出生医学证明发放全面排查整治专项行动核查表(签发机构使用)

出生医学证明发放全面排查整治专项行动核查表（签发机构使用）机构名称：日期：20年月日序号项目核查内容核查结果领导重视结合实际，制定本机构出生医学证明管理制度、签发流程。出生医学证明相关管理文件归档；业务分管院长对出生医学证明管理相关政策要求的掌握了解及履职情况。人员管理将相关人员信息进行管理备案。按规定，相关人员签署终身责任承诺书（备案信息包括：证件申领人、证件签发人、印章管理人的姓名、身份证号码等信息）；向上一级管理机构报备人员变动信息；分管院长、签发人员从事本岗位分别是年和年；本机构证件管理和签发人员上岗前接受的培训情况。宣传告知张贴宣传画或发放宣传图册或微信公众号，告知出生医学证明重要性；告知办理流程、办理所需资料、注意事项等。空白证管理配备专人进行管理；配备两锁（门锁、柜锁）、三铁（铁门、铁栏窗、保险柜）；空白证件中间无断号、无缺号。印章管理空白证和印章分别专人管理，证、章分开存放；重点看打证信息来源、盖章人员审核材料有哪些？如果盖章人员未审核住院分娩信息（含母亲身份信息，非打证人员提供），则未真正“证章分离”。严禁在空白证上加盖印章的执行情况。首次签发管理签发人员按顺序签发，不跳号使用空白证；签发时是否设置签发前置条件的情况；使用首次签发登记表，填写齐全；医疗保健机构内出生，7月1日起网上首次签发实人实名认证申领执行情况；特殊原因，产妇无法发起网上申领的，实人影像留存情况。只能为1996年1月1日（边远地区3月1日）后出生的新生儿签发的执行情况。核查5例2020年签发的个案（家庭住址非本市的，可通过省出生证系统查），核查住院病历、收费记录系统、检查检验系统、计免系统等。换发管理有无违规换发的情况；换发登记表和换发申请表填写完整；换发后的原证和废证的处理、归类情况。废证管理2020年自然年度的废证率是否超过1%的相关情况；废证登记情况（是否登记了废证编号、作废原因、登记日期等信息）标识作废的开展情况；标识作废的开展情况（是否在纸质废证的三联上分别标识了“作废”字样，尤其查看出生医学证明正页）；废证逐级上报、销毁等情况（是否当年产生的废证在第二年年底前逐级报至省级卫生健康行政部门或委托管理机构集中销毁）；废证有无遗失、倒卖等情况。档案管理各年份档案摆放情况（要整齐有规律便于查找）；归档清晰，按签发日期或证件编号归档，归档资料完整；档案资料归入档案盒；档案盒内目录清楚；档案存储情况（要有安全的档案存储条件，永久保存，严防遗失，毁损。存储库房通风要良好、防火、防潮、防盗）。信息管理掌握本机构出生人口数和当年出生当年签发数；有信息安全和保密制度；信息及时录入出生医学信息的及时录入情况。（1）产妇分娩登记本中，第_月活产数为_个；（2）信息系统中，第月出生医学信息的录入为个；（3）本月的出生医学信息及时录入率（出生医学信息录入数/月活产数）：___。（产妇分娩登记本和信息系统中的检查选择同样的某个月份）信息管理一致性核查系统中首次签发信息与纸质版首次签发登记信息一致性情况；系统中换发信息与纸质版换发登记一致性情况；系统中补发信息与纸质补发登记一致性情况（限有补发业务的机构）；系统中废证登记信息与纸质版废证登记一致性情况；系统中废证登记情况与系统中废证统计结果的一致性情况。（随机选取某一时段进行核查核对