生产一致性控制计划

GENM长春市振华汽车涂装有限公司辟韩熊ChangchunZhenhuaAutomotivePaintingCo.,ltd辟韩熊按CNCA-C11-09:2014、CQC-C1109-2014强制性产品认证实施规则和细则-汽车内饰件产品的要求编制生产一致性控制计划 编号：T-QKJ-ZZ-02生产一致性控制计划

（COP）产品名称规格型号汽车内饰件5GA0-6889X、5HA0-6889X拟制： 审核： 批准： 年^~~日发布年^~~日实施

年^~~日发布年^~~日实施序号产品范围文件内容页码1汽车内饰件1目的222适用范围233职责244工作程序3-754.1生产一致性检测（检验、试验、或检查）控制364.2关键零部件或原材料的控制474.3强制性产品认证证书和认证标志的控制484.4认证变更的控制594.5出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施6104.6认证标准和相关法律法规的更新7114.7工厂质量保证能力要求7125质量手册目录7136程序文件目录8147附表9-1315生产一致性控制计划（试验和检验）9-1016生产一致性控制计划（关键零部件及原材料）1117生产一致性控制计划（关键生产/装配/检验过程）1218生产一致性控制计划（文件要求）13甑隼运¥密1«甑隼运¥密1«生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0页次：1/8页次：1/8目录生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0页次：2/8目的确保获证产品在批量生产过程中产品的一致性，确保认证产品持续稳定地符合产品认证时的状态，符合认证标准的要求。适用范围适用于本公司已经获得强制性认证的产品。适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；适用于产品关键过程控制；适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。职责质保部负责人：负责认证产品一致性的组织、协调工作。质保部：负责认证产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；负责认证产品产品生产线上的过程抽样检验、例行检验一及定期委托外部进行的确认检验。制造部：负责认证产品生产过程中产品一致性控制。项目部：负责产品设计变更的控制。技术部：负责产品的关键零部件、原材料、制造工艺和供应商等变更的控制。质保部：负责生产不一致时的纠正、预防或召回措施；认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件。质量负责人：负责CCC证书和管理和CCC认证标志的申请和使用管理工作。工作程序生产一致性（检测、试验或检查）的控制质保部负责对认证产品的阻燃性项目进行试验，抽取1件样品，采用燃第2页

生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02生产一致性控制计划版次：A/0页次：3/8烧特性测定仪实施试验，检验依据《原材料检验作业指导书》中阻燃性要求标准执行，如不符合标准要求，按《不合格品控制程序》执行。质保部负责对认证产品的密度项目进行检验，抽取1.5g料粒作为样品，采用电子天平实施试验，检验依据《原材料检验作业指导书》中密度要求标准执行，如不符合标准要求，按《不合格品控制程序》执行。质保部检验员负责对认证产品的外观进行检验，在生产过程中每2小时检查1次，每次3件，检验依据《D015行李箱后围护板装配总成检验作业指导书》、《D015行李箱后围护板装配总成装配检验作业指导书》中的外观要求标准执行，如不符合标准要求，按《不合格品控制程序》执行。质保部检验员负责对认证产品的重量、尺寸进行检验，在生产过程中每2小时检查1次，每次1件，检验依据《检验作业指导书》中的重量、尺寸标准执行，如不符合标准要求，按《不合格品控制程序》执行。质保部负责对认证产品的燃烧特性的检测，每年进行1次，在生产的合格品中（包括生产线、库房）抽取5件样品，样品要求执行《机动车辆产品强制性认证实施规则》中4.2.1，委托外部有资质的实验室进行检测，检测标准执行《机动车辆产品强制性认证实施规则》中4.2.2,如不符合标准要求，按《不合格品控制程序》执行。质保部对监测、试验或检查中所使用的监视和测量设备进行管理，建立《量检具台账》，对使用过程中的监视和测量设备进行维护保养，并按规定的周期进行检定、校准或验证，当需进行外部校准时，需委托有资质的实验室进行校准。具体执行《监视和测量设备控制程序》。附表生产一致性控制计划（试验和检验）关键零部件或原材料的控制质保部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）进行严格控制，检验按《原材料检验作业指导书》、《辅材检验作业指导书》中标准执行，确保关第3页

