★及时安全总监3安全教育培训组织开展管理人员日常安全教育培训★★动态安全总监安全教育培训记录、考试记录（试卷、成绩台账）组织开展作业人员日常安全教育培训★★动态安环部长安全教育培训记录、考试记录（试卷、成绩台账）组织三类人员开展新训、复训★及时安环部长组织开展我来讲安全活动★每周项目经理我来讲安全记录组织开展班前安全讲话★每天安全总监班前安全讲话记录组织开展每周安全学习活动★每周项目书记每周安全学习活动记录4安全专项方案管理组织管理人员安全专项方案交底培训★★工序施工前总工程师安全专项方案交底记录组织作业班组及现场管理人员开展安全技术交底★★工序施工前专业技术干部安全技术交底记录督促落实安全专项方案★★工序施工前专业技术干部5特种作业人员，大型及特种设备作业人员管理梳理项目部特种作业岗位，建立清单★开工前安环部长特种作业岗位清单督促特种作业岗位人员持证上岗★★工序施工前安环部长5特种作业人员，大型及特种设备作业人员管理收集特种作业人员证件，并建立台账★工序施工前安环部长特种作业人员证件、台账梳理项目部大型及特种设备作业岗位，建立清单★开工前物机部长大型及特种设备作业岗位清单配置大型及特种设备作业人员，持证上岗★★工序施工前物机部长收集大型及特种设备作业人员证件，并建立台账★工序施工前物机部长特种设备作业人员证件、台账6设备、设施安全管理组织设备进场验收，收集设备相关资质证照，建立设备档案★★工序施工前物机部长进场验收记录及设备资质证件组织特种设备报验、取证★★使用前物机部长组织开展大型及特种设备日常检查、周检查★★定期物机部长检查记录组织开展大型及特种设备月度检查、半年度检查★★定期项目经理检查记录组织开展生产设施（拌合站、加工场等）、生产辅助设施（栈桥、挂篮、移动模架、缆索吊装、支架体系等）的使用前验收★★工序施工前总工程师设施验收记录组织开展生产设施使用过程检查★★定期安全总监检查记录6设备、设施安全管理组织开展生产辅助设施使用过程检查★★定期总工程师检查记录负责大型及特种设备、生产设施及生产辅助设施的安装、拆卸过程安全管理★★及时副经理7分包单位安全管理督促分包单位配置安全员★★工序施工前项目经理组织分包单位签订安全质量责任书或安全生产协议★★工序施工前安全总监安全质量责任书组织开展分包单位履约考核★每季度项目经理8安全防护用品管理按计划配备、发放安全防护用品★★动态物机部长防护用品、采购发放台账收集防护用品资质材料★动态物机部长防护用品“三证”资料和安全标志督促防护用品发放、管理★动态安环部长9安全生产费用管理编制年度安全生产费用投入计划★每年初安环部长年度安全生产费用投入计划保证安全生产费用投入★★动态项目经理建立安全生产费用投入台账★动态财务部长安全生产费用投入台账收集安全生产费用投入凭证★动态财务部长安全生产费用投入凭证10安全会议召开周安全生产会议，通报安全生产问题和上期问题整改情况，提出本期问题整改要求★★每周副经理安全生产会议记录召开月度安全生产会议，分析安全生产问题，并提出解决措施★★每月项目经理安全生产会议记录11隐患排查治理组织开展月度安全大检查★★每月项目经理月度安全检查通报、问题库组织开展周安全检查★★每周安全总监周安全检查通报、问题库日常安全巡查★★每天专职安全监督员专职安全监督员工作记录督促问题整改落实★★动态安环部长整改督查验证记录12安全生产分级条件确认组织开展项目部层级安全生产条件确认★★工序施工前安全总监项目部安全生产条件确认记录申请上级单位安全生产条件确认★★工序施工前安全总监子公司安全生产条件确认记录督促开展安全生产条件分级确认★★工序施工前项目经理13安全生产考核奖惩按照考核文件组织开展安全生产考核，并实施奖惩★★每季度项目经理安全生产考核奖惩记录对违规行为实施惩处★★动态安全总监处罚通知13安全生产考核奖惩组织开展隐患当事故处理活动★★每月项目经理隐患当事故的调查分析报告及责任追究记录14安标工地管理实施安标工地过程创建★★动态副经理督促安标工地过程创建★★动态安全总监申报安标工地★★按时安环部长安标工地申报材料15应急管理编制应急演练计划及方案★每年初安环部长应急演练计划及演练方案组织开展预案交底培训★★开工前及定期安环部长交底培训记录储备应急物资、设备★★开工前物机部长应急物资、设备台账组织开展应急演练★★开工前及定期项目经理演练记录及总结16事故管理按规定上报事故信息★★事故后项目经理、安环部长事故台账、事故报告组织开展事故救援及应急处置★★事故后项目经理组织或配合开展事故调查★★事故后项目经理事故调查报告、事故结案报告督促落实事故问责处理★★事故后安全总监问责处理记录17职业健康安全管理开展职业病危害因素监测★★动态安环部长职业病危害因素监测记录组织开展职业病危害场所进场、过程、离场体检★★动态项目书记人员体检记录落实职业病危害管控措施★★动态安环部长18现场管理核查作业人员是否接受交底培训，是否清楚深工序施工安全管控要点★★动态施工管理员核查进场物资、设备是否通过进场验收；★★动态施工管理员负责核查现场作业（环境、人员、设施及设备、临时道路）安全防护是否满足规范及要求；★★动态施工管理员组织落实施工方案及安全技术交底要求，重点盯控风险部位施工，落实应急处置措施和储备应急相关物资、设备资源★★动态施工管理员组织开展班前安全讲话；★★动态施工管理员负责安全、环保、文明施工隐患（问题）的现场整改；★★动态施工管理员申请关键工序（如：挂篮行走、移动模架行走、架桥机过孔、支架模板体系等）的转序条件验