生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02生产一致性控制计划版次：A/0页次：4/8键零部件及原材料符合要求。如不符合标准要求，按《不合格品控制程序》执行。技术部负责制造过程中工艺参数的标准范围设定一及操作标准要求，编制《注塑工艺卡》、《注塑现场操作作业指导书》、《装配作业指导书》，技术部负责有关技术文件的控制；技术部确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本。制造部负责产品总成生产过程的一致性控制；制造部在进行生产，装配加工过程中中，应严格按照有关的技术文件和操作文件规定要求使用原材料、关键件进行生产，确保产品性能和结构符合产品描述报告、产品图样、指定检测机构的测试报告、产品检测要求和指标中规定的要求。质保部除负责进行进货检验、产品生产过程中、最终检验，还应按《生产一致性控制计划》要求，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查，并做好记录。所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得更改产品的材料、关键件、供应商和产品结构。附表生产一致性控制计划（关键零部件及原材料）生产一致性控制计划（关键生产/装配/检验过程）强制性产品认证证书和认证标志的控制公司对认证标志的使用采用模具注塑的方式，由项目部产品设计师进行认证产品的认证标志设计。公司通过强制性认证后，质保部向认证标志发放管理中心提请《印刷/模压标志申请书》，获得申请批准后，由质保部通知制造部按要求进行生产，同时记录投入使用的时间。强制性认证的产品认证证书由公司质保部负责保管，当对外宣传、或者使用认证证书时，应符合《强制性产品认证管理规定》及认证机构的有关要第4页

生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02生产一致性控制计划版次：A/0页次：5/8求。当认证证书被暂停、注销和撤消销时，质保部应立即通知制造部停止使用认证产品标识，并记录停止时间和停止理由。认证产品变更的控制认证产品的变更定义：如果其产品发生以下变更时，质保部应向认证机构提出变更申请：增加/减少同一单元内认证产品；获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化；获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化；其他影响认证要求的变更。认证产品的变更保负责人通知项目部负责人应将认证产品的产品描述表、产品图样、关键零部件清单等上报认证材料中涉及产品结构和性能的文件发放到相关职能部门，作为确保产品一致性和产品变更控制的依据。采购部负责采购认证产品的关键部件、原材料一致性的控制，当供应商发生变化，应该提前要求技术部进行评价和产品验证，确保认证产品的一致性。如果采购的关键零部件、原材料发生变化（含制造工艺），供应商提前向采购部报告，并提供变更后产品的检测报告。以上变更经技术部确认后，质保部应向认证机构提交变更申请。制造部负责生产过程中认证产品的一致性的控制，当关键零部件、尺寸、结构、工艺材料发生变化时，组织相关部门进行产品性能验证、或产品型式试验及产品确认，确认以上变更对产品性能是否有影响，确认后向质保部提出变更申请，质保部应向认证机构提交变更申请。认证产品变更的记录甑隼运¥密1«生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0页次：6/8图样及设计文件的变更图样及设计文件的变更执行《文件资料控制程序》。认证产品的变更记录由项目部、质保部负责保存，具体控制要求参见《质量记录控制程序》的有关规定。出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施生产不一致信息来源内部信息：公司体系内审、专项审核、生产一致性抽查。外部信息：CQC每年的生产一致性监督检查、国家质检系统抽检、地方质检抽检、国家有关部门发布的缺陷车辆产品信息，有关管理部门及媒体反馈的产品一致性问题和顾客投诉信息。发生生产不一致时的处理当生产过程中发现关键件、产品结构、参数、性能不一致性时，按《不合格品控制程序》进行标识、隔离，并采取调整、更换部件或原材料等措施，并经质保部最终检验合格后方可入库或发运，涉及安全和环保性能的不合格品不得让步放行。生产一致性自查和市场发现产品与申报不一致时，制造部立即停止生产不一致产品，质保部组织公司相关部门进行分析和整改。需要重新进行型式试验的，由质保部将整改后的样品送国家认可的监督检测单位进行重新检测确认。当发生生产不一致时，质保部组织相关部门重新对《生产一致性控制计划》进行检查、评审和修订，并报国家认证机构备案，在认证机构的监督下重新建立一致性。质保部通过对关键零部件的定期和不定期检查和内审等对公司的生产一致性进行实时监控，以避免产品不一致的情况发生。当公司内出现产品不一致时，质保部立即组织相关部门按《标识和可追溯性管理》对不合格产品进行追溯，在完成相关对应和整改符合认证证书第6页

CENHVI生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02CENHVI生产一致性控制计划版次：A/0页次：7/8内容、备案资料和厂检资料要求后，方能恢复不合格产品的生产。如发现产品不一致已流入市场，质保部应组织售后服务人员进行追溯和点检排查，必要时，按照公司《不合格品控制程序》的召回要求，对问题产品进行主动召回,并立即进行整改，以确保认证产品的一致性。认证标准和法律法规的更新质保部通过日常跟踪中国质量认证中4（CQC）的官方网站的更新情况，获得最新认证标准及法律法规，形成《法律法规一览表》。质保部需定期组织公司内部相关人员对更新的认证标准及法律法规进行学习，将新的认证标准及法律法规及时的传达到公司内部有关部门。工厂质量保证能力公司按照ISO/TS16949的标准要求建立了质量管理体系，完善各部门的职责，确立了各级控制文件（质量手册、程序文件、作业层文件），并明确了各部门之间的接口关系。质保部按照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》结合公司的实际状况，任命质保部经理为质量负责人，对原有体系中未能完全覆盖的内容进行策划和规定，增加对认证标志、一致性控制、变更、特殊过程等要求。5、质量手册目录发布令任命令体系概况附表1过程关联图附表2组织机构图附表3过程与部门的相互关系表附表4过程分析工作表附表5QMS过程、负责部门、标准条款与监控指标附表6程序文件与过程对照表

生产一致性控制计划编号.生产一致性控制计划编号.：T-QKJ-ZZ-02版次：A/0页次：8/86、程序文件目录6.1QP0702合同评审控制程序 6.2QP0701产品先期策划控制程序QP0705/01产品实现过程控制程序QP0705/02产品实现过程控制程序QP0706产品防护控制程序QP0501管理评审控制程序QP0502目标管理控制程序QP0801顾客满意度控制程序QP0709/01设备管理程序QP0704采购控制程序QP0402质量记录控制程序QP0703顾客信息反馈处理程序QP0802内部审核控制程序QP0806持续改进控制程序QP0601人力资源控制程序QP0709模具管理程序QP0401文件资料控制程序QP0604工作环境控制程序QP0708监视和测量设备控制程序QP0803产品的监视和测量控制程序QP0804不合格品控制程序QP0807纠正和预防措施控制程序

生产一致性控制计划（COP试验和检查职责：质保部负责5GA0-6889X、5HA0-6889X汽车内饰件产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定常适用范围：适用于产品生产线上的过程抽样检验、例行检验、确认检验序号检验项目测量仪器和设备样本所执行的文件名称及编号检测结果的判定条件检测析、保彳容量频次1阻燃性（原材料检验）燃烧特性测定仪1件1次/批原材料检验作业指导书/T-JZ-ZZ-018<100mm/min检32密度（原材料检验）电子天平1.5g1次/批原材料检验作业指导书/T-JZ-ZZ-0180.9-1.35g/cm3检33外观（过程、成品检验）目测3件1次/2小时D015、D090行李箱后围护板装配总成检验作业指导书/T-JZ-ZZ-019、T-JZ-ZZ-029D015、D090行李箱后围护板装配总成装配检验作业指导书/T-JZ-ZZ-020、产品面不可有缩痕、缩花、拉伤、拉白、亮印、凹坑、缩水、银丝；产品浇口处要修剪平齐，不得修亏；产品不可缺料、多料、飞边、毛刺，安装孔处过程踪表

T-JZ-ZZ-030D015、D090行李箱后围护板装配总成成品检验作业指导书/T-JZ-ZZ-021、T-JZ-ZZ-031易毛刺；产品装配卡爪、立柱不可缺损、断裂、变形；4重量和尺寸检验（过程检验）电子称和游标卡尺1件1次/2小时D015、D090行李箱后围护板装配总成检验作业指导书/T-JZ-ZZ-019、T-JZ-ZZ-029各点及重量、尺寸符合检验参数标准范围过程踪表5燃烧特性//5件1次/年标准要求:<100mm/minGB8410-2006委外告第10页生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）职责：质保部负责5GA0-6889X、5HA0-6889X汽车内饰件产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及适用范围:适用于5GA0-6889X、5HA0-6889X汽车内饰件产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认,序号零部件或材料名称型号规格生产厂CCC/自愿性产品认证证书编号所执行的文件名称及编号1PP-T20P102T-UV/BK苏州旭光聚合物有限公司//原材料检验作业指导二/T-JZ-ZZ-018第11页

生产一致性控制计划（关键生产/装配/检验过职责:制造部负责5GA0-6889X、5HA0-6889X汽车内饰件产品关键过程的控制及过程检验质保部负责5GA0-6889X、5HA0-6889X汽车内饰件产品产品关键过程的质量检验控制适用范围:适用于5GA0-6889X汽车内饰件产品关键过程控制序号关键过程/工序名称关键设备/工具制造/装配/检验的场所所执行